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保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年预算公开目录

第一部分 保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（保办字〔2015〕50号）和《保山市机构编制委员会关于对<市政府驻缅甸密支那办事处关于增设一名副主任职数的请示>的批复》保山市机编〔2017〕3号文件精神，市政府驻密支那办事处负责保山市对缅各项事务及腾密路管理相关事宜。其主要职责是：

1、认真贯彻中央“与邻为善、以邻为伴”的外交方针和“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，积极开展同缅甸地方政府交往与合作的基础性工作，参与和睦周边建设，利用对外交往渠道，为我市经济建设和社会发展服务。

2、做好对缅政治、经济、文化等方面信息的收集、整理、加工、分析等工作。

3、围绕市委、市人民政府对外工作重点，有针对性地进行外事调查研究，为市委、市人民政府的对外工作决策提供意见和建议。

4、拓展与缅甸地方政府合作交往的领域和渠道，为我市对外交流、建立信息联系、国际商贸、跨国旅游、外向产业等要素平台提供服务，协调与缅甸克钦邦的工作。

5、通过调查研究逐步建立双边合作发展项目储备库，有计划、有针对、有重点地开展双边合作发展项目推介工作。

6、就腾密路境外段维护和管理需要协调的相关事项，积极与缅甸克钦邦政府加强联系磋商。

7、办理市人民政府组团到缅甸克钦邦的境外相关事务，并负责接待工作。

8、积极开展民间对外交往，做好涉侨、涉台工作。

9、积极搭建双边合作发展的市场商机信息交互平台，收集、整理双边市场商情、商机，并采用适当方式进行共享，为双边企业“走出去”和“引进来”提供信息支持和服务。

10、积极做好对内对外宣传工作，为塑造保山良好的对外关系服务。

（二）机构设置情况

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处为市人民政府派出机构，单位性质属政府机关单位，正处级单位。单位执行行政单位会计制度。市政府驻缅甸密支那办事处（市商会驻缅甸曼德勒联络处）待消化暂定编制9名、事业编制2名，内设机构4个：办公室（宣传科）、经济联络科、经济信息科、商务联络科，处级领导职数3名：主任1名、副主任2名，科级领导职数5名：正科级4名、副科级1名

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，坚定理想信念

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大、习近平总书记考察云南及省委十届三次全会、市委五届二次全会精神，认真贯彻落实《中国共产党章程》《纪律处分条例》《党内监督条例》《中国共产党党组工作条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《廉洁自律准则》、中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法等党纪党规制度，严明政治纪律和政治规矩。认真履行党建、全面从严治党、意识形态主体责任，严格执行“三会一课”等组织生活制度，严把选人用人的政治关、廉洁关，坚定不移贯彻总体国家安全观，认真学习和遵守外事工作纪律、保密纪律，不折不扣落实中央重大决策部署、省委工作要求和市委工作安排，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真谋划招才引智工作，力求充分发挥“保山市招才引智工作站”的最大效能，壮大“一带一路”、中缅经济走廊建设和“面向南亚东南亚辐射中心”的人才储备。

2.强化中缅交流，巩固沟通成果

持续巩固好与缅甸克钦邦、曼德勒省各级政府的友好关系，按照习近平总书记关于“一带一路”指示要求，坚决做好对缅工作在“硬联通、软联通、心联通”上的服务工作，继续在推进保山对缅沟通交流工作中走在全省前列，勇于担当，当好参谋助手。大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，全力做好“一线两园”项目的各项服务工作，全力做好“一线两园”项目的各项服务工作，特别是全力协助保山工贸园区开展保山市—曼德勒缪达经济贸易合作区招商引资工作。继续协助相关部门开展好跨境货物运输工作，做好货物的有序通关服务，配合腾密路公司做好腾密路境外段的维修保通，配合抓好境外疫情防控外事协调，在服务中缅两国有序恢复通关的大局中勇担使命。

