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保山市公共就业和人才服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 保山市公共就业和人才服务中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市公共就业和人才服务中心2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市公共就业和人才服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省市就业创业、服务人才、失业保险等法规政策。负责就业补助资金的使用及预决算管理,负责开展创业服务,指导创业示范园、创业苗圃园、众创空间、创业孵化器和加速器建设工作,负责市本级失业保险业务经办及预决算管理。承担市创业小额贷款工作领导小组办公室的日常工作。负责公共就业服务信息网络建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务统计科、就业综合科、补贴科、小额贷款科、人才服务管理科、信息网络管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧盯转移就业质效提升稳住全市就业大盘。围绕“改善就业结构、提升就业质量、增加就业收入”目标，坚持城镇就业和乡村就业并重，就地就近就业和外出就业并重，大力实施好“就业提质增效”行动、“技能云南”保山行动、大学生就业护航行动、就业困难群体帮扶行动等就业服务工程，全面提高就业质效。

2.盯紧高校毕业生等青年促进重点群体就业。对未就业毕业生实施服务攻坚。对困难毕业生开展结对帮扶，深入实施就业见习千岗募集计划，帮助高校毕业生等失业青年尽快实现就业，确保2024届高校毕业生年终综合去向落实率不低于上年水平。对就业困难群体提升保障水平。着力抓实就业帮扶车间建设、乡村公共服务岗位兜底安置等工作，为就业困难人员、零就业家庭等困难群体提供“一人一策”“一对一”援助服务，兜住、兜牢就业底线，保持零就业家庭动态清零。

3.盯紧全国公共就业创业服务示范城市创建。围绕“争创第一批全国公共就业创业服务示范城市”目标，积极创建“全国公共就业创业服务示范城市”。进一步健全就业公共服务体系，完善服务制度，优化服务措施，打造服务信息平台，提升服务水平，提高劳动力市场供需匹配效率，更好促进重点群体就业创业，全力推动实现高质量充分就业。

4.盯紧基层公共就业服务能力建设。在全市推动基层公共就业服务能力建设，以典型示范引领提升服务能力，在五县（市、区）结合实际建设1—2个就业服务社区，统一命名为“幸福里”社区；按照“标准化建设、场地化落实、专业化运营”的要求，至少建设1个标准化零工市场；在每个村（社区）加挂“15分钟就业服务圈社区站点”牌子。更好地促进群众就近就地就业。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年财务总收入5,751,655.54元，其中：一般公共预算5,251,655.54元(其中，年初结转结余1,247,855.54元)，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入500,000元。

财务总收入比上年预算减少984,787.46元，同比下降14.62%。主要原因分析：1.自有资金账户支付日常公用经费减少200,000元；2.补缴事业单位失业保险单位欠费资金减少1,010,000元；3.大学生培训补贴资金增加1,000,000元；4.2022年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金减少901,600元；5.人员较上年度增加两人，人员经费预算得到增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入5,251,655.54元，其中:本年收入4,003,800元，上年结转收入1,247,855.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,003,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算减少784,787.46元，同比下降13%。主要原因分析：1.补缴事业单位失业保险单位欠费资金减少1,010,000元；2.大学生培训补贴资金增加1,000,000元；3.2022年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金减少901,600元；4.人员较上年度增加两人，人员经费预算得到增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,751,655.54元。财政拨款安排支出5,251,655.54元，其中：基本支出2,823,800元，比上年预算增加309,300元，同比增加12.30%，主要原因分析：人员较上年增加2人，导致人员经费及公用经费增加；项目支出2,427,855.54元，比上年预算减少1,094,087.46元，同比下降31.06%，主要原因分析：1.补缴事业单位失业保险单位欠费资金减少1,010,000元；2.大学生培训补贴资金增加1,000,000元；3.2022年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金减少901,600元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080106社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务2,323,400元，主要用于在职职工工资福利支出、社会保险及维持单位正常运转的各项商品和服务支出（公用支出）；

2080108社会保障和就业支出就业管理事务—人力资源和社会保障管理事务—信息化建设180,000元，主要用于公共就业服务系统建设相关费用支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,600元，主要用于退休人员公用经费支出和离休干部离休费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出287,000元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出1,247,855.54元；主要用于大学生一次性创业补贴支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗122,800元，主要用于行政单位医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助80,100元，主要用于公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,900元，主要用于缴纳工伤保险；

2130805农林水支出—普惠金融发展支出—补充创业担保贷款基金支出1,000,000元，主要用于补充创业担保贷款担保基金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年比较无变化。

（二）公务接待费

保山市公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次约12次，共计接待约116人次。

增减变化原因：与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.就业补助资金项目预计2024年度享受公益性岗位补贴人员数量≧200人次，享受就业见习补贴人员数量≧100人次，享受求职创业补贴人员数量≧100人，享受社会保险补贴人员数量≧100人。

2.创业担保贷款奖补专项资金预计2024年完成“贷免扶补”

扶持创业人数1605人次，创业担保贷款扶持创业人数344人次，完成创业担保贷款回收率≧90%，发放创业担保贷款金额2.9亿元，完成创业带动就业人数户均带动就业人数2人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排257,500元，较上年增加19,500元，增长8.19%。主要原因分析：工会经费、办公费、其他商品服务支出等增加19,500元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市公共就业和人才服务中心资产总额2,431,774.75元，其中，流动资产614,145.33元，固定资产811,140.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,006,488.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少477,532.65元，其中固定资产减少219,562.04元，无形资产减少276,475.59元。处置房屋建筑物233.12平方米，账面原值74598.4元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000531600200111