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 保山市老干部活动中心2024年

预算公开目录

第一部分 保山市老干部活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市老干部活动中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市老干部活动中心2024年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：贯彻落实党中央和省委、市委关于老干部工作的各项方针政策和决策部署。负责老干部党员政治建设、思想建设、党组织建设相关工作和老干部政治理论、科学文化、健康保健等知识的学习宣传。负责保山市老年大学教育教学和管理服务工作。负责组织老干部开展各类文体活动和志愿服务活动，以及驻老干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。承担原保山市干部休养所所属的离休干部及遗属的服务管理工作。

（二）机构设置情况

保山市老干部活动中心（保山市老干部党校、保山市老年大学）为公益一类副处级财政全额拨款单位。内设综合科、组织人事科、宣传教育科、教学管理科、活动管理科、服务保障科6个正科级科室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，打造学习活动政治高地。一是强化政治学习。始终把政治建设放在首位，牢牢把握老干部活动中心（老干部党校、老年大学）工作的政治属性和政治方向，始终坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治必修课，坚定不移贯彻党的路线、方针、政策及老干部工作要求，积极宣传和弘扬社会主义核心价值观，不断加强思想政治建设，引导广大老同志领悟新思想、感受新成就、奉献新时代，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是发挥阵地作用。充分发挥老干部活动中心（老干部党校、老年大学）学习活动阵地作用，采用固定课堂、网络课堂、流动课堂和专题讲座、现场教学、参观学习等形式组织老同志开展学习实践，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想培根铸魂。年内，共举办专题讲座5次，领导集中宣讲1次。组织中心各团体（兴趣组）和老年大学各班（系）骨干到附近党史学习教育基地，开展党性教育2次，不断强化老干部思想政治引领。三是创新工作载体。持续精选优质内容、提供多方位服务，在微信公众号发布党的方针政策，落实好新时代离退休干部思想政治教育工作，将保山市老干部活动中心（老干部党校、老年大学）真正办成宣传党的路线方针政策的重要载体、党和政府密切联系群众和老同志的重要渠道、老年人凝聚和传递正能量的重要阵地。四是抓实党建工作。机构改革后，及时按程序成立党支部，选优配强支委班子，完善组织构架。党支部与保山学院音乐学院党总支、隆阳区九隆街道马里社区党总支、保山学院职能部门第六党支部举行联建签字仪式暨座谈会，从联建组织基础、联抓思政教育、联帮困难党员、联办实事好事、联促双方发展五方面共同发力。举办“乘风二十大·礼赞新时代”庆“七一”文艺汇演和诵读活动，以组织联建提升党建引领作用，以活动联办增强活动影响力，推进组织联建工作有效落实；扎实开展主题教育，根据《中共保山市委老干部局开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，结合工作实际制定《保山市老干部活动中心党支部开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习计划》，并根据计划组织好相关学习。

2.狠抓硬件建设，着力改善学习活动条件。一是关注党建阵地建设，建设提升党员活动设施。对党员学习活动室进行改造提升，将党支部委员分工图、党支部委员会职责、党支部书记职责、党支部组织委员职责、党支部宣传委员的职责、党支部纪律检查委员的职责、“三会一课”制度、主题党日制度、党费收缴制度、组织生活会制度重新梳理规范后制作成小展板统一悬挂。二是关注老年人心理健康，建设“老干部心理健康咨询小屋”。主动加强与保山市委党校、保山学院、保山中医专、保山老年开放学院等友邻单位的交流合作，合理配置双方优质资源。今年，按照“资源共享，优势互补”的原则，与保山中医药高等专科学校合作，建成“老干部心理健康咨询小屋”，促进双方在心理健康教育工作领域深入合作，构建科学、高效的心理健康教育服务工作体系。截至目前，“老干部心理健康咨询小屋”已开展了1次心理咨询。三是关注老同志文化生活需要，建设改善学习活动场所。对中心后院和二楼报告厅进行了提升改造，建成停车棚、“心灵花园”，进一步完善功能、满足老干部学习、活动和休闲需求；在市老年大学片区加装门禁管理系统，为广大老干部提供了一个安全有序的学习环境；完成老年大学教学楼过道安全隐患花台的拆除、修复、教室和部分办公室用电线路改造；完成老年大学临街商户用电分离和雨污管道对接工作；主动对接，积极协调完成原干休所片区电网改造工作。

