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保山市商务局2023年预算公开目录

第一部分 保山市商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市商务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策和具体实施办法。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

7.牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，推动全市服务贸易发展。

8.承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责。

9.分析、研究全市外商投资情况。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。指导和管理外商投资项目合同、章程的核准工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。指导边境经济合作区业务工作。负责外资统计工作。

10.负责管理全市境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行宏观指导、协调服务和监督检查。统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价，推动双边经贸合作。管理我市对外劳务合作相关工作。

11.归口管理商务涉外工作。参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

12.会同有关部门编制和申报口岸和通道的开放和建设规划。指导协调口岸和通道建设，负责推进口岸“大通关”工作。推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件工作。

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事组织科、规划财务科、对外贸易科、外资外经科、商务服务管理科、市场体系建设科、口岸管理科、电子商务与数字商务科，一个机关党总支。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是市委五届四次全会提出八大攻坚战的首战之年，做好商务工作意义重大，市商务局将深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，围绕市委、市政府安排部署，全力落实稳外贸、促消费举措，确保商务经济稳进提质、实现全年红。

（1）主要指标安排

社会消费品零售总额预计完成583亿元，增长10%。批发业商品销售额预计完成332.4亿元，增长9%；零售业商品销售额预计完成462.6亿元，增长10%；住宿业营业额预计完成20.7亿元，增长6%；餐饮业营业额预计完成72.2亿元，增长8%。预计全市外贸进出口总额增长15%以上。新增1-2户替代种植企业。

（2）主要工作举措

1.多措并举开拓消费场景，促进消费需求稳步增长。一是贯彻落实好省市促进消费持续恢复的决策部署和工作要求，建立健全跨部门协同机制，靠前发力、主动发力、精准发力，加快推进消费回暖复苏。二是用好消费券。积极组织企业参加全省“彩云”系列促消费活动，助力精准促消费，扩大消费覆盖面和参与企业数量。并积极引导商户推出优惠活动，更好激发二次消费。三是办好消费活动。结合重大节假日和保山特色，适时组织企业开展促销活动和推出商旅消费项目，丰富消费载体、释放消费需求，积极引导不同的消费群体参与促消费活动。四是持续抓好限额以上企业库优化工作，加大政策宣传和市场主体培育力度，及时将成长性较好的企业纳入库内统计，并加强统计人员业务培训，做到应统尽统。五是贯彻落实好省市稳增长各项政策措施，积极向上争取各类奖补资金支持，助力企业做大做强，为稳经济、促发展注入新动力。

2.紧跟电商发展趋势，开创电商发展新局面。一是鼓励有条件的县区打造集商品交易、物流快递、人才培训、配套服务于一体的电商产业集聚区，积极向上争取直播电商示范基地项目，支持打造咖啡、琥珀、南红等直播基地。二是充分发挥电商助推乡村振兴作用。结合“一县一品”工作部署，引导龙头企业通过直播电商引流带货，将本地产品卖向全国，以销量带动产业发展，带动农民增收。三是开展多层次、全方位电商培训，普及自媒体、短视频、直播等电商新模式，鼓励群众发布爱党爱国、风土人情、美景美食、身边的好人好事等正能量视频，力争培养一批头部主播，逐步引流实现直播电商。四是在全市范围内打造一批农村直播电商示范点，实现“花小钱办大事，不花钱也要办成事”的目标。2023年，计划打造2个直播电商示范村、1个乡级直播电商示范点、2个以上县级直播电商示范点、1个市级直播电商基地。

3.精准服务助力，稳住外贸进出口向好形势。一是积极向上争取中央外经贸专项资金支持边境贸易发展项目资金，支持边境小额贸易企业发展，培育壮大边境贸易队伍，不断夯实边境贸易发展基础。二是强化外贸运行监测工作，密切跟踪研判形势，指导各县（市区）加大稳外贸工作力度，贯彻落实稳外贸政策措施，切实加强对市场主体的培育和跟踪服务力度，做好业务指导和帮助企业纾困等工作。三是进一步做好重点企业服务，稳定重点进口产品进口，并强化进口增量的培育；引导和帮助茶叶、咖啡、金属硅等传统出口产品加大市场开拓力度，稳定出口。

