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保山市工商业联合会

2023年预算公开目录

第一部分 保山市工商业联合会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市工商业联合会2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市工商业联合会

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市工商联是市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党委和政府联系民营经济人士的桥梁，是政府管理民营经济的助手。主要职责是：贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；指导和联系县（市、区）工商联、行业商会的工作；调查研究，参政议政；做好民营经济人士的思想政治工作；维护非公经济的合法权益，努力为非公经济服务；组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往；引导非公经济树立科学的发展观，积极参与光彩事业，回报社会；帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；加强对非公经济人士的培训，提高他们的综合素质；加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施；承办市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

（二）机构设置情况

保山市工商业联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、社会扶贫办公室、经济会员科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强民营经济人士思想政治建设。一是加强党的创新理论武装。组织开展党的二十大精神大宣传大宣讲进企业进商会进基层系列活动不少于8场次，举办“民营企业进党校理论培训班”1期。开展“同心建功新时代”系列活动，推动理想信念教育常态化制度化，组织民营经济人士走进红色教育基地和民营经济人士理想信念教育基地开展理想信念教育2次、开展现场体验教学2次。二是加强非公党建工作。理顺所属商协会党建工作管理体制机制，深入实施所属商协会党组织建设提质扩面行动，通过联合党支部、党建联盟等方式提高党组织覆盖率，指导督促所属商协会、乡镇街道商会成立党支部2家以上，开展机关、商会支部共建联建活动4场次以上，促进商协会党建作用发挥。三是倡导争做“四个典范”。引导广大民营经济人士自觉践行以人民为中心的发展思想，增强家国情怀，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。深入开展“万企兴万村”行动，助力乡村振兴，制定“万企兴万村”试验示范项目评价标准，并召开“万企兴万村”现场观摩推进会，新增市级“万企兴万村”实验示范项目5个，形成一批可复制可推广的典型案例。

2.建设高素质民营经济代表人士队伍。一是加强民营经济人士队伍建设。规范政治安排，稳妥做好推荐优秀民营企业家参与评先评优，坚持思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的选人用人标准，研究增补工商联兼职副主席、副会长、常委、执委人选方案。更新民营经济代表人士队伍数据库。二是实施“培根促长”素质提升工程。根据新时代民营企业发展需求，采用“走出去+请进来”等方式，举办2期民营企业能力素质培训班和，不断提升民营企业管理经营、防范风险和改革发展的能力。开展“薪火相传行动”，加大年轻一代民营经济人士教育培养力度，举办1期保山青商专题培训班。三是积极发挥参政议政作用。围绕“八个新保山”，聚焦“两个健康”及市场公平、融资难、权益保护等民营经济发展中的热点痛点堵点问题，引导工商界别人大代表和政协委员做好两会发言，向市政协提交集体提案和民营经济人士政协委员提案。组织工商界人大代表和政协委员开展联组调研活动1次。加强社情民意分析研判，向省联、市委市政府、市政协报送信息每月不少于2期，采用率不低于30%。

3.支持服务民营经济高质量发展。一是打造服务工作新品牌。落实2023年全省工商联经济服务工作指导意见，研究制定服务“两个健康”三年行动计划，推进打造“有为工商联”走深走实。二是深入开展调查研究。开展“千企百会调研助发展”活动，完成“保山市物流产业高质量发展”“商协会规范化建设”“保山市民营企业参与乡村振兴现状及对策”3个专题调研。认真开展线上调查研究，不断在“扩增量、提质量、强转化”上下功夫，确保网上调查点入库企业数量增长10%以上，完成调研任务不少于4次，健全与保山学院经济管理学院的民营经济调查分析机制，每季度开展数据分析研判1次，并形成民企舆情专报4期。三是深化“民企高校携手促就业行动”，推动形成高校、工商联、商协会、企业四方联动促就业常态化机制，全年开展民营企业招聘月活动不少于2次，促进高校毕业生、农民工和退役军人就业。四是培育壮大市场主体。加大培育特色支柱产业和龙头示范企业，力争云南省非公百强企业至少4家。大力支持中小微企业、个体工商户发展，扎实开展好贷免扶补和创业担保贷款专项工作。

