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保山市社会保险中心2023年预算公开目录

第一部分 保山市社会保险中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市社会保险中心2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市社会保险中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行省、市关于建立独立于企业事业单位之外统一、规范、完善的社会保障体系的方针和有关社会保险的法律、法规、规定及政策；负责市直各类企业、私营个体户、灵活就业人员养老、工伤保险基金的筹集、拨付等事务；负责市直养老保险待遇计发工作；负责对市直企业退休人员实行社会化管理工作，以及市直参保离退休人员的生存认证工作；负责市直养老保险、工伤保险的扩面工作；负责对市直参统单位、个体工商户、灵活就业人员的社会保险登记工作；负责市直参统离退休人员待遇领取资格一年一度的认证工作；负责市直参统人员个人权益记录单的邮寄工作；负责指导各县（区）基本养老、工伤、被征地农民养老保险、城乡居民养老保险业务工作，以及各项基金的监管；负责全市基本养老保险、工伤保险各项基数核定工作；负责向市政府、上级主管部门及相关部门定期或不定期的报告全市养老、工伤、被征地农民养老、城乡居民养老保险工作开展情况；负责编制全市基本养老保险基金、工伤保险基金、城乡居民养老保险基金的预算、决算编制及上报工作；负责市直机关事业单位基本养老保险及职业年金的具体业务经费经办，及对县、市、区政策业务指导。

（二）机构设置情况

我单位属参照公务员管理、经费由财政全额拨款的事业单位，行政管理上属于保山市人力资源和社会保障局的二级单位。我中心共设置10个内设机构，包括：办公室、财务统计科、城镇职工养老保险科、企业退休人员社会化管理服务科、工伤保险业务科、城乡居民养老保险业务科、社会保险稽核科、档案信息管理科、机关事业养老保险科、职业年金管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按时足额发放社会保险待遇。确保养老保险、工伤保险、职业年金各项待遇依法依规、按时足额发放。全面完成2018至2021年机关事业单位退休中人养老金准确计发，适时启动2022年机关事业单位退休中人养老金准确计发工作。完善待遇领取人员资格认证工作。优化领取养老保险待遇、工伤保险定期待遇人员资格认证周期，充分利用大数据信息系统，探索领取待遇人员“静默认证”。

2.持续开展社会保险扩面增效。实施全市社会保险扩面增效三年行动计划，确保今年城镇职工养老保险新增参保2.8万人以上。继续推进工伤保险参保扩面，巩固尘肺病、建筑领域按项目参保工作，确保工伤保险新增参保2万人以上。健全扩面对象实名库。引导重点群众参保。引导符合补贴政策群体参保，广泛动员被征地农民、符合享受参保补贴政策的村(社区)干部以及乡村医生、机关事业单位编外人员、外出务工人员、致富带头人、农村有一定经济收入的家庭等群体参加企业职工养老保险。落实好困难群体社会保险费代缴政策，确保符合代缴条件的困难群体应保尽保、应缴尽缴。

3.推进社保数字化转型。配合省级以“智享数据”“智联业务智惠服务”为主线，以“数据治理、平台建设、数据运用”为主要内容，按照任务项目化、项目清单化、清单具体化的要求，推进社保数字化转型工作。增强社保数据管理服务能力。配合省级建设社会保险数据管理服务平台，实施数据生命周期管理，在决策支持、跨区域协作、指挥调度、风控警示等领域提供数据服务，为数据赋能提供支持。推进社银合作一体化。按照“能开尽开、能上尽上、线上线下、风险防控”的工作思路，全面梳理社保高频低风险事项清单；充分运用新版运维平台系统和运维热点问题知识库，优化运维工单流转流程，做到问题及时处置。分级分业务强化系统操作培训和日常操作指导，提升业务系统使用的安全性、高效性和稳定性。

4.常态化实施社保服务“康乃馨”行动。推进社保服务“康乃馨”行动常态化，深入落实“适老化”服务举措，推动重点工作落地见效，完成各项工作目标任务。深入开展“三出三进三深入”常态化社保服务，加强社保服务先锋队员对二十大报告中的新表述新论断的学习，广泛宣传新时代10年来的伟大变革，特别是社会保障方面的新成就；聚焦参保对象关切的问题，精心设计宣传主题，丰富宣传方式，管好用活“保山市社会保险中心”公众号，切实提高宣传的针对性、实效性，确保政策“看得懂”，待遇“算得清”。坚持一月一主题，对不同服务对象开展务实见效的“康乃馨”行动，精细化设计服务项目，进企业宣传落实助企纾困政策，进村社区、进家庭宣传社保政策，开展适老化关爱服务，不断充实和完善社保服务内容。

