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  • 保山市财政局
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  • 2024-09-12
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中国共产党保山市委员会政策研究室2023年度部门决算

监督索引号53050000121801000

中国共产党保山市委员会政策研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释









第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党保山市委员会政策研究室作为中共保山市委工作部门,主要工作职责如下:

1.根据市委的意图和工作部署,围绕市委的中心工作,组织有关部门、县(市、区)研究部门,就市委关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。根据市委指示,起草市委领导的重要讲话稿(文稿);参与和组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件(文稿)。

2.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向市委反映新情况、新经验、新问题,提出相应的建议。组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料;建立为市委决策服务的相关信息、数据资料库;组织县(市、区)和市级有关部门编辑出版市情图书、资料。

3.承担市委全面深化改革委员会办公室职责,负责市委深改革委的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作;组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调各项改革工作方案和措施,协调、督促、落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求;拟定全面深化改革年度工作要点、工作进展、评估报告、中长期规划建议;研究办理有关重要改革的请示事项,备案深化改革的有关决定和重要改革方案,研究评估后提出建议;收集汇总有关改革的信息资料,协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询,在综合各方面意见的基础上提出对策建议。

4.承办市委、市委全面深化改革委员会交办的其他事项。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.着力强化以文辅政之责。我们始终围绕中心干、紧跟党委走,狠抓文稿起草能力建设,切实发挥好以文辅政作用。积极配合省委政研室做好基础调研,提供了保山市经济社会发展有关背景情况、侨务工作、边境地区“空心化”问题、校园安全、现代化边境幸福村建设和《昌宁县:“三联三带”实现利益联结主体共建共享共赢》等有关文稿10余个。牵头起草了《关于在全市大兴调查研究的实施方案》《关于发展壮大资源经济的意见》《中共保山市委关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 着力解难题促发展惠民生的意见》《深入学习贯彻党的二十大精神奋力开创新时代保山社会主义现代化建设新局面的决定》及任务分工方案等重要文件。高质量撰写了市委主要领导部分理论文章,以及在市委五届五次全会结束时、全市领导干部党的二十大精神专题培训班、全市“两个革命”暨督查工作会议和保山中医专形势与政策报告会上的讲话等重要文稿。参加市发展改革委到福建省考察项目前期工作,学习借鉴福州、厦门在项目前期包装谋划、部门协调推进、要素保障、督查考评等方面的先进经验和成功做法,并及时与市发展改革委共同起草了《关于进一步加强项目策划工作的意见》,并经市委深改委会议审议印发。根据市委、市政府印发的《保山扶贫志编纂工作方案》通知要求,牵头提供好“改革开放初期体制改革推动减贫(1978-1985年)”稿件。

2.着力推进调查研究成果化。我们始终聚焦影响和制约保山经济社会发展的主要瓶颈,认真践行“三法三化”,深入开展调查研究,努力为市委提供决策依据。一是围绕资源经济发展开展调研。为高质量完成市委交办事项,从3月开始,深入到5县(市、区)及市直部门对我市资源经济发展情况进行专题调研,调研中共组织召开6场调研座谈会,走访调研24个企业、20个项目点,个别访谈56人。并三次书面征求相关部门意见,收集到有价值的意见建议80多条次,获得了第一手资料。将形成的《关于发展壮大资源经济的意见》(征求意见稿)按程序进行合法性审核和公平竞争审查,7 月 16 日提请市人民政府第 28 次常务会议审议通过,7 月 29日提交市委常委会第90次会议审议,8月9日已以市委市政府文件印发。同时开展的绿色工业高质量发展、高原特色农业全产业链发展、全域旅游高质量发展三个调研报告已完成初稿,近期将结合主题教育相关要求再次深入调研,对调研报告进行修改完善。二是围绕重点工作落实参与调研。参与市委综合调研督查组开展一季度和上半年经济社会发展情况综合督查调研,牵头起草了《第一季度经济社会发展情况综合调研督查报告》《上半年经济社会发展情况综合督促报告》及督促情况通报。根据省委政研室及市委领导安排,积极配合省委政研室专题调研组和市直相关部门做好农村留守儿童、困境儿童和留守老人问题专题调研有关工作,牵头起草了《关于加强留守儿童关爱救助保护工作的意见》和《保山市留守儿童调研报告》。认真配合中国政策科学研究会,辽宁、云南省委政研室和包头、昆明、红河州(市)委政研室莅保分别开展南亚东南亚辐射中心、口岸经济、绿色硅、文旅融合、新能源光伏发电产业等调研工作。三是围绕总结提炼经验抓好调研。总结提炼的典型案例《保山市产业振兴激活乡村发展内生动力》《保山市“四机制”推动咖啡产业链条“单变全”》《保山市腾冲市“引才强技”提质中药材产业》等多篇信息被《保山信息专报采用》,《保山市“多点开花”发展特色产业助推乡村振兴》被《云南信息》单篇采用。其中《数字化赋能催生隆阳农业综合服务迭代升级》被《云南调研》采用;《激活“咖啡第一村”一抹咖香—保山市做好小粒咖啡“土特产”的探索实践》被省委办公厅作为云南省第一批“土特产”典型经验印发全省各地区各部门学习借鉴;腾冲市《交邮商跨业融合 促快递提质增效》、昌宁县《创新带来新局面》入选省委办公厅乡村客货邮融合发展典型案例。

