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保山市总工会2024年预算公开目录

第一部分 保山市总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市总工会机关的主要职责：一是确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。二是组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。三是参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。四是开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。五是协助县区党委和市直有关单位党组（党委）管理工会的领导干部；加强工会干部队伍建设。六是协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义文明建设，维护职工和企业的稳定。七是组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；承担省级以上劳动模范（先进工作者）的评选、推荐和管理工作。八是负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度。九是承担市委、市政府、云南省总工会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（保山市总工会经费审查委员会办公室）、组织宣教网络部、劳动和维权工作部（保山市职工服务中心）、财务和资产监督管理部。

所属单位1个：保山市职工服务中心

（三）重点工作概述

保山市总工会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕市委市政府和省总工会确定的目标任务，加强思想引领、突出建功立业、做实维权服务、深化各项改革，更好地守初心、强信心、暖人心、聚民心，汇集全市广大职工智慧和力量，为推动保山高质量发展建功立业。

一是着力加强思想引领，坚定正确政治方向，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在保山工会系统形成生动实践。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十大精神作为首要政治任务，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，凝聚思想共识、激发使命担当。

二是着力加强基层组织建设，进一步夯实工会工作基础。以云南省总工会《关于加强新时代乡镇(街道)工会建设的意见》为抓手，不断探索乡镇级工会组建工作，持续推进货车司机等八大群体和网约工等灵活就业人员的建会入会；加强工会社会工作专业人才队伍建设，发挥工会社会工作者在基层自治、法治、德治中的作用，破解基层工会缺人干事瓶颈。

三是着力推进产业工人队伍建设改革，努力打造适应保山经济社会发展需要的新型职工队伍。强化工作统筹和协调服务，健全完善工作督促和通报制度，推动各部门、各单位出台更多有关产业工人的政策举措，为产业工人创造更好的发展环境。

四是着力完善服务体系，做实普惠服务，不断满足职工群众对美好生活的新需要新期盼。全力抓好工会服务职工“10件”重点实事，不断提升工会服务职工的能力和水平。继续加大对困难职工的深入排查，努力构建帮扶困难职工的长效机制。抓好职工服务阵地建设，建设一批规模适度、设施完备、功能齐全、管理规范的省级、市级职工之家、职工书屋、职工驿站、妈咪小屋等职工服务阵地，让会员应享尽享工会的“暖心”服务。

五是着力加大维权力度，依法维护职工权益。进一步健全完善工会维权服务工作体系和制度机制，健全职代会、会员大会、职工董事监事制度，推进厂务公开制度化、规范化，畅通职工民主参与渠道，落实职工的参与权、知情权、监督权。完善三方协商、工会集体协商等机制，做实做好工会法律援助、工会劳动法律监督等各项工作，切实维护职工队伍权益。

六是着力贯彻党的建设要求，积极营造保山工会系统良好政治生态。以政治建设为统领，抓紧抓实巡察反馈问题整改工作，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持不懈锻造工会党员干部忠诚干净担当的政治品格。严肃党内政治生活，从严落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员、党员领导干部过双重组织生活等制度，不断推进工会党组织规范化建设。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态掌控、舆情信息研判和互联网舆情信息管理。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，自觉扛起全面从严治党和党风廉政建设主体责任，自觉接受各级纪委监委和职工群众的监督，推动工会全面从严治党向纵深发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,190,300元，其中：一般公共预算3,190,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算减少191,700元，同比减少5.67%。主要原因分析：主要是公务员退休1人，工资、社会保障缴费、公务交通补贴减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,190,300元，其中:本年收入3,190,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,190,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少191,700元，同比减少5.67%。主要原因分析：主要是公务员退休1人，工资、社会保障缴费、公务交通补贴减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,190,300元。财政拨款安排支出3,190,300元，其中：基本支出3,090,300元，比上年预算减少191,700元，同比减少5.84%，主要原因分析：主要是公务员退休1人，工资、社会保障缴费、公务交通补贴减少；项目支出100,000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出

2,015,700元，主要用于在职行政人员的工资支出及在职行政人

员的公用经费；

2012950一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行支出275,000元，主要用于在职事业人员的工资支出；

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出100,000元，主要用于新时代产业工人队伍建设改革及工作经费；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出175,400元，主要用于离休干部工资发放；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出308,500元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出184,700元，主要用于单位行政基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出18,600元，主要用于单位事业基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出104,800元，主要用于单位公务员补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,600元，主要用于行政事业单位人员的大病保险、工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市总工会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

保山市总工会2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。

增减变化情况：与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化情况：与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

新时代产业工人队伍建设改革及工作经费，绩效目标：围绕需求服务、围绕效率创新、围绕发展创新，全面提升产业工人的技能和综合素质。有效加强产业工人队伍建设，培养一支知识型、技能型、创新型劳动者队伍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费

和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市总工会2024年机关运行经费安排174,800元，较上年减少24,000元，减少12.07%。主要是因为公务员退休1人，公务交通补贴、公务租车费用、福利费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000165000111