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保山市幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 保山市幼儿园2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市幼儿园2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市幼儿园2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照党和国家方针、政策及《教育法》等法规依法办学。

2.学前教育教学工作。

3.开展科学研究、学术交流、继续教育、职业技能培训及鉴定工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：党政办公室、医务室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年实施“十四五”规划的第三年，也是市委提出推进教育强市、高原特色体育强市建设的第二年，今年工作的总体思路是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党的二十大战略部署，准确把握党的二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，切实履行好主体责任。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

弘扬伟大建党精神，深入贯彻落实全国、全省教育工作会议精神，全面落实市第五次党代会、市“两会”和全市教育发展大会工作部署，对标“到2026年，力争全省教育整体发展水平达到西部先进行列”要求，围绕“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快学前教育教学高质量发展，努力办好人民满意的教育。

锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，抓住党建核心，增强发展动力；抓紧教学根本，提高育人水平；做好后勤保障，提升服务能力；完成各项目标任务；抓牢各项事业，搞好协调发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收20,592,947.6元，其中：一般公共预算20,592,947.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加7,875,495.6元，同比增长61.92%。主要原因分析：

1.年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员经费预算净增加约5,423,268元；

2.商品和服务支出资金增加129,100元；

3.项目预算支出增加2,323,127.6元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入20,592,947.6元，其中:本年收入20,592,947.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加7,875,495.6元，同比增长61.92%。主要原因分析：

1.年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员经费预算净增加约5,423,268元；

2.商品和服务支出资金增加129,100元；

3.项目预算支出增加2,323,127.6元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出20,592,947.6元。财政拨款安排支出20,592,947.6元，其中：基本支出14,269,820元，比上年预算增加5,552,368元，同比增长63.69%，主要原因分析：

1.年度政策性调资增薪及正常人员增减及编外聘用人员经费纳入人员经费，人员经费预算净增加约5,423,268元；

2.公用经费因学生数增加129,100元。

项目支出6,323,127.6，比上年预算增加2,323,127.6元，同比增长58.07%，主要原因分析：

1.临聘人员经费纳入基本支出减少1,008,000元；

2.其他运转—非税收入安排的办学能力提升经费减少762,000元；

3.人才发展专项教学名师补助资金增加93,127.6元；学前教育发展专项资金—功能室建设和设施设备购置专项资金增加4,000,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—普通教育—学前教育支出18,381,700元，主要用于人员工资及公用支出，以保证机构正常运转。

教育支出—普通教育—其他普通教育支出93,127.6元，主要用于教学名师开展学前教育教学研修活动等支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出31,800元，主要用于退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,174,300元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10,920元，主要用于单位遗属补助人员支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗501,600元，主要用于单位缴纳医疗保险支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助369,700元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出29,800元，主要用于单位缴纳大病医疗保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额930,790元，其中：政府采购货物预算930,790元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

增减变化情况：与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

保山市幼儿园2023年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次约2次，共计接待约50人次。

增减变化情况：与上年一致，无变化。我单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.人才发展专项教学名师补助资金，绩效目标：以实践走访、网络平台为主要依托、课题研究为重要方式，教学研讨为主要内容，在保山市教育局的领导下，在顾问和主持人的引领下，自主开展一系列教研工作。一是带一支团队。通过五年为周期的培养计划的实施，有效推动培养对象的专业成长，力求在个工作周期内使成员在师德规范上出样板，课堂教学上出精品，课题研究上出成果，班级岗位上出经验,实现成员的专业成长和专业化发展，以引领保山市学前教育工作共同发展。

2.学前教育发展专项资金—功能室建设和设施设备购置专项资金，绩效目标：主要用于保山市幼儿园各种功能室建设和设施设备购置。

3.学前教育发展专项资金—园长培训基地补助资金，绩效目标：主要用于幼儿园园长骨干教师培训及改善培训基地幼儿园基础设施条件，配备玩教具、图书、幼儿生活设施设备开支等。

4．其他运转—提升办学能力经费，绩效目标：为了更好地提高学前教育教学质量，为孩子健康成长创造一个更好的环境和平台，更好地服务于社会。根据国家相关政策，优先发展教育事业，办好学前教育，结合我园实际情况，主要用于保证机构正常运转及教师培训、零星维修、设备购置等各项支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市幼儿园为独立核算的全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市幼儿园资产总额8,157,502.06元，其中，流动资产310,845.13元，固定资产7,827,647.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,009.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加382,827.85元，其中固定资产增加1,145,231.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000373500700111