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中国共产党保山市委员会组织部

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党保山市委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市委员会组织部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党保山市委员会组织部是中国共产党保山市委员会工作机关，为正处级，对外加挂市公务员局牌子。负责管理中共保山市委党建工作领导小组办公室、中共保山市委基层党建工作协调领导小组办公室、中共保山市非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作。主要职责是：

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和党员管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

2.研究并提出县（市、区）领导班子和市委、市政府机关各部委办局处级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续。协助省委组织部办理对省管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续。宏观指导市直各部门科级干部的选配工作。

3.研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作。承办挂职干部的选派和管理工作。

4.宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和法规。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

5.宏观管理人才工作，负责全市人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作。综合全市贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研。负责协调和宏观指导全市人才队伍建设规划的制定。协调指导全市人才工作机构资源整合、任务分解等工作。负责指导并做好全市人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作。指导全市人才信息库的建设。

6.协调和宏观指导全市组织部门干部监督工作。负责对市管干部、全市公务员和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。负责办理特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

7.宏观管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划。完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级以上干部教育培训工作。协调、督促、检查各县（市、区）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.指导全市公务员制度的实施工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、退休等事务。研究拟订全市公务员管理配套政策并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

9.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。

10.宏观指导全市的干部人事档案管理工作。负责做好县（处）级以上领导干部和市级机关科级及以下公务员人事档案的管理和使用工作。

11.负责指导并做好全市干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主办《保山组工信息》。

12.统一管理中共保山市委机构编制委员会办公室、中共保山市委老干部局。

13.完成中共云南省委组织部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个机构和党总支，内设机构包括：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、人事科、信息管理科。

所属单位2个，分别为：1.中国共产党保山市委员会组织部党员教育中心（保山市党员干部现代远程教育工作办公室），单位性质为参公管理事业单位，该单位为2022年新组建机构，不独立核算。2.保山市干部档案管理和信息服务中心，单位性质为公益一类财政全额拨款事业单位，该单位2024年1月批复成立，不独立核算，2024年未纳入年初预算，无预算收支。

（三）重点工作概述

2024年，我们将坚持系统思谋、狠抓推进落实，以高质量组织工作保障保山高质量发展。

1.一以贯之抓好理论武装。把严和实的要求贯穿主题教育全过程，逐项稳步推进各项工作任务，总结经验做法形成制度机制，一以贯之抓常态长效。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划和干部专业能力提升计划，常态化开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”全员轮训，推动各级党员干部坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.一以贯之抓好党建工作。以“主题年”“项目化”推进2024年基层党建工作，围绕乡村振兴、基层治理、强边固防、兴边富民、服务发展和推动“两个作用”发挥等来谋划推动基层党建工作，持续抓好“三学三增”“三大”“三我”专项行动，努力在抓党建促乡村振兴、集体经济发展、党组织领办合作社、党建引领乡村电商高质量发展、基层治理、三新党建等方面实现创新突破。持续深化“云岭先锋”系列创建，不断提高保山基层党建在全省“一带四区”版图中的辨识度。

3.一以贯之抓好干部工作。立足未来5至10年保山发展需要谋划干部队伍建设，深入实施一线考察识别干部质效提升计划，集中2至3个月深入各单位开展全覆盖蹲点调研，为选干部、配班子定方向打基础。

4.一以贯之抓好公务员工作。积极探索机构编制调整和公务员队伍入口统筹的动态联动机制，统筹好消化超编和公务员招录工作，逐步实现公务员队伍“进出”总体平衡。持续抓好公务员履职能力培训，进一步加强职级公务员管理，激励干部队伍担当作为。

5.一以贯之抓好人才工作。充分利用腾冲科学家论坛平台载体，建好论坛高端人才信息库，深化与“大院大所大校大企”合作，科学谋划和储备招才引智项目，努力促成一批院士专家团队、高水平技术成果、科技企业落地保山。建立驻地社区联系服务人才制度，推进落实“上门讲”宣传政策、“上门听”解决问题、“上门办”提升服务，延伸服务链条，解决好人才关心关注的关键小事。