3.创新活动内容，增强阵地的吸引力和凝聚力。一是突出组织活动与发挥作用相结合。完成3期“云”霞课堂直播培训工作，进一步服务好老同志，传播好正能量和党的好声音；做好综合应用系、形体系、体育系、器乐系的校园文化活动周暨各个系科的汇报展演工作，为学员提供展示的空间和舞台；举办《老年人权益保障法律实务》讲座，普及法律知识，宣传老年人的日常法律常识，增进了老年人的自我保护意识，共计约150 余人参加了培训；组织开展科普知识特色教学有奖竞答活动，共有手机短视频拍摄制作班等26个班级1100余人参加，进一步增进了学员教师之间的整体科普素养。二是突出日常活动与竞技比赛相结合。组织好乒乓球、象棋、桥牌、双扣等项目周赛活动，使老同志日常活动内容丰富多彩；充分利用季节性比赛活动载体，精心组织了季度赛，年内共组织3场比赛，7000余名老同志参加，充分发挥老干部活动阵地功能。三是突出室内活动与大型活动相结合。进一步贯彻落实市委、市政府关于老干部工作的各项工作要求和《中共保山市委老干部局印发〈关于优化拓展市离退休干部学习活动阵地的实施方案〉的通知》精神，深入开展“四堂课”推进“五联动”行动。分别协助市纪委、市消防救援支队到中心开展乒乓球比赛、运动会等活动，精心组织并做好服务工作；中心兴趣组组队参加各类邀请赛、公开赛，并取得较好成绩；圆满组织完成保山市“健康相伴·多彩夕阳”老干部运动会，设乒乓球、桥牌、象棋、双扣、武术、健身气功6个团体比赛项目，来自市直单位的54支代表队322名队员参赛，展示了老同志健康向上风采、进一步推进了老干部活动深入开展。四是突出线上活动与线下活动相结合。以文字、图片、视频、书法、绘画、文艺表演等多种方式，积极组织老干部和老年学员参加线上、线下各类展示展览展演活动，拓展文体活动方式。以“健康相伴·多彩夕阳”为主题，组织开展敬老节老干部运动会、文艺演出、老干部书画作品展、健步走系列活动，其中，在“乘风二十大·礼赞新时代”老干部书画摄影网络作品展中的两幅作品，获“全省离退休干部第二届展览展示展演活动”的“优秀组织奖”。

4.抓好党风廉政建设，推动廉政及警示教育常态化开展。一是完善领导机制。严格落实“一岗双责”，年初成立了党风廉政工作领导小组，主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室负责人为成员，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各科室协同开展的党风廉政建设工作机制。二是明确工作重点。认真落实党管治党责任，根据省、市和市委老干部局相关文件精神，结合实际制定了《保山市老干部活动中心2023年党风廉政建设和反腐败工作要点》《一把手2023年度落实全面从严治党第一责任人责任清单》《领导班子2023年度全面从严治党主体责任清单》《领导班子其他成员2023年度全面从严治党主体责任清单》，明确领导班子和领导成员承担的全面从严治党责任，并依据责任清单，认真抓落实。三是定期分析研判。日常工作中把党风廉政建设与业务工作、党建工作、意识形态工作等同部署、同检查、同落实、同考核，全年召开2次班子会专题研究解决党风廉政建设和反腐败工作中的实际问题。四是进行谈心谈话。年内开展4次廉政谈话，在谈心谈话过程中，坚持以诚相待，突出问题导向，重点就干部思想状况、日常工作情况、存在的问题和困难进行深入交流，强化廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想道德防线。五是开展警示教育。利用干部职工大会、“三会一课”等开展党性党风教育、警示教育和家风教育，做到廉政教育常态化，不断提高干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。六是实施家庭助廉。组织开展2023年家庭助廉活动，全体干部职工及家属共20余人参加，进一步推动了良好家风的实践养成和自觉传承，以家庭和谐促进单位和谐、社会和谐。七是加大监督检查。在春节、中秋、国庆等节假日前，召开专题会议，开展节前廉政谈话，要求全体干部职工要严守廉洁纪律，不能有侥幸心理，时刻绷紧廉洁从政这根弦，切实做到不碰纪律红线、不踩法律高压线；要树立良好风气，节俭过节、廉洁过节、文明过节；要严格带班值班，保证节日期间各项工作正常运转；要加强安全防范，注意个人防护和行车安全，过一个风清气正、祥和平安的假期。

