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保山市人力资源市场2023年预算公开目录

第一部分 保山市人力资源市场2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人力资源市场2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市人力资源市场2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办各类招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息；负责求职登记、职业指导、职业介绍服务，开展人力资源市场供求分析等工作；办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库；负责按规定承办由市人力资源和社会保障局管理的市级事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务；组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作；负责推动众创孵化机构发展，统筹协调众创空间、孵化器、加速器等各类众创孵化机构建设；负责云南省133职业技能鉴定所鉴定工作，用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会；负责各劳务工作站建设、运行、管理等相关工作，收集剩余劳动力自愿、务工人员求职信息等工作，收集开发省内外就业岗位信息，开展劳务合作交流，为省内外保山籍务工人员提供跟踪维权服务。

（二）机构设置情况

保山市人力资源市场内设5个部室，即办公室、财务部、市场部、职业技能鉴定部、档案室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政策落实，稳定就业岗位。精准把握求职人员及企业需求，提高服务效能，推动创业创新工作不断深入，实现劳动力合理、有序流动，助力企业发展，促进劳动者就业创业。紧盯保山市零工市场建设，积极推进系统运行维护，在大数据管理、信息化服务中弥补工作短板、发挥系统优势、服务重点工作。主动深挖岗位资源、多渠道拓岗位，持续开展线上线下专项招聘活动，计划收集发布招聘公告100条，组织线上线下招聘会10次，预计提供就业岗位100000个。

2.规范运作，提高职业技能鉴定质量。严格按照国家职业技能鉴定操作规程开展职业技能鉴定工作，规范考核鉴定程序，确保考核鉴定质量，计划开展专项能力鉴定30批次，预计鉴定人数1500人。

3.严肃档案管理纪律，压实政治责任。通过党性教育、理论学习、业务培训、工作交流和纪律约束等多种形式的教育培训活动，建设一支政治可靠、作风正派、责任心强、业务素质好的中共党员从事档案管理工作。稳步推进事业单位专项审核“回头看”，有序完成事业单位归档材料甄别、鉴定、分类、录入、装档，做好事业单位提拔、调动、遴选的档案专项审核，规范档案的转递手续。实现流动人员人事档案应接尽收，进一步促进劳动力和人才社会性流动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入2,914,100元，其中：一般公共预算2,914,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

财务总收入比上年预算增加302,700元，同比增长11.59%。主要原因分析：1.基本支出增加505,600元。增加原因一是人员工资正常晋升，工资和福利支出增加。二是今年临聘人员工资纳入基本支出。2.项目支出减少90,000元。主要减少原因一是职业能力技能资格鉴定（非税项目）经费因政策原因，工作量减少，致预算收入减少。二是今年将临聘人员经费纳入基本支出，项目经费减少。3.单位资金收入减少112,900元，减少原因是2022年单位资金已使用完毕，2023年预计单位资金收入为0元。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入2,914,100元，其中:本年收入2,914,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,914,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。部门财政拨款收入比上年预算增加415,600元，同比增长16.63%。主要原因分析：1.基本支出增加505,600元。增加原因一是人员工资正常晋升，工资和福利支出增加。二是今年临聘人员工资纳入基本支出。2.项目支出减少90,000元。主要减少原因一是职业能力技能资格鉴定（非税项目）经费因政策原因，工作量减少，致预算收入减少。二是今年将临聘人员经费纳入基本支出，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出2,914,100元。财政拨款安排支出2,914,100元，其中：基本支出2,594,100元，比上年预算增加505,600元，同比增长24.21%，主要原因分析：基本支出增加505,600元。增加原因一是人员工资正常晋升，工资和福利支出增加。二是今年临聘人员工资纳入基本支出；项目支出320,000元，比上年预算减少90,000元，同比下降21.95%，主要原因分析：一是职业能力技能资格鉴定（非税项目）经费因政策原因，工作量减少，致预算支出减少。二是今年将临聘人员经费纳入基本支出，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—综合业务管理支出200,000元，主要用于：由市人力资源和社会保障局管理的市级事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务；全市大中专毕业生人事档案流转；组织企业招用工支出；网络运维支出。

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务支出2,095,100元，主要用于：统发在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险、工会经费、残疾人保障金、医疗费；支付办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通运费、单位临聘人员工资及各项保险等。

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出120,000元，主要用于职业技能鉴定相关成本支出、临聘人员工资支出、维修费等。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,000元，主要用于退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出292,300元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出120,400元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出75,200元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,100元，主要用于在职人员工伤保险及大病医疗保险单位匹配部份。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14,950元，其中：政府采购货物预算4,950元、政府采购服务预算10,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人力资源市场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,500元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人力资源市场2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市人力资源市场2023年公务接待费预算为3,500元，与上年持平，国内公务接待批次约5次，共计接待约40人次。

本年预算与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人力资源市场2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.职业能力技能资格鉴定（非税项目）经费，绩效目标：为农村劳动者提供有效的职业技能鉴定和技能水平评价服务，促进其向非农产业转移和在城镇稳定就业，2023年，保山市人力资源市场将到村（社区）鉴定电焊工初级工、美容师初级工、汽车维修初中级工、中式烹调初中级工、坚果种植、家畜饲养、民族歌舞表演等1200余人，鉴定批次为25批。

2.档案管理及组织招用工作经费，绩效目标：①需保管各类人事档案，做好流转登记；②接收2023届高校毕业生档案；③按规定提供档案查阅、档案邮寄服务。组织召开现场招聘会和直播带岗活动，建立线上线下并举的保山市零工市场，实现各类人员稳定就业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市人力资源市场资产总额431,963.5元，其中，流动资产4,275.98元，固定资产299,049.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产128,637.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少110,370.48元，其中固定资产增加40,662.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值4200元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000531600300111