4.建立健全政企沟通协商制度。一是助力优化营商环境。继续深入开展“大走访、大调研、解难题”主题实践活动，全年走访企业不少于100家，建立市工商联“定人定点定责”网格化挂钩联系服务100家企业机制，将靠前服务、助企纾困落到实处。举办政企面对面恳谈会2场次，做好政策宣传解读，助力职能部门改进工作方法、提升服务质量。通过与农业银行建立合作试点，推动探索供应链融资、订单仓单质押融资等实现新突破，搭建常态化政银企对接交流合作平台，定期沟通协调民营企业融资问题，开展银企对接主题活动至少1次。实施梧桐树工程，通过“请进来考察”“走出去交流”“专题推介会”“企业家看企业”等形式，做好招商引资“牵线搭桥”工作，对接投资促进部门2次以上，协同组织开展招商引资推介活动至少1次。持续做好“万家民企评营商环境”和民营企业评议政府职能部门等活动，评议结果公开、整改结果公开，助力我市打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。二是维护民企发展权益。深化与公检法司的沟通联系机制，深入开展“法治民企行动”“法律三进”“检察开放日”“法治体检”等系列法律服务活动。深入推进涉案企业合规第三方监督评估机制落实，助力企业规范管理、健康发展。推动成立至少2家商协会成立纠纷调解组织，构建多元解纷机制。完善民营企业投诉中心职能，健全民营企业投诉举报受理和处置、反馈机制，确保企业举报投诉事项事事有回音、件件有落实。

5.切实发挥工商联和商会作用。一是加强会员队伍建设。深入推进乡镇街道商会建设，力争乡镇街道商会同比增长20%以上，建立示范商会5家。完善会员登记管理办法，走访全市经济类社会组织，动员发展为团体会员，确保会员增长10%以上；力争培育建立工商联所属行业商协会至少2个。二是组织开展凝心聚力活动。建立执常委分组联系活动制度，推动由县级工商联探索组织开展分组活动不少于2场次，开展工商联兼职副主席、副会长轮值活动2场次，推动执常委履职常态化。三是持续推动工商联和所属商协会改革发展。召开市工商联五届二次执委会，并同步完成市光彩会换届工作，健全完善光彩会内部管理制度，切实增强光彩事业的组织领导能力，引导民营企业积极投身光彩事业和各类公益慈善事业。建立市工商联“定人定点定责”网格化挂钩联系服务100家企业机制，将靠前服务、助企纾困落到实处，确保每季度联系服务全覆盖1次。开展商协会“体检”调研和规范整顿工作，清理“僵尸商会”，加强商会领导班子建设和秘书长职业化建设，形成科学完备的内部制度体系，着力提升商会治理规范化、法治化水平。制定乡镇（街道）商会规范建设指南，提高基层组织建设质量，围绕乡镇（街道）商会有效运行，选树典型、示范推广。组织开展县（市、区）工商联工作评价和“五好”县级工商联创建认定工作，力争新增省级“五好”县级工商联1家，省级“四好”商会2家、国家级“四好”商会2家。四是加强党的基层组织建设。深入学习贯彻党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”。开展学习二十大、建功新时代、建设新保山主题活动，开展荣誉感、解放思想、弘扬杨善洲精神、团结奋斗、以案促改“五个研讨”，开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，在突出特色亮点、总结党建+会建经验、打造“民企之家”党建品牌上下功夫，争取成功创建市级模范机关示范单位。五是加强工商联机关建设。对标“有为工商联”建设目标，持续深化机关作风革命、效能革命，积极践行“三法三化”，开展强学习、悟思想，强调研、明思路，强作风、抓队伍，强机制、重落实“四强”活动，打造政治型、服务型、团结型、质效型的“四型”工商联机关，打造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬、廉洁过硬“四过硬”，精通统战、精通政策、精通经济、精通商企“四精通”的工商联干部队伍，奋力开创新时代工商联事业新局面。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入2,480,900元，其中：一般公共预算2,480,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