6.一以贯之抓好自身建设。深入开展“五清”模范机关创建，立足发展需要，制定出台加强新时代保山组工干部队伍建设的措施办法，持续深化“岗位大练兵、作风大转变、能力大提高、质效大提升、争创第一流”活动，不断提升部机关干部的综合素质。推动部机关各项工作在全市做表率、全省争先进、整体上台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制45人，工勤人员编制0人，事业编制（参公管理）5人，事业编制6人。在职实有43人（含机关工勤人员4人），其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,493,500元，其中：一般公共预算15,493,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,356,700元，同比下降8.05%。主要原因分析：1.2024年不开展“兴保人才”评选工作，人才工作经费项目收入减少1,000,000元；2.2024年无上级补助扶持壮大村级集体经济专题培训经费项目，项目收入减少337,500元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 15,493,500元，其中:本年收入15,493,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,356,700元，同比下降8.05%。主要原因分析：1.2024年不开展“兴保人才”评选工作，人才工作经费项目收入减少1,000,000元；2.2024年无上级补助扶持壮大村级集体经济专题培训经费项目，项目收入减少337,500元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 15,493,500元。财政拨款安排支出 15,493,500元，其中：基本支出7,436,200元，与上年对比增加341,900元，同比增长4.82%，主要原因分析：实有人员较上年增加2人，导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关运行经费等支出增加；项目支出8,057,300元，与上年对比减少1698600元，主要原因分析：1.2024年不开展“兴保人才”评选工作，人才工作经费项目支出减少1,000,000元；2.2024年无上级补助扶持壮大村级集体经济专题培训经费项目，项目支出减少337,500元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行6,009,700元，主要用于本单位在职人员工资福利、失业保险缴费、生育保险缴费、办公费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、福利费、职教工会费等方面的支出。

2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务8,057,300元，主要用于人才工作、党建工作、干部工作、培训等方面的支出。

2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出205,200元，主要用于临聘人员经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,600元，主要用于退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出718,900元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗305,600元，主要用于职工基本医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助176,000元，主要用于公务员医疗补助缴费（含退休人员）单位承担部分的支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,200元，主要用于职工大病医疗保险缴费、工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年中国共产党保山市委员会组织部无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额477,000元，其中：政府采购货物预算105,000元、政府采购服务预算372,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计335,000元，较上年增加15,000元，增长4.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制因公出国（境）管理，2023年、2024年均没有因公出国（境）费预算安排，所以因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会组织部2024年公务接待费预算为230,000元，较上年增加0元，与上年持平，国内公务接待批次为120次，共计接待720人次。

增减变化原因：根据《云南省财政厅转发财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出文件的通知》（云财行〔2022〕323号）精神，贯彻落实“三公”经费“只减不增”的要求，2024年继续严格按照公务接待管理要求，合理统筹安排公务接待，控制公务接待费用支出，预计支出与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为105,000元，较上年增加15,000元，增长16.67%。其中：公务用车购置费20,000元，较上年增加20,000元；公务用车运行维护费85,000元，较上年减少5,000元，下降5.56%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：1.公务用车购置费增加，是因为2023年没有安排公务用车购置费，2024年预计购置公务用车1辆，预算公务用车购置税支出20,000元，车辆价款另行安排。2.公务用车运行维护费减少，是因为根据《云南省财政厅转发财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出文件的通知》（云财行〔2022〕323号）精神，贯彻落实“三公”经费“只减不增”的要求，2024年继续严格落实公务用车管理要求，统筹安排使用公务用车，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国共产党保山市委员会组织部共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算重点项目4个，财政预算安排8,057,300元，分别为：

（一）人才工作经费。该项目年度绩效目标：根据中央、省级有关工作要求，结合保山自身实际，完成市委联系专家体检、人才工作者能力提升培训、高层次人才引进、人才开发培养、人才作用发挥等工作，营造近者悦远者来的良好人才环境，为保山高质量发展提供强有力的人才支撑，以高质量人才赋能高质量发展。

（二）党建工作经费。该项目年度绩效目标：认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持以党的政治建设为统领，按照“系统谋划、区域突破、全面提升”的思路，清单化、项目化、指标化推动基层党建工作，着力构建全市有目标、行业有特点、区域有亮点、整体有提升的基层党建工作新格局。面对新形势新任务，把信息化作为组织工作的前沿阵地，推动互联网、大数据、人工智能等现代信息技术与党建工作深度融合，全面提升党的建设科学化水平。

（三）干部工作经费。该项目年度绩效目标：深入贯彻落实党的二十大精神、新时代党的组织路线和干部工作方针政策以及全国、全省组织工作会议精神，紧紧围绕全市中心工作，按照市委对干部工作的安排开展工作。坚持新时期好干部标准，突出政治标准，坚持“什么人能解决问题就用什么人”的原则，牢固树立正确的选人用人导向，选优配强各级领导班子。

（四）培训经费。该项目年度绩效目标：通过培训对领导干部开展系统的思想淬炼、政治历练、专业训练、实践锻炼，不断提高领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断提高领导干部驾驭复杂局面、处理复杂矛盾和问题的本领，不断提高领导干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平。为切实增强保山高质量发展后劲，着力培养一支忠实贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会组织部2024年机关运行经费安排914,200元，较上年增加48,400元，增长5.59%，主要原因分析:2024年预算以2023年10月实有人数进行编报，较2023年纳入预算人数增加2人，因此核定的机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党保山市委员会组织部资产总额5,285,788.81元，其中，流动资产32,639.54元，固定资产3,978,483.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程736,207元，无形资产536,474.4元，其他资产1984.3元。与上年相比，本年资产总额增加2,055,615.04元，其中固定资产增加2,176,614.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产139项，账面原值680,392元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000120300111