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杨善洲干部学院2023年预算公开目录

第一部分 杨善洲干部学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 杨善洲干部学院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

杨善洲干部学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；落实习近平总书记关于新时代干部教育培训工作重要指示精神；落实习近平总书记关于杨善洲精神的重要指示要求。

2.依托全国地方党性教育特色基地、国家生态文明教育基地等，以传承弘扬杨善洲精神为主题，完成省市各级主体培训班次党员、干部教育培训工作，承接全国全省各级各单位委托班次党员、干部教育培训工作。

3.统筹抓好教学基地的建设、管理、维护，完善教学功能，面向全社会积极开展中国特色社会主义理论的宣传工作。

4.深入开展杨善洲精神的挖掘研究，与时俱进推进理论创新研究和实践运用。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务部、教研部、后勤部、培训部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“姓党”原则。一是强化理论武装，坚定政治信仰。二是学习宣传贯彻党的二十大精神，凝心聚力谋发展。三是坚持党建引领，抓实意识形态工作。

2.牢牢把握主责主业，全面提高干部教育培训质量。坚持问题导向，紧扣阵地建设、师资队伍建设、教学科研等重点环节，持续改善软件条件，不断提高培训质量，增强培训实效。一是队伍建设有新起色。二是以专业化培训推动专业能力建设。三是教学科研有新成果。四是发挥主阵地作用大抓干部教育培训。五是完善课程体系丰富教学内容。六是抱团发展抓合作办学。

3.牢牢把握新时代党的建设总要求，推进全面从严治党。一是落实主体责任，强化责任担当。二是认真履行第一责任人责任和“一岗双责”责任。三是政治纪律教育和警示教育常态化。

4.牢牢把握空谈误国、实干兴邦，推进“两个革命”开展“创优”活动。一是深入开展“两个革命”，补短板，强弱项。二是深入践行“三个工作法”，认真开展5个大比拼和“对标先进、争创一流”主题实践活动。三是以办学质量评估为契机，在“谋”中提质效，在“干”中创格局。

5.牢牢把握各项重点工作，努力营造安全、温馨办学环境。一是硬件建设有新发展。二是全力巩固脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴的有效衔接。三是主动担当作为，为创城添砖加瓦。四是守好疫情防控的“底线”。五是坚决压实安全生产责任。六是时刻紧绷保密之弦，筑牢国家安全防线。七是努力营造温馨办学环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15,674,500元，其中：一般公共预算13,389,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,285,000元。

与上年对比，2023年部门财务总收入15,674,500元，较上年减少2,620,940元，同比下降14.33%。其中：一般公共预算13,389,500元，较上年增加613,100元，同比增长4.8%；政府性基金0元，与上年持平；国有资本经营收益0元，与上年持平；财政专户管理资金收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；事业单位经营收入0元，与上年持平；上级补助收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入2,285,000元，较上年减少3,234,040元，同比下降58.6%。

一般公共预算增加的主要原因分析：2023年安排杨善洲干部学院学员住宿楼改造项目3,200,000元，故造成本年收入较上年增加。其他收入减少的主要原因分析：减少杨善洲精神教育基地体育馆项目、施甸县陡坡等16个村扶持壮大村级集体经济项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,389,500元，其中:本年收入13,389,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,389,500元（本级财力2,546,300元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿10,843,200元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2023年部门财政拨款收入13,389,500元，较上年增加613,100元，同比增长4.8%。其中:本年收入13,389,500元，较上年增加613,100元，同比增长4.8%；上年结转收入0元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,389,500元，较上年增加613,100元，同比增长4.8%；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平。

一般公共预算增加的主要原因分析：2023年安排杨善洲干部学院学员住宿楼改造项目3,200,000元，故造成本年收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15,674,500元。财政拨款安排支出13,389,500元，其中：基本支出3,729,500元，较上年增加1,593,500元，同比增长74.6%，主要原因分析：1.人员工资调增；2.临聘人员经费2023年在基本支出中列支，故导致基本支出比上年增加。项目支出9,660,000元，同比减少980,400元，同比下降9.21%，主要原因分析：2023年经费继续压减，施甸县杨善洲精神教育基地建设项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行12,913,600元，主要用于：一是支付到学院开展干部教育培训学员的“吃、住、行、学”等费用；二是支付单位在职在编人员工资；三是支付善洲墓园、陈列馆等教学场地维修维护费；四是支付单位季节性、临时性聘用人员工资；五是单位日常事务工作运行费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出287,500元，主要用于支付单位在职在编人员养老保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗119,000元，用于缴纳在职人员的基本医保、生育保险、大病医疗。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61,800元，用于缴纳在职人员公务员医保补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,600元，用于缴纳在职人员的大病医疗。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1,736,450元，其中：政府采购货物预算136,450元、政府采购服务预算1,600,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

杨善洲干部学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000元，较上年增加100,000元，增长100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

杨善洲干部学院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

杨善洲干部学院2023年公务接待费预算为100,000元，较上年增加100,000元，增长100%，国内公务接待批次为150次，共计接待2500人次。

增减变化原因：2022年疫情有所好转，外来培训人员持续增加，故需安排公务接待费用于接待来访人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

杨善洲干部学院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.杨善洲精神教育基地体育馆项目经费，绩效目标：项目总用地面积1,600平方米（2.4亩），新建小型体育馆1座，总建筑面积2,450平方米,主要建设内容：篮球场1个，羽毛球场1个及乒乓球室、棋牌室、卫生间、更衣室等，配套道路、绿化、亮化、排水等基础设施。

2.杨善洲干部学院学员住宿楼改造项目经费，绩效目标：改造两幢学员住宿楼，改造面积共计3005.31平方米，主要改造卫生间、墙面、天棚、走道、及水、电线路等配套设施，增设卫生间56个房间，既作为学员宿舍，亦可承接游客住宿。

3.施甸县陡坡等16个村扶持壮大村级集体经济项目经费，绩效目标：新建三层框架结构学员食堂1幢，建筑面积2080平方米，其中：一层和二层为学员餐厅，可满足558位学员同时就餐；三层为可容纳306人的多功能厅。配套建设卫生间、供水、供电、照明等附属设施，购置安装餐具、厨具、多功能电教设备设施等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

杨善洲干部学院2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因：杨善洲干部学院为事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，杨善洲干部学院资产总额74,434,035.13元，其中：流动资产5,282,897.3元，固定资产20,637,666.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程47,383,189元，无形资产1,130,282.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,640,380元，其中固定资产增加11,640,380元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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