5.持续提升社保经办风险防控管理水平。落实“安全规范”要求，健全社保基金安全监管体系，防范化解社保基金管理风险，坚持政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，保障基金安全。深化社保基金管理问题专项整治。严格落实《云南省社会保险经办机构内部控制管理办法》。配合省级完善违法违规领取社保待遇案件的认定移送处置流程，建立跨部门社保基金违法违规案件联合惩戒和非诉强制执行机制。全面核实、清理各险种历史欠费数据。开展职业年金归集户专项整治行动，建立健全职业年金标准体系，确保职业年金安全规范运行。加大参保稽核工作力度。开展社保经办审计，对中高风险业务经办和待遇发放开展数据稽核，对各地2022年疑点核实反馈数据二次校验。加强与税务、市场监管等部门的数据共享比对，选取符合参保条件且具备缴费能力的未参保市场主体，开展重点参保稽核。针对历史上有用人单位工作经历而未参保的职工等重点群体开展专项稽核，加强社会保险政策宣传，维护劳动者合法权益。

6.增强社会保险公共服务能力。践行作风革命、效能革命，筑牢“社保服务进家门，权益落实到个人”的服务理念，完善社保公共服务体系，提升社保公共服务质量和水平。持续推动作风革命效能建设走深走实。结合社保工作的职能职责和工作目标，充分运用“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，不断推进各项政策落地见效。牢固树立以钉钉子精神抓落实的工作理念，任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈。常态化、实效化开展“康乃馨”服务和“三出三进三深入”服务，着力解决群众的急难愁盼问题，打造人民满意的社保服务。逐步推进综合柜员制经办模式转型。落实《社会保险服务综合柜员制实施指南》行业标准，在人社一体化公共服务综合柜员制试行成熟的基础上，抓好市本级社保综合柜员制实施工作，打造全市社保综合柜员制窗口“样板间”。持续深化行风建设。提高社保便民为民服务效率，健全社保服务规范承诺制，不断完善窗口服务制度、内部管理制度；拓展“一网通办”“跨省通办”应用范围和事项对接，推进工伤保险跨省异地就医直接结算工作，深入推进“一件事”集成改革，全面实施“好差评”，建立完善“曝光台”“表扬台”选优培树服务典型，形成示范引领，提升干部服务意识。持续推进社保公共服务标准化规范化。优化社保公共服务事项清单、办事指南、操作规范，完善网上、掌上、大厅三个服务渠道同标准受理办理；针对病残、高龄等特殊群体开设服务专窗，全面推行预约、延时、上门、代办、延伸“订制服务”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入84,968,700元，其中：一般公共预算84,968,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

财务总收入较上年预算增加73,438,700元，增长636.94%；主要原因分析：2023年把企业、机关事业单位统筹外退休工资发放共计79,970,000元纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入84,968,700元，其中：本年收入84,968,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84,968,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入较上年预算增加73,438,700元，增长636.94%；主要原因分析：2023年把企业、机关事业单位统筹外退休工资发放共计79,970,000元纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出84,968,700元。财政拨款安排支出84,968,700元，其中：基本支出84,748,700元，较上年预算增加80,438,600元，增长1866.28%，主要原因分析：1.工资调资，人员经费增加；2.2023年把企业、机关事业单位统筹外退休工资发放共计79,970,000纳入部门预算。项目支出220,000元，较上年预算减少6,999,900元，主要原因分析：2022年城乡居民养老保险市级配套资金和代缴特困人员资金纳入部门预算，2023年未纳入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出4,150,000元，主要用于社会保险中心行政人员工资支出和行政公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出6,600元，主要用于离休费支出和退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出487,500元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出79,970,000元，主要用于企业、机关事业单位统筹外退休工资发放。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出206,600元，主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出136,400元，主要用于缴纳公务员医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,600元，主要用于缴纳职工工伤保险和大病医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额31,500元，其中：政府采购货物预算31,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市社会保险中心2023年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计10,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市社会保险中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市社会保险中心2023年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批约4次，共计接待约27人次。

本年预算与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市社会保险中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

社会保险个人权益告知经费，绩效目标：为切实做好参保单位和个人的社会保险权益记录及退休人员待遇资格认证工作，按时、按要求将社会保险个人权益告知给每一位参保缴费人员、确保养老保险待遇按时足额发放，实现便民、利民、惠民。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市社会保险中心2023年机关运行经费安排474,900元，较上年减少26,300元，下降5.25%。主要原因分析：在职人员减少1人，退休人员减少1人，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市社会保险中心资产总额719,062.06元，其中，流动资产62,102.89元，固定资产656,958.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加93,007.71元，其中固定资产增加42,064.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000531600100111