5.聚焦工作责任落实，不断强化自身建设。一是积极搭建平台。深入贯彻落实“2023年全省离退休干部工作比学赶超活动”会议精神，搭建干部学习交流进步的平台，不断提升工作水平和服务能力。2023年，保山市老干部活动中心组织开展了2期“比学赶超—干部上讲台”活动，进一步加强业务交流，全面提升党员干部队伍综合素质和业务能力。二是强化业务交流。主动加强同省内外同行的联系交流，组成考察组前往昆明、曲靖、玉溪等地学习老干部学习活动管理方法和老年大学办学先进经验，借鉴同行老干部活动中心建设的成功经验，服务管理水平得到进一步提升；年内分别接待了丽江市老年大学、大理州委老干部活动中心、内蒙古赤峰市老干部局、怒江州老干部局到中心进行交流学习，双方相互交流学习，畅谈工作经验，拓宽工作视野，互学共进谋发展。三是完善工作制度。年内，进一步完善市老干部活动中心工作制度和内部管理制度，用制度管人、管事，自身建设走上制度化、规范化、标准化轨道。加大督促检查工作力度，确保各项工作事事有着落、件件有结果，以坚定的政治自觉、清醒的思想认识、过硬的工作本领、优良的工作作风，推动工作提质增效、争创一流。

6.强化宣传报道，扩大宣传覆盖面和影响力。一是用好宣传阵地。精选党的方针政策、阵地建设、工作动态、网上课堂、反诈宣传、普法强基、健康养生等内容，每周一次在微信公众号进行发布，利用“教师群”“班委群”“招生群”等微信群，向广大老年朋友广泛宣传国家方针、工作动态、科学养生等知识，在放假期间，录制和开辟网上课堂，用心用情为做好服务。二是办好工作期刊。高质量编印《多彩夕阳》校刊，扎实做好《多彩夕阳》的编辑、校对、印刷、出版、发行、寄送及稿费的统计、发放等相关工作。三是挖掘特色亮点。及时收集和撰写好中心工作动态信息，加强对内对外宣传工作，提高信息宣传工作质量。2023年，共有55篇信息被中央、省、市多家媒体采用，其中：被中央级媒体采用14篇，省级媒体采用6篇，重要州市新闻媒体采用10篇，老干部工作网站采用25篇，极大提升了单位的宣传效果和影响力。同时，高质量制作《砥砺奋进谋发展，勇毅前行迎未来》专题片1部。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入5,286,800元，其中：一般公共预算5,286,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

