监督索引号53050000165701000

中国共产党保山市委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党保山市委员会党史研究室是中共保山市委直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责为：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责保山市中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责全市党史作品、滇西抗日战争史作品的审核工作。

4.编辑、出版、发行《中共保山市委执政纪要》。

5.负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

6.督促、指导县（市、区）和市直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

7.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

8.负责保山市地方志的编纂工作，负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

9.组织开展对全市历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

10.审查验收县（市、区）、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版。

11.编辑、出版、发行《保山年鉴》。

12.负责全市革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。

13.编辑、出版、发行《保山史志》期刊。

14.负责全市党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

15.承办省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的其他事项。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，市委党史研究室领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业，认真落实“以史鉴今、资政育人”根本任务，主动担当、真抓实干，圆满完成全年各项目标任务。

1.统筹全局，史志工作提质增效。制定印发了《2023年全市党史（地方志）工作要点》《中共保山市委党史研究室党史工作规划（2023—2027年）》，统筹谋划推进落实。深入推进作风革命效能革命，大兴调查研究之风，制定年度调研计划，确定调研选题。班子成员下基层调研45次，累计115天；到基层一线现场办公13次，接待来访干部职工和群众12次，发现史志工作突出问题4个，基本解决2个，持续跟进沟通协调2个，督促推进1个。

2.注重研究，党史工作成果丰硕。完成《市委工作纪要（2023）》《保山党史专题研究（1978—2012）》（第二辑）出版发行，编辑出版《古今保山》4期，争取到省级革命遗址保护项目和传统村落志编纂项目资金累计60万元，超额完成市级下达的任务。开展改革开放时期交通事业发展等5个专题研究，完成“中共云南地方党组织在云南抗战时期的活动”研究报告。完成《云南英烈及纪念设施大典》保山分卷评审工作。持续开展史志文化“六进”活动，为市级机关和社会各界赠送史志书刊2600余套册。进一步修改完善《李鑫传》，完成“第四届全国党史和文献论坛”论文征集4篇，省委党史研究室“纪念毛泽东同志诞辰130周年征文”论文征集7篇，推荐上报4篇。

3.加强指导，方志工作亮点突显。全市扶贫志编纂工作全面启动，市县两级扶贫志稿件收集和初纂工作有序推进，全国试点《腾冲市扶贫志》已完成市级验收。市县两级综合年鉴（2023卷）编纂工作按时完成。圆满完成15部传统村落志编纂任务，名列全省第一。配合开展省情系列微视频《美丽云南》第三季摄制工作，完成保山市省级项目库“高黎贡山”“滇缅公路”等18集地情资料整理上报工作。《保山年鉴（2022）》荣获全省州（市）级综合年鉴三等年鉴，《腾冲年鉴（2022）》荣获全省县（市、区）级综合年鉴二等年鉴，保山名列全省前5位。

4.全面从严推进党的建设。制定并落实《党建工作要点》和责任清单，召开党建工作会议1次、党建专题会议2次，主要领导上专题党课7次、班子成员4次，按程序转正1名预备党员。开展党组织双报到志愿服务活动5次，党员个人均到常住社区参加志愿服务3次以上。全力打造“修好红色家谱·守好历史根脉”党建品牌，积极创建“四型”模范机关。严格选人用人标准和程序，不断优化干部队伍知识和年龄结构，提拔正科级干部1人，实行干部轮岗交流，调整正科级干部4人，培育复合型人才，增强干部干事创业的激情和活力。

5.持续强化理论武装。充分利用中心组集中学习、党支部“三会一课”、干部职工周例会集中学习等途径和方式，强化“第一议题”学习，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想、法治思想、文化思想等内容，及时跟进学习习近平总书记关于主题教育、作风建设、正确政绩观、总体国家安全观等系列重要讲话精神。年内，累计开展“第一议题”学习80余次。扎实开展“学习二十大、建功新时代、建设新保山”活动，领导班子作表率，科级干部全覆盖，切实把党员干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来。党的二十大以来，累计开展集中学习9次，专题学习研讨3次、专题宣讲辅导4次，举办为期3天的专题培训班1期、专题知识竞赛1次、上专题党课2次，党员干部全员参加“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班学习，撰写学习体会18篇。

6.压实党风廉政建设主体责任。研究制定“责任清单”，落实落细各项任务。召开党风廉政建设工作会议2次、党风廉政建设专题会议2次、检查考核汇报1次；学习党内法规和法律法规15次，组织观看廉政警示教育片7次，通报典型违纪违法案例6次；建立完善了15名科级干部廉政档案。落实“清廉云南”建设保山行动项目清单事项，完成监督检查和反馈意见整改；安排专人参加纪检组到市外办蹲点调研一周。班子成员开展廉政提醒谈话累计38人次，开展廉政家访19人次。

7.扎实开展主题教育。及时召开动员部署会、制定实施方案，成立组织机构，班子成员带头认真读好8本必读书目、党员干部读好3本指定教材，坚持集中学、个人自学，切实做到学深悟透、融会贯通、真信笃行。截至目前，领导班子读书班集中学习2次共7天、专题研讨2次、中心组集中学习4次、干部职工周例会集中学习6次；主要领导上专题党课2次、专题辅导1次、专题宣讲2次，班子成员上党课2次；党支部“三会一课”学习5次，主题党日活动2次。制定调研方案1个，确定调研选题3个，正反典型案例各1个，班子成员人均领题1个，已开展调研16人次，确定突出问题4个，制定整改措施7条，已初步解决问题2个。

