监督索引号53050000374001000

保山职业学院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山职业学院于2022年3月经省政府批准组建，2022年12月正式挂牌成立，2023年1月通过教育部高等学校备案。学校以人才培养、职业培训、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能；以立德树人为根本任务，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，培养理想信念坚定、眼界胸怀广阔、具有创新能力和实践能力、适应未来职业和社会发展需要的可持续成长的技术技能型人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，按照省委、省政府教育高质量发展、“三年行动计划”要求，围绕学校“3年达标准，5年成规模，8年创双高”发展规划，锚定把学校建设成为“滇西有特色、国内有影响、辐射南亚东南亚的区域性国际化高等职业院校”的目标，聚焦条件达标和合格评估指标体系两条主线全面推进学校开局起步规范化。

1.全面加强党的建设迈出新步伐。推进主题教育走深走实，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，及时跟进市委主题教育办工作布置。利用党委理论学习中心组集中学习、主题党日活动、组织生活会等，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及有关重要讲话精神，认真学习各项党纪条规。按照党政管理、教学科研管理、班主任学生管理、财务管理4个模块出台了《保山职业学院学院章程》《保山职业学院党委领导下的校长负责制实施细则》《保山职业学院公文处理制度》等30个重要、急需的制度。创办中共保山职业学院委员会党校作为党员教育培训和发展师生党员的主要平台，在骨干教师、青年教师和优秀团员青年中吸纳一批先进分子向党组织靠拢，按程序严格发展党员。

2.党风廉政建设展现新成效。召开了党风廉政建设工作会议，贯彻落实各级党风廉政建设会议精神及相关工作部署，全面总结学校党风廉政建设工作情况，深入落实清廉学校建设、校风教风学风建设，着力推进学校反腐倡廉工作向纵深发展。制定了《党风廉政建设和反腐败工作方案》，在工作任务、责任领导、责任分工、完成时限方面做到四个明确，形成“谁主管、谁负责”，一级抓一级，层层抓落实的责任体系，层层签订《党风廉政建设责任书》。进一步增强全体教职工廉洁自律意识，筑牢思想防线、廉洁底线和纪律红线。集中开展了各项督查工作。成立了党风廉政建设工作领导小组，针对开学工作纪律、教师纪律作风开展了相关专项督查，对教学情况、每周值班情况进行常规督查。

3.作风效能革命带来新风气。2023年以来，学校深入贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》和市委部署要求，大力弘扬马上就办、真抓实干的作风，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以作风建设的新成效，推动全校各项工作的大提升。成立“清廉学院”建设领导小组，研究制定了《深化推进“清廉学院”建设系列行动工作方案》。开展廉政风险点梳理排查，全面梳理排查廉政风险点，形成“权责清单、风险清单、防控清单”。研究制定了《保山职业学院校风、教风、学风建设工作实施方案》，明确了责任、任务、目标和工作时限，切实压实学院党委“主体责任”、班子成员“一岗双责”、部门负责人“直接责任”，“三风”建设取得良好成效。推行“一线工作法”，简化办事流程、压减报送材料、精简会议安排，为师生“减负松绑”，扎实推动各项措施落地落细、终端见效。

4.教育教学工作取得新成果。确定所开设的六大专业教学标准、课程设置、教学时数统计、公共课课程标准及所有课程所需教材。实施高校思政课机制协同创新，党委班子成员给学生零距离讲好思政课，形成“校领导带头讲思政、思政教师深入讲思政、专业教师融合讲思政”的多元思政课程育人格局。不断完善实训条件。智能机电技术、应用化工技术、老年保健与管理3个专业的实训设备全部到位并投入使用。同时，保山职业学院与保山中等专业学校（保山技师学院）共建、共用部分实验实训设备，确保学院实验实训条件达到办学标准。积极开展教研活动和项目申报，组织开展了校本教材开发项目和核心课程建设教改项目申报建设工作。积极组织各类文体活动，组织第一届“迎新杯”篮球赛，中秋晚会、冬季运动会等活动，组织学生参加第七届大学生网络文化节，让学生的特长得到充分展示。11月，我校健美操代表队在云南省第七届校园健美操啦啦操锦标赛中荣获第三名。积极申报计算机等级考试考点并组织学生参加相关考试。2023年共组织353名学生参加云南省计算机等级考试，377名学生参加普通话水平测试。

5.德育工作展现新亮点。加强学生干部建设，规范校学生会、学生干部管理制度；各学院组建了学生自治队伍，充分发挥学生“自我教育、自我管理、自我服务”的功能。成立了工会、妇联和共青团组织。党委领导下的组织体系基本完备，组织活动开展正常，政治功能和组织功能不断增强，党委核心领导作用和党支部的战斗堡垒作用有效发挥。

6.师资队伍建设开拓新局面。组织14名新入职教师开展为期一周的岗前培训，组织全校教师参加全国职业院校信息化教学改革与创新发展线上报告会、网上暑期研修，组织负责教学实验室安全管理相关人员以线上方式参加教育部“高校教学实验室安全与管理培训班”。重视师德师风建设。9月、10月组织开展了“师德教育月”活动，以理论学习、专题培训、专项整治等手段，对全体教职工进行“师德建设入脑入心”行动，并开展“躬耕教坛、强国有我”教师节庆祝活动。积极组织教师教学能力竞赛，以赛促教、以赛促学。今年12月组织了学校第一届教学能力竞赛（说课比赛）。