单位财务总收入比上年预算增加3,101,600元，同比增长141.94%。主要原因分析：1.因机构改革，整合保山市老年大学和保山市离退休干部活动中心职责，组建保山市老干部活动中心。2024年预算公开数是新组建保山市老干部活动中心的金额而2023年预算公开数是原保山市离退休干部活动中心的金额，不包含原保山市老年大学的预算公开数；2.单位增资调资，行政人员支出工资和社会保障缴费增多，因此基本支出增多。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入5,286,800元，其中:本年收入5,286,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,286,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加3,101,600元，同比增长141.94%。主要原因分析：1.因机构改革，整合保山市老年大学和保山市离退休干部活动中心职责，组建保山市老干部活动中心。2024年预算公开数是新组建保山市老干部活动中心的金额而2023年预算公开数是原保山市离退休干部活动中心的金额，不包含原保山市老年大学的预算公开数；2.单位增资调资，行政人员支出工资和社会保障缴费增多，因此基本支出增多。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支5,286,800元。财政拨款安排支出5,286,800元，其中：基本支出4,026,800元，比上年预算增加1,991,600元，同比增长97.86%，主要原因分析：因机构改革，整合保山市老年大学和保山市离退休干部活动中心职责，组建保山市老干部活动中心。2024年预算公开数是新组建保山市老干部活动中心的金额，而2023年预算公开数是原保山市离退休干部活动中心的金额，不包含原保山市老年大学的预算公开数；单位增资调资，行政人员支出工资和社会保障缴费增多。项目支出1,260,000元，比上年预算增加1,110,000元，同比增长740%，主要原因分析：因机构改革，整合保山市老年大学和保山市离退休干部活动中心职责，组建保山市老干部活动中心。2024年预算公开数是新组建保山市老干部活动中心的金额，不包含原保山市老年大学的预算公开数，增加了原保山市老年大学的学员补助经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出10,200元，主要用于退休人员公用经费；

2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构4,611,200元，主要用于行政运行下人员工资福利支出、公用经费支出、发放聘用临时工工资等方面；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出369,800元，主要用于保山市老干部活动中心在职人员基本养老保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出160,500元，主要用于保山市老干部活动中心机关行政在职人员职工医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出126,000元，主要用于保山市老干部活动中心行政运行人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,100元，主要用于保山市老干部活动中心工伤保险和大病医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市老干部活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，较上年增加10,000元,增长较大。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山老干部活动中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023年及2024年均无安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

保山老干部活动中心2024年公务接待费预算为10,000元，比上年增加10,000元，增长较大，国内公务接待批次约4批次，共计接待约30人次。

增减变化原因：因机构改革，整合保山市老年大学和保山市离退休干部活动中心职责，组建保山市老干部活动中心。原保山市离退休干部活动中心无公务接待费，保山市老年大学有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山老干部活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2023年及2024年均无公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.学员补助经费，绩效目标：2024年学校招生4,466人次，共6个系（综合应用系、诗书画影系、体育健身系、形体系、声乐戏曲系、器乐系）、70个专业、70名教师、140个教学班。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，加强教师队伍建设，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展；坚持党建引领，以思政大课堂抓实离退休干部思想政治教育，丰富离退休干部精神文化生活，发挥离退休干部作用，为广大老年人学习养老、文化养老、延年益寿提供良好平台，成为凝心铸魂和传递正能量的重要阵地。

2.老干部日常活动、培训及参赛经费，绩效目标：组织全市老干部开展各种文体娱乐和比赛活动，丰富老干部的文化生活，积极为老干部实现文化养老搭建平台，为党和人民事业增添正能量。开设乒乓球、桥牌、象棋、武术健身、图书电子阅览、康乐球、歌曲合唱、舞蹈、书画、摄影、双扣、器乐、瑜伽、花灯等14个活动项目。根据各项活动规模设有12个团体（兴趣组），分别为：高黎贡合唱团、老年艺术团、双扣兴趣组、秋之韵民乐团、象棋兴趣组、桥牌兴趣组、民族舞蹈兴趣组、乒乓球兴趣组、书画院、武术兴趣组、花灯兴趣组、高黎贡影社。开展各种项目的周赛、月赛、季度赛、半年赛、市直单位老干部单项及综合性比赛；定期组织老干部外出参加各种文体交流比赛活动；敬老节期间还组织老干部开展文艺演出、书画摄影展、游园、老干部综合赛、爱心敬老等系列活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市老干部活动中心2024年机关运行经费安排374,100元，较上年减少6,200元，下降1.63%。主要原因分析：维修（护）费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市老干部活动中心资产总额3,826,755.05元，其中，流动资产134,969.32元，固定资产3,691,785.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产207,472.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加443,269.28元，其中固定资产增加2,401,273.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产368.77平方米，资产出租收入138,243.40元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000528700100111