财务总收入比上年预算增加558,600元，同比增长29.06%。主要原因分析：1.工资福利、公务费增加398,800元；2.涉及民营企业经济调查、光彩事业促进会等经费增加200,000元；3.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加43,600元；4.其他就业补助支出增加19,300元；5.行政事业单位医疗增加6,900元；6.临聘人员经费减少110,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入2,480,900元，其中:本年收入2,480,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,480,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加558,600元，同比增长29.06%。主要原因分析：1.工资福利、公务费增加398,800元；2.涉及民营企业经济调查、光彩事业促进会等经费增加200,000元；3.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加43,600元；4.其他就业补助支出增加19,300元；5.行政事业单位医疗增加6,900元；6.临聘人员经费减少110,000元。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出2,480,900元。财政拨款安排支出2,480,900元，其中：基本支出2,261,600元，比上年预算增加449,300元，同比增长24.79%，主要原因分析：1.工资福利、公务费增加398,800元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加43,600元;3.行政事业单位医疗增加6,900元；项目支出219,300元，比上年预算增加109,300元，同比增长99.36%，主要原因分析：1.涉及民营企业经济调查、光彩事业促进会等经费增加200,000元；2.公益性岗位补贴经费增加13,300元;3.就业创业及农村劳动力资金增加6000元；4.临聘人员经费减少110,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行1,891,400元，主要用于行政单位人员经费、一般公用支出和临聘人员工资。

2.一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出200,000元，主要用于民营企业经济调查、光彩事业促进会等经费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休2,400元，主要用于单位离退休公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出213,000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.就业补助—其他就业补助支出19,300元，主要用于就业补助支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗90,000元，主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助59,800元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,000元，主要用于行政事业单位其他行政事业人员医疗补助缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额49,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算49,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000元，与上年预算数一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算合计0元，与上年持平。

（二）公务接待费

保山市工商业联合会2023年公务接待费预算为10,000元，与上年预算数一致，无增减变动情况，国内公务接待批次约3次，共计接待约20人次。

增减变化原因：公务接待费合计10,000元，与上年持平。我单位严格遵守相关规定，每年“三公”经费遵循只减不增或是持平的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为35,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。我单位严格遵守相关规定，每年“三公”经费遵循只减不增或是持平的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.就业创业及农村劳动力资金，绩效目标：按照2018年和2022年通过贷免扶补政策扶持创业的目标任务数，每帮助1人创业成功给予700元的工作经费补助；通过贷免扶补吸纳就业资金实现带动就业。

2.民营企业培训、调研、光彩事业促进会等工作经费，绩效目标：积极深入调研，了解社情民意，为党委、政府提供决策参考；多渠道帮助民营企业解决融资难问题；帮助会员企业协调解决生产经营活动中遇到的困难和问题；组织民营企业家参加各种招商引资、产品展销等经贸活动；并组织开展针对企业不同层次、不同侧重点的人才培训；推进“万企兴万村”行动和乡镇（街道）商会建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市工商业联合会2023年机关运行经费安排268,000元，较上年增加13,000元，增长5.1%。，主要原因分析：办公费增加4,000元、会议费减少5,100元、差旅费减少19,000元、水费增加10,000元、电费增加5,000元、邮电费增加5,000元、工会经费增加3,500元、其他交通费用增加9,500元、福利费增加100元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市工商业联合会资产总额412,045.68元，其中，流动资产7,250.81元，固定资产347,750.77元，受托代理资产57,044.1，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加185,567.08元，其中固定资产增加275,137.01元、流动资产减少5,703.43元、受托代理资产减少83,866.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000164300111