8.严肃开展“躺平式”干部专项整治。制定工作方案，成立领导小组，召开动员会议1次，开展形势教育1次，组织学习研讨1次，主要领导讲专题党课1次，开展沉浸式教育1次、摸底排查1次、回头看1次，个别谈话19人，通过摸底排查和领导班子集体研究，确定实干型干部6人，“躺平式”干部0人。

与此同时，统筹抓好意识形态、法制建设、全面深化改革、国家安全、创文、创民、安全生产、平安建设、统一战线、保密、节能机关、模范机关创建等工作，扎实完成既定任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、党史科、方志科、年鉴科、宣教科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党保山市委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会党史研究室2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员20人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会党史研究室2023年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会党史研究室2023年度收入合计4159064.98元。其中：财政拨款收入4158572.76元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入492.22元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加169391.13元，增长4.25%。其中：财政拨款收入增加169460.34元，增长4.25%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少69.21元，下降12.33%。主要原因是2023年1月我室从乡村振兴局调入1人，工资福利支出比上年增加148288.68元，机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加56117.12元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会党史研究室2023年度支出合计4159266.41元。其中：基本支出3776728.61元，占总支出的90.80%；项目支出382537.80元，占总支出的9.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加169793.99元，增长4.26%。其中：基本支出增加155636.87元，增长4.30%；项目支出增加14157.12元，增长3.84%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是2023年1月我室从乡村振兴局调入1人，工资福利支出比上年增加148288.68元，机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加56117.12元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3776728.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3400725.79元，占基本支出的90.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费376002.82元，占基本支出的9.96％，人均公用经费18800.14元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382537.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.《保山年鉴》编纂出版补助资金支出208826.00元。《保山年鉴》是中共保山市委、保山市人民政府主办，由中共保山市委党史研究室编辑出版的资料性综合年刊。它客观、全面、系统地记录了年度保山政治、经济、社会、文化发展的历史进程，旨在让社会各界了解保山、研究保山，为未来修志提供基础性资料，为当代发展提供资政服务。项目经费主要用于《保山年鉴》排版印刷费、书刊号费等相关支出。

2.《中共保山市委执政纪要》编纂出版补助资金支出80000.00元。《中共保山市委执政纪要》是中共保山市委交流党务信息、记录党史资料、指导执政实践的工具书，意在全面、系统、准确记述年度中共保山市委年度执政实践和重大决策、重点工作、重要活动，总结党在保山的执政经验、探索执政规律。项目经费主要用于《中共保山市委执政纪要》排版印刷费等相关支出。

3.保山史志经费支出91191.80元。《保山史志》是中共保山市委党史研究室主办的期刊杂志，它刊载党史、地方史、地方文化等研究文章，为全市党史爱好者提供学习交流平台。项目经费主要用于《保山史志》排版印刷费等相关支出。

4.《保山市扶贫志》出版印刷补助资金支出2520.00元。《保山市扶贫志》以志书形式全面、真实、系统记录保山市各族人民进行脱贫攻坚的历史进程和取得的成就，科学总结中国特色扶贫开发的成功经验和创新做法。项目经费主要用于《保山市扶贫志》排版印刷费等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出4158572.76元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加169460.34元，增长4.25%，主要原因是2023年1月我室从乡村振兴局调入1人，工资福利支出比上年增加148288.68元，机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加56117.12元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3129686.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.26%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出3129686.66元，其中：行政运行支出3129686.66元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出382537.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于新闻出版电影支出382537.80元，其中：出版发行支出382537.80元。

8.社会保障和就业（类）支出372063.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于行政事业单位养老支出372063.36元,其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出366063.36元。

9.卫生健康（类）支出270224.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于行政事业单位医疗270224.94元，其中：行政单位医疗155986.60元、公务员医疗补助105742.56元、其他行政事业单位医疗支出8495.78元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出4060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他城乡社区支出4060.00元，其中：其他城乡社区支出支出4060.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43200.00元，决算为37357.25元，完成年初预算的86.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为33697.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.20%，完成年初预算的96.28%；公务接待费支出年初预算为8200.00元，决算为3660.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.80%，完成年初预算的44.63%，具体是国内接待费支出决算3660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43200.00元，支出决算为37357.25元，完成年初预算的86.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为33697.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.20%，完成年初预算的96.28%，；公务接待费支出年初预算为8200.00元，决算为3660.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.80%，完成年初预算的44.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年中国共产党保山市委员会党史研究室执行厉行节约制度，严格控制公务用车及公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少236.14元，下降0.63%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加39.86元，增长0.12%；公务接待费支出决算减少276.00元，下降7.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年中国共产党保山市委员会党史研究室执行厉行节约制度，严格控制公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关后勤保障、乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于其他地州、县（市、区）到我室交流学习或办理公务发生的接待支出，共计8批次25人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会党史研究室2023年机关运行经费支出373349.17元，比上年增加5054.54元，增长1.37%，主要原因是2023年1月我室从乡村振兴局调入1人，相关办公费用支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费22949.00元、差旅费5000.00元、工会经费85342.92元、福利费600.00元、公务用车运行维护费33697.25元、公务接待费3660.00元、其他交通费用216100.00元、其他商品和服务支出2348.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党保山市委员会党史研究室资产总额349972.13元，其中，流动资产1865.97元，固定资产348106.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少91540.96元，其中，流动资产减少2740.04元，固定资产减少88800.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额32047.25元，其中：政府采购货物支出4730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27317.25元。授予中小企业合同金额17047.25元，其中：授予小微企业合同金额17047.25元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年中国共产党保山市委员会党史研究室没有需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000165701111