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保山市残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 保山市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市残疾人联合会2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、按照《中国残疾人联合会会章程》，在市政府领导下，在省残联的指导下开展工作，发展保山残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

9、开展对残疾人事业的市内外交流与合作。

10、承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、康复组联科、教育就业科、宣传文体维权科，所属事业单位1个：保山市残疾人康复中心（加挂保山市残疾人劳动就业服务中心、保山市残疾人辅助器具资源中心两块牌子）。

（三）重点工作概述

1、加强党对残疾人工作的全面领导，深化残联组织改革和建设。一是把牢正确方向，强化思想政治引领，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和考察云南重要讲话及重要指示批示精神。二是进一步健全党委领导、政府负责的残疾人工作领导体制，推动残联全面从严治党向纵深发展。三是坚决贯彻落实党的二十大对群团工作的要求和习近平总书记关于群团改革的重要指示批示精神，围绕增强政治性、先进性、群众性，持续推进残联改革向基层延伸，加强基层残协规范化建设，加强和改进专门协会工作，建好建强残疾人工作者队伍。

2、扎实推进残疾人社会保障服务工作，确保政策和服务落实落地。一是坚持以人民为中心的发展思想，将残疾人社会保障制度纳入社会保障体系建设，强化基础性、兜底性、普惠性保障措施。二是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，加强与乡村振兴局等部门的沟通协调，督促指导县级残联按照职能职责做好残疾人防止返贫动态预警和信息数据比对核验工作。三是持续深化“企业帮扶”社会协同工作，加大专门协会指导督促力度，开展丰富多彩扶残助残行动。

3、推进残疾人康复、托养服务设施建设，提升残疾人康复、托养服务水平。一是积极协调汇报，加强督查，着力解决县级残疾人康复、托养中心建设项目资金缺口大，资金到位率低影响项目建设进度的问题，指导帮助已建成的县（区）建设项目尽快投入运营，尽快发挥项目效益。二是继续拓宽残疾人精准康复覆盖面。全面实施残疾儿童康复救助制度，加强宣传，做好残儿童家庭思想动员工作，拓宽残疾儿童康复救助覆盖面。三是牢牢把握国家实施残疾人康复项目要求，继续加大对县、乡、村三级残疾人工作者政策理论及业务知识培训力度。

4、抓牢抓实残疾人教育就业工作，不断提升残疾人收入水平。一是积极配合教育部门落实好《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，推进“一人一案”教育安置，确保适龄残疾儿童应入学尽入学。二是千方百计促进残疾人就业创业，让更多有能力的残疾人通过勤奋劳动实现自身发展、创造美好生活。三是大力开展残疾人职业技能培训和农村残疾人实用技术培训，按时完成年初省下达我市的培训任务。

5、稳妥做好残疾人文体维权工作，完善残疾人关爱服务体

系。一是不断加强残疾人事业宣传力度。二是加强残疾人文化体育健身公共服务。三是维护残疾人合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,994,700元，其中：一般公共预算4,949,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,000元，上年结转40,000元。

与上年对比减少1,228,400元，同比减少19.74%，主要原因是本年特定目标类项目中残疾人康复补助项目支出较上年大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,949,700元，其中:本年收入4,949,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,949,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,203,400元，同比减少19.56%，主要原因是本年特定目标类项目中残疾人康复补助项目支出较上年大幅减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,994,700元。财政拨款安排支出4,949,700元，其中：基本支出3,712,700元，与上年对比减少26,400元，同比减少0.71%，主要原因是2023年退休1名公务员，行政运行中的工资福利支出减少；项目支出1,237,000元，与上年对比减少1,177,000元，同比减少48.76%，主要原因是精简项目，把有限的财政资金用在最需要的地方，残疾人康复项目补助经费减少1,240,000元，本级残疾人就业创业和社会保障补助经费减少37,000元；其他残疾人事业项目补助经费增加100,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10,200元，主要用于单位9名退休人员的日常公用经费支出和发放1名退休人员的护理补贴；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出356,700元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；

2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行2,385,300元，主要用于参公管理人员的工资福利支出及维持单位正常运转的各项商品和服务支出（公用支出）；