4.以项目为引领，积蓄高质量发展新动能。一是根据省、市“十四五”规划和保山2022年“大抓项目年”的相关部署，加强商贸物流项目库建设。二是紧紧抓住保山已迈入动车经济时代的机遇，加快小永、蒲缥公铁联运物流园和猴桥国际物流园等重点物流项目建设。三是充分发挥现代物流产业推进组办公室作用，常态化组织开展全市重点物流企业和项目调研工作，找准并协助解决企业发展和项目推进过程中面临的困难和问题。四是积极推动《关于加快推进保山现代物流产业发展的意见》《关于推进现代物流业高质量发展若干财税政策措施》落实落细，以强力要素支撑保障重点任务落实。五是继续向上级争取专项债、基金及财政奖补等方面的支持，以推动全市物流企业和项目获得较快发展。

5.以“一带一路”建设为统领，推动境外投资持续合理有序健康发展。一是督促和引导我市对缅农业投资合作企业完善国内投资备案资质，保证企业境内投资手续合法、完备，降低境外投资风险，保障我方企业境外农业投资合作主体合法性，杜绝投资风险。二是加大与相关部门沟通联系，建立和完善定期联络机制，适时开展境外项目的监督管理，做好境外时局动态掌握和分析，切实防范境外突发事件带来的冲击。三是以巩固现有境外种植规模为突破口，做好境外农产品种植产前、产中、产后的衔接规划工作，引导企业广泛实施无公害的生态种植养殖模式，多样化发展境外项目合作，提升产品质量。四是做好跨合区建设和申报的政策业务指导工作，督促跨合区境外甘拜地投资主体加强向缅甸克钦邦和内比都中央政府的衔接和沟通，争取尽快取得在人员、税收、通关等方面的便利化支持，为下步申报为国家级跨合区打好坚实的基础。五是指导各县市区商务部门建立相应制度和机制，全面贯彻落实外商投资法及其配套法规政策，进一步提升外商投资便利化水平。

6.实施口岸建设三年行动计划，开动边境地区经济发展“新引擎”。一是持续做好口岸（通道）基础设施建设项目谋划和储备，重点推动边民互市贸易市场建设和改造项目、联检楼专用货运通道建设和通道联检查验基础设施建设等项目，加快推进腾冲猴桥智慧口岸建设，不断完善口岸基础设施和口岸功能。二是持续推动口岸功能完善。做好进境水果指定监管场地优化整合，进境食用水生动物、进境冰鲜水产品指定监管场地申报建设，逐步完善口岸功能，不断丰富口岸经济发展业态，服务外向型经济发展。三是进一步加强与海关、边检及外贸进出口企业沟通协调，在疫情可防可控前提下优化通关流程，提升通关效率，严格口岸收费公示清单动态管理，降低企业合规收费，不断推进“跨境贸易”营商环境优化，提升通关便利化水平。四是依托“单一窗口”边民互市查询系统和口岸（通道）运行监测数据，做好口岸、边民互市数据流量收集、整理、分析工作，为后续口岸建设提供决策依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16,814,980元，其中：一般公共预算16,814,980元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加4,574,028.00元，同比增长37.37%。主要原因分析：根据2023年重点工作计划，本年度计划实施着力推进稳增长促消费奖励补助项目，用于项目的财政拨款收入同比增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入16,814,980元，其中:本年收入16,814,980元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,814,980元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加4,574,028.00元，同比增长37.37%。主要原因分析：根据2023年重点工作计划，本年度计划实施着力推进稳增长促消费奖励补助项目，用于项目的财政拨款收入同比增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16,814,980元。财政拨款安排支出16,814,980元，其中：基本支出6,604,980元，比上年预算增加1,309,228元，同比增长24.72%，主要原因分析：临时聘用人员工资2023年作为基本支出，增加基本支出资金356,500元；行政及事业人员绩效增加500,000元；新增两名事业单位人员，工资及社保增加150,000元。项目支出10,210,000元，比上年预算增加4,314,800元，同比增长73.19%，主要原因分析：根据2023年重点工作计划，本年度计划实施着力推进稳增长促消费奖励补助项目，用于项目的财政拨款收入同比增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行4,651,000元，主要用于我局在职人员工资福利支出、社会保障缴费、办公费、会议费、培训费、公务接待费、医疗费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、福利费、工会经费、生活补助等支出。

2.一般公共服务支出—商贸事务—事业运行614,300元，主要用于我局事业人员工资福利支出、其他社会保障缴费、福利费、工会经费等支出。

3.一般公共服务支出—商贸事务—招商引资300,000元，主要用于参加中国国际进口博览会项目经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休136,800元，主要用于我局离休人员离休费及我局22名离退休人员公用经费开支。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费609,100元，主要用于我局在职人员基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出50,616元，主要用于我局缴纳残疾人保障金。