3.提升调研水平，保证信息质量

严格按照总体国家安全观和保密工作纪律要求，加强信息调研，提升对缅甸政治、经济、人文、贸易等方面相关信息的收集、整理、采编水平，分析报送更多高质量的信息，为保山开展对缅工作决策提供参考。加快《内比都简况》《仰光省简况》《实皆省简况》编撰工作，确保12月底前定稿。做好《勃固省简况》《马圭省概况简况》《德林达依省概况简况》《伊洛瓦底省简况》编撰工作。

4.讲好中国故事，传播好中国声音

以驻密办微信公众平台“西南丝绸路”为对缅宣传的主要载体，加大中缅文双语帖子的推送力度，树立对缅工作“栽花不栽刺”意识，重点挖掘保山具有本土特色的景区景点以及缅甸各省邦的景区景点，对缅甸讲好中国故事和传播好中国声音的保山篇章，在缅展现可信、可爱、可敬的中国形象，对国内介绍缅甸的风土人情和异域风光。进一步提升平台资讯功能，巩固好对缅宣传阵地。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入3,141,800元，其中：一般公共预算2,641,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入500,000元。部门财务总收入比上年预算增加112,200元，同比增长3.7%。主要原因分析：

1.一般公共预算2,641,800元，较上年减612,200元，下降29.21%；

2.其他收入500,000元，较上年减500,000元，减少50%。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入2,641,800元，其中:本年收入2,641,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,641,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。部门财政拨款收入比上年预算增加612,200元，同比增长30.16%。主要原因分析：

1.外事活动、联络及境外事务协调经费增加500,000元；

2.房租及物业补助经费增加10,000元；

3.工资及福利支出增加100,000元。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出3,141,800元。财政拨款安排支出2,641,800元，其中：基本支出1,866,800元，比上年预算增加102,200元，同比增长5.79%，主要原因分析：人员经费增加110,600元,公用经费减少8,400元；项目支出775,000元，比上年预算增加510,000元，同比增长192.45%，主要原因分析：外事活动、联络及境外事务协调经费增加500,000元,是房租及物业补助经费增加10,000元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 行政运行支出1,550,800元，主要用于本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 一般行政管理事务支出775,000元,主要用于外事活动、联络及境外事务协调经费、房租及物业补助经费；

社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出188,600元,主要用于缴纳干部职工基本养老保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗 支出78,800元,主要用于缴纳干部职工基本医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出43,500元, 主要用于缴纳干部职工公务员医疗补助缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2023年我部门无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额206,100元，其中：政府采购货物预算11,100元、政府采购服务预算195，000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000元，较上年增加50,000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年公务接待费预算为50,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次约35次，共计接待约130人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年增加50,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50,000元，较上年增加50,000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:2022年无偿调拨2辆车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.房租及物业补助经费，绩效目标：市驻密办单位无自建办公用房，现在保山、密支那、曼德勒三地办公。均为租赁。其中保山办公室兼临时住宿租赁费6.5万元；密支那办公室及职工住房需房租费11万元；曼德勒办公室及职工住房租赁费10万元。2023年办公用房租赁经费27.5万元。

2.外事活动、联络及境外事务协调经费，绩效目标：2023年预计需支出外事活动及境外事务协调经费50万元。其中办公经费13万元，印刷费2万元，公务接待费5万元，差旅费7万元，临时用工劳务费5万元，公务用车运行维护费5万元，租车费8万元，其他商品服务支出4万元，办公设备购置费1万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年机关运行经费安排232,400元，较上年减少8400元，下降3.48%。主要原因分析：办公费减少14,900元，办公设备购置增加17,100元,工会经费减少1,600元,其他交通费用减少9,000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日保山市人民政府驻缅甸密支那办事处资产总额1,196,958.93元，其中，流动资产665,310.46元，固定资产531,648.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,406.86元，其中固定资产增加347,597.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000143800111