2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复280,000元，主要用于保山市残疾人康复中心医疗设备购置和开展部分残疾人康复业务培训、宣传、调研等工作；

2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业457,000元，主要用于开展残疾人职业技能竞赛培训、残疾人就业社会保障工作培训、调研督查等工作以及维持残疾人就业服务中心日常运转；

2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出1,189,400元，主要用于事业人员的工资福利支出以及其他残疾人事业项目支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗120,700元，主要用于参公管理人员基本医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32,400元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助109,400元，主要用于公务员及事业人员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,600元，主要用于公务员及事业人员大病医疗缴费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额67,280元，其中：政府采购货物预算9,280元、政府采购服务预算58,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市残联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83,000元，较上年减少4,000元，下降4.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市残联2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是单位2024年没有计划安排出国（境）的事项。

（二）公务接待费

保山市残联2024年公务接待费预算为13,000元，较上年减少4,000元，下降23.53%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约50人次。

增减变化原因：主要是近年来上级对公务接待支出工作的规范以及单位加强了内部控制管理，进一步规范了公务接待工作，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市残联2024年公务用车购置及运行维护费为70,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无变化的原因是公务用车自2016年改革以来，不断压缩，支出已基本无压缩空间。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）残疾人康复项目补助经费。该项目的总体绩效目标是发展残疾人事业，加强残疾康复服务，不断加强残疾人康复工作，为残疾人提供康复救助和服务。落实到具体的年度绩效目标上，一是采购一批残疾康复设备，提升康复中心康复水平；二是组织完成康复组联工作业务培训2次，提升基层残联干部工作能力和水平；三是组织开展1次残疾预防宣传教育活动，提高社会公众对残疾预防工作的认识。

(二）残疾人就业创业和社会保障补助经费。该项目的总体绩效目标是通过开展残疾人职业技能培训，对我市有就业需求、有创业愿望的残疾人提供相应的职业技能培训，推动残疾人就业。落实到具体的年度绩效目标上，一是开展残疾人职业技能培训项目，使残疾人职业技能水平显著提升，全年计划培训残疾人60人次；二是组队参加省级残疾人职业竞赛1次，提升残疾人职业技能水平；三是组织开展残疾人教育就业社会保障等业务培训1次，培训残联干部20人，提升残联干部业务能力；四是保障残疾人就业服务机构正常运行，提供残疾人就业服务、对按比例安排残疾人就业单位进行年审。

(三）其他残疾人事业项目补助经费。该项目的总体绩效目标是保障全市各项残疾人事业工作有序推进，促进残疾人事业健康发展，推动残疾人各协会组织建设工作较快发展；进一步畅通残疾人反映诉求的渠道，着力解决残疾人面临的困难和问题，积极维护残疾人的合法权益，推动残疾人宣传文化工作全方位发展。落实到具体的年度绩效目标上，一是继续做好保山电视台专题栏目，拍摄6期专题节目，保山日报专栏全年刊发12期；二是为残疾人和残疾人相关单位征订中国残联期刊120份；三是完成残疾人文创展示厅迁移装修布展工作；四是补助20个村（社区）残联规范化建设，基层残疾人组织基础性作用得到进一步发挥；五是畅通残疾人反映诉求渠道，积极帮助残疾人维护自身合法权益；六是给予困难残疾人家庭临时救助，补助困难残疾人临时救助30人以上；七是畅通残疾人反映诉求渠道，积极帮助残疾人维护自身合法权益；八是各专门协会根据自身特点开展丰富多彩的活动，社会反映良好。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市残联2024年机关运行经费安排461,200元，与上年对比增加18,900元，主要原因分析：因经费有限，本年没有在机关运行经费中安排体检费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市残联资产总额34,747,891.01元，其中，流动资产1,053,151.49元，固定资产24,046,092.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,351,079.91元，无形资产8,297,567.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,077,855.27元，其中固定资产减少1,040,696.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值126,920元，实现资产处置收入0元；资产使用收入980,000元，其中出租资产8,279.32平方米，资产出租收入980,000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000576200111