3.着力服务好全面深化改革工作。我们始终坚持“向中央看齐、向省委对标、向问题聚焦、向落实发力”的原则,认真贯彻落实中央和省委深改委系列会议新要求,全力抓好全面深化改革各项工作。一是精心筹备市委深改委会议。始终把市委深改委会议作为统筹谋划、协调推进改革工作的重要平台,精心制定议题计划,高规格筹备召开市委深改委会议2次,及时传达学习中央、省委深改会议精神,审议通过《保山市建立健全生态产品价值实现机制实施方案》《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》等重要改革方案,听取市域社会治理现代化试点合格城市创建、旅游市场综合整治等领域改革工作情况汇报,切实发挥市委深改委对改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实的重要作用。二是部署推进年度改革任务。在全面承接落实中央、省委部署改革任务的基础上,结合实际提出对保山经济社会发展具有牵引作用的改革任务36项,制定出台市委全面深化改革委员会2023年工作要点和工作台账,分领域细化全年改革任务192项,逐一明确责任主体、成果形式及出台时间,实行“月度调度、季度通报、年度对账”管理,有力有序推动各项改革任务有效落实。协调推进乡镇(街道)明责赋权扩能、检验检测机构整合改革等重点任务,牵头组建工作专班,聚力推动改革任务按时高质量完成。三是全力推动改革举措落地制定印发《关于做好2023年督察评估工作的通知》,安排督察评估任务17项,聚合改革专项小组和市直有关部门力量推动已出台改革方案落地见效。突出抓好问题整改,结合省委深改委改革督察评估反馈问题、省委改革办年终考评反馈问题和市级督察评估发现问题,印发《关于做好2022年度改革督察评估发现问题整改落实工作的通知》,明确14个方面的存在问题和整改建议、责任单位等内容,细化实化整改措施,扎实开展挂账整改。发挥改革创新作用,在学习借鉴外地经验的基础上,与市发展改革委共同起草《关于进一步加强项目策划工作的意见》,制发“两库一清单”创新举措。加强与市委编办、市市场监管局、市总工会等部门的沟通协作,协同开展检验检测机构整合改革、产业工人队伍建设改革等专项督察调研,聚力推动各项任务落实落细。配合省级对园区体制机制改革、种业振兴行动等重点任务开展督察评估,查找并解决了一批痛点、难点问题,改革工作成果得到巩固和拓展。按照市委的统一安排考核评价各级各部门改革工作,逐一向考评对象反馈问题并督促整改落实,有效发挥改革考评激励担当、推动改革的作用。四是大力总结推广改革经验。积极践行典型引路法,强化改革经验总结报送机制,拓宽信息获取渠道,全面加强改革经验成效的总结提炼,目前已印发《保山改革快报》35期,《保山市“五抓”力推普法强基补短板》《保山“六强六共”建设现代化边境幸福村》等4期改革经验被省级快报采用。认真梳理“第一批试点经验”在我市复制推广情况,督促市级有关部门加强与省级沟通对接,抓好改革试点经验复制推广,推动改革经验提质扩面、取得实效。全面总结我市近两年来的改革好经验好做法,选取成效明显的14个经验典型推介给省委改革办,争取纳入全省改革试点经验复制推广清单。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、文稿科、经济社会科、改革发展科、综合调研科。所属单位0

(二)决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入中国共产党保山市委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会政策研究室2023年末实有人员编制14人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员0

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人(离休0人,退休14人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1


第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党保山市委员会政策研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。


