监督索引号53050000121800000

中国共产党保山市委员会政策研究室

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会政策研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党保山市委员会政策研究室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党保山市委员会政策研究室作为中共保山市委工作部门，主要工作职责如下：

1.根据市委的意图和工作部署，围绕市委的中心工作，组织有关部门、县（市、区）研究部门，就市委关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。根据市委指示，起草市委领导的重要讲话稿（文稿）；参与和组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料；建立为市委决策服务的相关信息、数据资料库；组织县（市、区）和市级有关部门编辑出版市情图书、资料。

3.承担市委全面深化改革委员会办公室职责，负责市委深改革委的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求；拟定全面深化改革年度工作要点、工作进展、评估报告、中长期规划建议；研究办理有关重要改革的请示事项，备案深化改革的有关决定和重要改革方案，研究评估后提出建议；收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。

4.承办市委、市委全面深化改革委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文稿科、经济社会科、改革发展科、综合调研科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是提升以文辅政能力。根据市委安排，积极参与起草市委全会相关文稿、撰写市委年度工作报告及重要文稿，注重日常收集掌握情况，组织集中学习，超前分析研究，积极主动思考，确保高质高效完成交办任务。并积极配合协助市委办公室搞好政务服务工作，努力提高政务水平，多出精品力作。二是扎实开展调查研究。根据市委安排，结合保山市情，重点围绕防范化解政府债务风险、绿色硅全产业链发展、高原特色农业全产业链发展、全域旅游高质量发展等开展调查研究，并结合市委五届四次全会提出的主要目标任务，积极主动开展资源经济、园区经济、口岸经济专项调研，提出有思想性、建设性、前瞻性、创新性、针对性的对策建议，努力将调研成果转化为市委决策部署。按季度开展经济运行监测分析形成专题调研报告，为召开季度经济运行分析会议服务。继续加大与县（市、区）委政研室、市直有关部门调研科室的联系，加强对全市政研系统调研工作的业务指导，适时开展综合调研、联合调研，提升调研工作整体合力。三是推深做实深化改革。紧紧围绕中央、省委改革任务部署和市委市政府重点工作安排，充分发挥市委改革办参谋助手和综合协调作用，统筹推动全面深化改革和保山高质量发展深度融合、高效联动。高质量筹备召开市委深改会议3次以上，并督促抓好会议要求的贯彻落实。充分发挥改革考评“指挥棒”作用，科学评价全市各级各部门2022年改革任务完成情况。加强对已出台改革方案的评估问效，及时总结经验、解决问题，巩固和拓展改革成果，推动改革更好地服务经济社会发展大局。组织市直有关部门、各县（市、区）开展改革工作能力提升专题培训，进一步提升业务人员推进改革的能力水平，更好发挥改革的突破和先导作用。将国家和省级改革试点、上级表彰肯定、我市先进改革举措等作为重要信息来源，加大改革经验的挖掘总结力度，多层次、多维度、多视角向广大人民群众传递改革好政策、传播改革好声音、传诵改革好故事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,131,996元，其中：一般公共预算3,131,996元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加656,596元，同比增长26.52%。主要原因分析：1.基本支出收入增加406,596元，主要是执行2021年7月调整的规范基础性绩效奖和2021年10月调整的基本工资，共增加工资福利性支出401,360元；商品服务支出增加5,200元。2.为更好服务发展、服务决策、服务落实增加项目2个，项目经费收入增加250,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,131,996元，其中:本年收入3,131,996元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,131,996元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加656,596元，同比增长26.52%。主要原因分析：1.主要是执行2021年7月调整的规范基础性绩效奖和2021年10月调整的基本工资，共增加工资福利性支出401,360元；商品服务支出增加5,200元。2.为更好服务发展、服务决策、服务落实增加项目2个，项目经费收入增加250,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,131,996元。财政拨款安排支出3,131,996元，其中：基本支出2,881,996元，比上年预算增加406,596元，同比增长16.43%，主要原因分析：执行2021年7月调整的规范基础性绩效奖和2021年10月调整的基本工资，共增加工资福利性支出401,360元；商品服务支出增加5,200元。项目支出250,000元，比上年预算增加250,000元，同比增长100%，主要原因分析：为更好服务发展、服务决策、服务落实增加项目经费250,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出2,340,000元，主要用于在职人员工资福利支出和单位日常工资运行经费支出；

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出250,000元，主要用于服务保山经济社会高质量跨越式发展调查研究经费支出和全面深化改革重大问题调查研究经费支出。

社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出30,696元,主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展的离退休费。

社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出280,900元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出120,200元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出103,600元，主要用于单位的公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,600元，主要用于行政事业单位的大病医疗保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。共涉及采购项目4个，政府采购预算总额26700元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算18700元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算08表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,300元，较上年减少200元，下降0.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年和2023年本部门均无因公出国（境）工作安排，此项预算费用均为0元，无费用增减变化的情况。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会政策研究室2023年公务接待费预算为7,300元，较上年减少200元，下降2.67%，国内公务接待批次约8次，共计接待约86人次。

减少原因主要是坚决落实过苦日子的要求，大力减少刚性支出，努力节约日常经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2022年和2023年本单位公务用车购置及运行维护费为35,000元，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.服务保山经济社会高质量跨越式发展调查研究经费，绩效目标：开展课题调研4个；形成对策建议3条；形成《保山政研参考》2期及以上供市委领导参考;微信公众号发表文章30篇；领导批示圈阅3次。

2.全面深化改革重大问题调查研究经费，绩效目标：筹备召开市委深改委会议4次；筹备召开全市全面深化改革推进暨业务培训会议1次；组织开展重大改革举措落实情况督查调研4次；到省委改革办汇报对接工作4次；市委改革办工作人员参加省委改革办和市级安排外出学习培训；承接落实市委深改委和省委改革办安排的其他工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会政策研究室2023年机关运行经费安排362,000元，较上年增加5,200元，增长1.4%。主要原因分析：一是人员职级变化，其他交通费增加；二是因本年增加退休人员1人退休公用经费较上年增加600元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市委员会政策研究室资产总额1,256,404.51元，其中，流动资产2,057.51元，固定资产1,254,347元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加327,929.44元，其中固定资产增加517,044元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值37,700元，实现资产处置收入260元；调拨固定资产22项，账面价值146,700元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000121800111