7.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9,564元，主要用于我局去世职工困难遗属补助。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗290,500元，主要用于我局在职行政人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38,300元，主要用于我局在职事业人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助190,400元，主要用于我局在职行政事业人员职工公务员医疗补助缴费和退休公务员医保补助支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14,400元，主要用于我局缴纳残疾人保障金。

12.交通运输支出—公路水路运输—口岸建设支出160,000元，主要用于围绕中央、省、市对商务和口岸功能提升等工作部署，“十四五”时期、2035年远景目标要求，按照项目化、可操作性强、指导性强等要求编制《保山市商务发展和口岸（通道）功能提升“十四五”规划》并进行评审。滇滩通道联检楼、查验货场、边民互市监管场详细规划、项目设计。

13.商业服务业等支出—涉及发展服务支出—其他涉外发展服务支出420,000元，主要用于出口信用保险扶持政策经费300,000元、境外罂粟替代种植发展专项资金120,000元。

14.商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务9,330,000元，主要用于支付电子商务发展专项资金500,000元、着力推进稳增长促消费奖励补助资金7,830,000元、保山市县级物流集散中心建设奖励补助资金1,000,000元。

五、市对下专项转移支付情况

保山市商务局2023年部门预算市对下专项转移支付资金7,830,000元。

市对下专项转移支付按功能科目分类情况，主要用于：

商业服务业等支出—涉及发展服务支出—其他商业服务业等支出7,830,000元，主要用于全面贯彻落实稳增长政策措施，进一步促进全市经济平稳健康发展，确保2023年实现全市批发业增长率达7%、零售业增长率达10%、住宿业增长率达9.5%、餐饮业增长率达7.5%的目标任务，社消总额增长5%。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额97,000元，其中：政府采购货物预算7,000元、政府采购服务预算90,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104,000元，较上年增加32,000元，增长44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市商务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，没有增加或减少。

（二）公务接待费

保山市商务局2023年公务接待费预算为24,000元，较上年增加22,000元，增长1100%，国内公务接待批次约30次，共计接待约150人次。

增加原因:随着疫情防控政策调整，上级部门调整检查频次增加，公务接待费用也随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市商务局2023年公务用车购置及运行维护费为80,000元，较上年增加10,000元，增长14.29%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费80,000元，较上年增加10,000元，增长14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因:随着疫情防控政策调整，对外开放、口岸通关等相关工作恢复到正常水平，到口岸、边境的频次增加，公务用车使用频率增加，费用也随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.电子商务发展专项资金500,000元，绩效目标：电子商务支撑体系逐步健全，公共服务体系逐步完备，电子商务交易额达130亿元以上。

2.参加中国国际进口博览会补助经费300,000元，绩效目标：按照要求组织保山交易分团参会，为企业搭建交流平台，鼓励企业参展参会积极性，努力完成省、市级下达参会目标任务，完成省商务厅下达不少于上一届报名数单位的目标任务数120个单位、290人。

3.出口信用保险扶持政策经费300,000元，绩效目标：对市内参加出口信用保险的出口企业提供保费支持，金额300,000元。完成300,000元出口信用保险支持额度，支持全市15户以上出口企业参加出口信用保险,完成承保企业出口额3900万美元以上，努力扩大信用保险覆盖面，促进外贸进出口发展。

4.境外罂粟替代种植发展专项资金120,000元，推动中缅两国地方政府间建立替代种植双边会晤、会谈、联合考察、工作协调等合作机制,开展境内外调研考察、业务指导、沟通协调、支付聘请中介机构、监督检查、实地勘测，监督检查、绩效评价和政府相关部门协调、指导等项业务管理性开支，充分发挥境外罂粟替代种植等农业合作工作，完成禁毒替代目标任务。

5.保山市县级物流集散中心建设奖励补助资金1,000,000元，2023年12月底前完成2个县级物流集散中心的建设工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市商务局2023年机关运行经费安排662,800元，较上年增加3,100元，增长0.47%。，主要原因分析：因2023年事业人员增加2人，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市商务局资产总额1,340,296.06元，其中，流动资产28,849.10元，固定资产1,311,446.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加115,896.36元，其中固定资产增加179,039.97元，流动资产减少63,143.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000630400111