第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会政策研究室2023年度收入合计3208959.96元。其中:财政拨款收入3208959.96元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加77481.14元,增长2.47%。其中:财政拨款收入增加77481.14元,增长2.47%;上级补助收入较上年无增减变化;事业收入较上年无增减变化;经营收入较上年无增减变化附属单位上缴收入较上年无增减变化;其他收入较上年无增减变化主要原因一是本年度人员减少1人,人员经费财政拨款收入减少118807.26元;二是单位公用经费财政拨款收入减少22717.43元,主要是办公通讯启用了政府白机,网络服务重新采购导致邮电费减少;保险费、燃油费减少导致公务用车运行维护费减少5277.43元;三是项目收入增加210275.00元,主要是增加了服务保山经济社会高质量跨越式发展调查研究经费收入81311.00元、全面深化改革重大问题调查研究经费收入128964.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会政策研究室2023年度支出合计3208959.96元。其中:基本支出2998684.16元,占总支出的93.45%;项目支出210275.00元,占总支出的6.55%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加77481.14元,增长2.47%。其中:基本支出减少132794.66元,下降4.24%;项目支出增加210275.00元,比上年纯增210275.00元上缴上级支出较上年无增减变化;经营支出较上年无增减变化;对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因一是本年度人员减少1人,人员经费财政拨款支出减少118807.26元;二是单位公用经费财政拨款支出减少22717.43元,主要是办公通讯启用了政府白机,网络服务重新采购导致邮电费减少,保险费、燃油费减少导致公务用车运行维护费减少5277.43元;三是项目支出增加210275.00元,主要是增加了服务保山经济社会高质量跨越式发展调查研究经费支出81311.00元、全面深化改革重大问题调查研究经费支出128964.00元。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2998684.16元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2703411.59元,占基本支出的90.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295272.57元,占基本支出的9.85%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出210275.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.服务保山经济社会高质量跨越式发展调查研究经费支出81311.00元。市委政策研究室作为市委的综合性研究机构,切实立足“以文辅政、以策辅政、以信息辅政”三项职责,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记考察云南重要讲话精神,紧紧围绕全市的发展大局和市委的安排部署,吃透上情、摸清下情、立足市情,紧扣保山经济社会发展热点、难点问题,围绕交办文稿、重大课题、决策等工作,切实发挥“参谋助手、聚智辅政”作用。项目经费主要用于开展调研课题、报告的调查研究的办公费、差旅费等相关支出。

2.全面深化改革重大问题调查研究经费支出128964.00元。市委深化改革委员会办公室是市委全面深化改革委员会常设机构,负责处理市委深改委日常事务。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出的改革方案和措施,协调推动、督促检查有关方面落实市委深改委决定事项、工作部署和要求。项目经费主要用于开展工作所需的材料印刷、差旅费等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出3208959.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加77481.14元,增长2.47%主要原因是机关事业单位基本养老保险费支出增加21748.08元,职业年金缴费支出增加49123.15元,其他社会保障缴费支出增加59954.06元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务(类)支出2618053.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.58%。主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务2618053.73元,其中:行政运行2407777.93元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出357665.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于行政事业单位养老支出357665.55元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出275814.40元、机关事业单位职业年金缴费支出49123.15元。

9.卫生健康(类)支出224980.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于行政事业单位医疗224980.68元,其中行政单位医疗118979.40元、公务员医疗补助99401.28元、其他行政事业单位医疗支出6600.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出8260.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于其他城乡社区支出8260.00元,其中其他城乡社区支出8260.00元。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为42300.00元,决算为14393.57元,完成年初预算的34.03%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元,决算为8122.57元,占财政拨款三公经费总支出决算的56.43%,完成年初预算的23.21%;公务接待费支出年初预算为7300.00元,决算为6271.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的43.57%,完成年初预算的85.90%,具体是国内接待费支出决算6271.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为42300.00元,支出决算为14393.57元,完成年初预算的34.03%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年预算为35000.00元,决算为8122.57元,完成年初预算的23.21%;公务接待费支出年预算为7300.00元,决算为6271.00元,完成年初预算的85.90%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位严格公务用车管理,严格执行中央八项规定,厉行节约,公务用车运行经费减少

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少968.43元,下降6.30%。其中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变化;公务用车购置费支出决算较上年无增减变化;公务用车运行维护费支出决算减少5277.43元,下降39.38%主要是保险费减少574.83元,维修费增加497.00元,燃油费减少5200.00元;公务接待费支出决算增加4309.00元,增长219.62%主要是增加接待批次2个,增加接待人次29人。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是一是公务用车保险费减少574.83元,维修费增加497.00元,燃油费减少5200.00元二是公务接待费支出增加接待批次2个,增加接待人次29人导致接待费增加4309.00元

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于课题、重大文稿调查研究所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政策研究部门系统发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会政策研究室2023年机关运行经费支出295272.57元,比上年减少153672.68元,下降34.23%,主要原因是办公费减少54177.55元,水费减少5600.00元,电费减少7787.00元,邮电费减少38400.00元,差旅费减少32795.22元,公务接待费增加4255.00元,工会经费增加13169.52元,福利费减少10.00元,公务用车运行维护费减少 5277.43元,其他交通费减少3847.00元,其他商品和服务支出增加600.00元,资本性支出减少25650.00元。部门机关运行经费主要用于单位日常支出,主要是办公费32763.04元,电费4000.00元,公务接待费6217.00元,工会经费58399.96元,福利费490.00元,公务用车运行维护费8122.57元,其他交通费176826.00元,其他商品和服务支出8400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,中国共产党保山市委员会政策研究室资产总额470085.47元,其中,流动资产7027.95元,固定资产567055.29元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额减少99027.33元,其中固定资产增减少103997.77元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额26122.57元,其中:政府采购货物支出8000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出18122.57元。授予中小企业合同金额26122.57元,其中:授予小微企业合同金额26122.57元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



监督索引号53050000121801111