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保山市人事考试中心2023年预算公开目录

第一部分 保山市人事考试中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人事考试中心2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市人事考试中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担我市公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；负责各类专业技术资格、执业（职业）资格、机关事业单位人员招聘等有关考试的组织实施和考务工作。

（二）机构设置情况

保山市人事考试中心内设办公室、考务部、信息部、财务部4个部室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦政治引领，全面保障人事考试工作质量。人事考试中心将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，牢牢抓住安全发展这根底线，科学把握发展规律，强化统筹协调，超前谋划、主动担当、积极作为，坚持“严”的基调，做到对考生严格、对考务工作严谨，坚持把考务工作的规则流程弄懂吃透，严把标准要求、严控时间节点、严防风险事项，坚持抓早、抓小、抓预防，做到头脑特别清醒、眼睛特别明亮，做到底线不能碰、尺度不能松，以高度的政治责任感使命感做好人事考试工作。

2.聚焦学习培训，全面锻造高素质考务干部队伍。通过向外学习，着力打造一支能干事、干成事的专业考务干部队伍，全面提升考务水平。计划组织人事考试中心部分年轻干部到省外、兄弟州市借鉴经验，学习先进的考务思维和理念、高效的组织流程和管理模式、关键方法和考务技能。同时邀请省内外经验丰富的人事考试专家莅临保山现场授课、精心指导，助力全市人事考试工作水平实现新的更大突破。

3.聚焦保障能力，全面提升人事考试工作水平。坚持“公平公正、科学规范、安全高效”的原则，2023年计划组织考试录用公务员笔试、事业单位公开招聘笔试、市级事业单位公开遴选、驻保部队随军家属笔试、“三支一扶”计划招募笔试面试、社会工作师、中级注册安全工程师、经济师、一级建造师、执业药师等各项考试工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入3,725,100元，其中：一般公共预算3,575,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款150,000元，其他收入0元。

财务总收入比上年预算增加759,300元，同比增长25.6%。主要原因分析：1.人员工资提高，基本支出较去年增加259,300元；2.就业压力增大、考生人数增多、考试场次增加，需投入较大的人力、物力、财力考试成本持续增加，非税收入安排的人事考试笔试经费较去年增加400,000元；3.根据国发〔2021〕5号文要求“各部门要统筹各类资金资产，结合本部门非财政拨款收入情况统筹申请预算，保障合理支出需求。将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算”，将非财政拨款收入纳入预算。人事考试保障（专户）项目经费较去年增加100,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入3,575,100元，其中:本年收入3,575,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,575,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加659,300元，同比增长22.61%。主要原因分析：1.人员工资提高，基本支出较去年增加259,300元；2.就业压力增大、考生人数增多、考试场次增加，需投入较大的人力、物力、财力考试成本持续增加，非税收入安排的人事考试笔试经费较去年增加400,000元。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出3,725,100元。财政拨款安排支出3,575,100元，其中：基本支出1,075,100元，比上年预算增加259,300元，同比增长31.78%，主要原因分析：人员工资提高，基本支出较去年增加259,300元；项目支出2,500,000元，比上年预算增加400,000元，同比增长19.05%，主要原因分析：就业压力增大、考生人数增多、考试场次增加，需投入较大的人力、物力、财力考试成本持续增加，非税收入安排的人事考试笔试经费较去年增加400,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—综合业务管理支出2,500,000元，主要用于：一是用于保障2023年度云南省考试录用公务员保山考区笔试、事业单位公开招聘工作人员保山考区笔试、“三支一扶”人员招募、市直事业单位公开遴选工作人员笔试、事业单位定向招聘驻保部队随军家属考试等各项人事考试经费支出。二是用于保障2023年度社会工作师（初、中、高级）、中级注册安全师、一级建造师、执业药师（药学、中药学）等各类专业技术资格、执业（职业）资格考试经费支出。

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务支出862,000元，主要用于：统发在职人员工资、缴纳失业保险、工会经费、残疾人保障金、医疗费；支付办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通运费等。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1,200元，主要用于：主要用于退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出124,900元，主要用于：主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出51,300元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险和大病医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出32,200元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,500元，主要用于：缴纳在职人员工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额101,000元，其中：政府采购货物预算81,000元、政府采购服务预算20,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人事考试中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000元，本年预算与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人事考试中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市人事考试中心2023年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次约5次，共计接待约30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人事考试中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）其他运转——人事考试补助经费

绩效目标：组织2023年市级公务员公开遴选、市级事业单位公开遴选、云南省高校毕业生“三支一扶”计划招募考试、保山市事业单位定向招聘驻保部队随军家属笔试等人事考试工作。

（二）其他运转——非税收入安排的人事考试笔试经费

绩效目标：组织云南省考试录用公务员笔试、事业单位公开招聘笔试、一级建造师资格考试、中级注册安全工程师职业资格考试、社会工作师职业水平考试、执业药师职业资格考试、注册城乡规划职业资格考试等资格类考试。

（三）人事考试保障（专户）经费

绩效目标：组织实施2023年云南省高校毕业生“三支一扶”计划招募笔试及省厅安排的其他省级人事考试工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市人事考试中心部门资产总额274,264.55元，其中，流动资产34,897.72元，固定资产239,366.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加141,548.18元，其中固定资产增加106,813.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000531600400111