7.学生管理工作取得新进展。开展安全“三防”建设，积极主动与保山中等专业学校（保山技师学院）学生处对接协商高职生和中职生管理工作，进一步加强“三防”建设。做实做细学生资助工作，完成175名学生助学贷款回执录入、555名在校生重点人群比对工作、2023年度293人家庭经济困难认定工作，其中特困学生70人、困难学生133人、一般困难学生90人；完成2023年度国家助学金评审工作，受益对象148人，其中一档助学金103人，二档助学金45人，共计25.87万元。重视学生身心健康，组织全体在校生入学体检并完成校责险投保，宣传动员327名学生购买学平险，开展550名新生心理测评和信息筛查工作。

8.对外合作交流开启新模式。谋划布局产教融合，与比顿咖啡、保山隆基硅材料有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司等多家企业达成深度合作，大力构建“人才规格共同制定、教材体系共同开发、实训场地共建共享、实践教学共同教授”的“四共同”校企合作模式。服务“留学中国·学在云南”品牌。学校按照职业教育“走出去”的国家战略，依托各职业院校与缅甸、泰国、老挝等合作的良好基础，加强与南亚东南亚国家职业院校的深度合作，推进“中文+职业技能”国际合作模式，打造保山特色职业教育国际化品牌。

9.招生办学如期实现“开门红”。抓实专业招生备案，完成了烹饪工艺与营养、食品智能加工技术、智能机电技术、应用化工技术、跨境电子商务、老年保健与管理6个专业招生备案材料准备及上报，开展了“全国高等职业教育专科专业设置管理系统”2023年拟招生专业填报。抓实招生宣传，成立学校招生工作领导小组，组织9支招生宣传队伍，由学校一二级领导干部带队，全体教职工参与赴市内五县（市、区）、德宏州、怒江州等33所高中及相关中职学校开展招生宣传工作。纸媒和电子媒体相结合，精心录制了招生宣传片，制作招生简章、宣传海报在保山市、德宏州、怒江州、大理州各县区的醒目地点进行粘贴，通过校园官网、微信、抖音等网络平台加大招生宣传力度。通过努力，首次招生实现“开门红”，2023年录取721人，报到555人；五年制大专“3+2”共录取151人，其中中餐烹饪67人，电子商务84人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个党政管理机构（正科级），包括：党政办公室、纪委办公室、组织人事处、教务处、学生工作部。设置4个教学机构（正科级），包括：食品工程学院、文旅康养学院、装备制造学院、马克思主义学院。设置3个群团机构（正科级），包括工会、妇联、共青团。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山职业学院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入保山职业学院部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山职业学院2023年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员77人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生560人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山职业学院2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费财政拨款收入、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山职业学院2023年度收入合计8492841.83元。其中：财政拨款收入7034958.21元，占总收入的82.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1457883.62元（含教育收费1457883.62元），占总收入的17.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8492841.83元。其中：财政拨款收入增加7034958.21元，上年无此收入；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加1457883.62元，上年无此收入；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是保山职业学院为新增单位，上年同期为0.00元。

二、支出决算情况说明

保山职业学院2023年度支出合计8492841.83元。其中：基本支出4730378.21元，占总支出的55.70%；项目支出3762463.62元，占总支出的44.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8492841.83元。其中：基本支出增加4730378.21元，上年无此收入；项目支出增加3762463.62元，上年无此收入；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是保山职业学院为新增单位，上年同期为0.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山职业学院机关正常运转的日常支出4730378.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4710778.21元，占基本支出的99.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19600.00元，占基本支出的0.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山职业学院机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3762463.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开展工作情况如下：

1.保山职业学院教学实训设备购置专项资金2304580.00元，主要用于全面加强实训室建设，改善学校办学条件，为学生提供实训场所，满足高职高专的教学需求。

2.保山职业学院办学能力提升资金1457883.62元，主要用于保障学院正常运转及办学需要，改善学校办学条件，满足高职高专的教学需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山职业学院2023年度一般公共预算财政拨款支出7034958.21元，占本年支出合计的82.83%。与上年相比纯增7034958.21元,主要原因是保山职业学院为新增单位，上年同期为0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5897933.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%。主要用于普通教育2475.00元，其中：高等教育支出2475.00元；职业教育5895458.87元，其中：高等职业教育5895458.87元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出668988.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于行政事业养老支出668988.80元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出668988.80元。

9.卫生健康（类）支出425802.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于行政事业单位医疗425802.20元，其中：事业单位医疗271236.56元、公务员医疗补助140901.16元、其他行政事业单位医疗支出13664.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出42233.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于其他城乡社区支出42233.34元，其中：其他城乡社区支出42233.34元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山职业学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位2023年度无“三公”预算安排及实际支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动，主要原因是我单位2023年度无“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山职业学院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山职业学院为新增单位，上年同期为0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山职业学院资产总额2417552.95元，其中，流动资产391098.57元，固定资产1840257.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产186196.56元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加2417552.95元，其中固定资产增加1840257.82。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2897338.40元，其中：政府采购货物支出1167180.00元；政府采购工程支出1500000.00元；政府采购服务支出230158.40元。授予中小企业合同金额2385641.00元，其中：授予小微企业合同金额2385641.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000374001111