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中国共产党保山市委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党保山市委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草。负责市委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各县（市、区）、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作。负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

6.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7.承担中共保山市委国家安全委员会办公室工作。

8.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

9.负责市委总值班室管理和市委办公区的安全保卫工作。

10.完成中共云南省委办公厅和市委交办的其他任务。

11.负责接收、征集、整理、保管市级党政机关、人民团体、企事业单位或其他组织的重要档案、资料。承担档案资料的编辑研究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。

12.负责开发利用档案信息资源，对社会各界提供利用档案、资料的查、借、阅服务。负责统一管理市级党政机关、人民团体、企事业单位进馆重要档案资料。组织全市档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、决策督查科、专项查办科、综合科、信息一科、信息二科、总值班室、考评科、法规科、文稿科、人事科、行政科、档案科、关心下一代工作委员会办公室、机要交通科。所属单位1个：保山市档案馆。

（三）重点工作概述

市委办公室紧紧围绕市委中心和全市工作大局，切实把“五个坚持”内化于心、外化于行，不断提高“三服务”工作质量和水平。一是坚持绝对忠诚，始终以政治建设为统领，始终牢记党办姓党，守初心、担使命。二是坚持服务大局，全力当好市委决策的“参谋部”、统筹协调的“总枢纽”。三是坚持高度自觉，突出抓好市委决策部署的落地落实、见行见效，做到抓铁有痕、踏石留印。四是坚持无怨无悔，做到大处着眼、通盘考虑，小处着手、细致周全，努力营造重实干、讲实效的服务环境和氛围。五是坚持严管厚爱，紧紧围绕提信心、转作风、重实干、创佳绩这一目标，以作风转变持续强化干部队伍建设。六是认真履行档案依法治理和管理职能，不断提升档案服务社会发展的水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制46人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入17,380,848元，其中：一般公共预算17,380,848元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算减少2,672,600元，同比下降13.33%。主要原因分析：1.在职人员减少，工资等基本支出减少；2.2023年未申报网络运维项目，项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入17,380,848元，其中:本年收入17,380,848元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,380,848元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少2,672,600元，同比下降13.33%。主要原因分析：1.在职人员减少，工资等基本支出减少；2.2023年未申报网络运维项目，项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17,380,848元。财政拨款安排支出17,380,848元，其中：基本支出16,458,648元，比上年预算减少399,200元，同比下降2.37%，主要原因分析：在职人员减少，工资等基本支出减少；项目支出922,200元，比上年预算减少3071800元，同比下降76.91%，主要原因分析：2023年未申报网络运维项目，项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—档案事务—行政运行1,234,500元，主要用于单位人员工资及公用经费支出。

一般公共服务支出—档案事务—档案馆466,800元，主要用于保山市电子公文在线归档接收系统建设经费及馆藏安全维护费。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行11,387,200元，主要用于行政单位运行人员工资及其他公用经费。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行998,100元，主要用于事业单位运行人员工资及其他公用经费。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出364,600元，主要用于临聘人员工资及公共安全业务补助和关心下一代工作委员会爱心助学等经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休173,900元，主要用于单位离休人员支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,537,200元，主要用于单位养老保险缴费。

社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出11,000元，主要用于单位公益性岗位补贴经费。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5,148元，主要用于遗属补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗583700元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗132,900元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助448,400元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出37,400元，主要用于单位人员大病及工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,025,190元，其中：政府采购货物预算356,190元、政府采购服务预算669,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计499,200元，较上年减少4,600元，下降0.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会办公室2023年公务接待费预算为49,200元，较上年减少4600元，下降8.55%，国内公务接待批次约52次，共计接待约492人次。

增减变化原因：厉行勤俭节约

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为:450,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费450,000元，与上年持平；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.关心下一代工作委员会爱心助学等经费，绩效目标：救助贫困家庭未成年人；帮助涉法未成年人；发放中华魂主题教育读本，开展相关文化活动；加强关工委基层组织建设。

2.公文输出系统设备运维经费，绩效目标：目前省委对州（市）下发的公文已由纸质寄送变为通过省委办公厅公文输出系统电子传输，再由各州（市）自行打印纸质文件并按授权份数进行复（翻）印。每个省委文件（含省委办公厅翻印的中央文件）近百份的印制需市级完成，系统设备运维费用大幅增加。为适应新形势下公文电子化传输的要求，确保公文及时输出、传递、贯彻。

3.馆藏档案安全保护经费，绩效目标：接收入馆量10000卷，资料400册；对馆藏档案进行“八防”工作（即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫）；科学安全管护馆藏档案，提升档案管理安全管护保障，馆库安全率100%；为全市查阅利用档案、电子文件归档管理、信息参阅等服务；购置温湿度计、除湿机、防磁柜、老鼠药、防虫剂等相关设施设备及药品保障等各项维护馆藏档案工作的开展；开放鉴定档案1000卷；预算执行进度不滞后于预算要求；群众档案查借阅满意度100%。

4.保山市电子公文在线归档接收系统建设经费，绩效目标：

完成市级电子公文在线归档接收系统建设运行，接入至少5家试点立档单位；摸索建立电子公文归档和电子档案管理制度体系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会办公室2023年机关运行经费安排2780200元，较上年减少416800元，下降13.04%。主要原因是：市委办公室人员变动职工数减少，加之执行厉行勤俭节约，办公费、差旅费、接待费、水电费、办公设备购置费等公用经费预算均有大幅度减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市委员会办公室资产总额32,086,798.48元，其中，流动资产157,297.26元，固定资产31,905,043.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24458.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,067,698.97元，其中固定资产增加15,092,037.61元。处置房屋建筑物1037平方米，账面原值20元；处置车辆1辆，账面原值525,125.00元；报废报损资产121项，账面原值625,556.00元，划转资产386项，账面原值1,247,264.00元，实现资产处置收入1,000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000165400111