监督索引号53050000373901000

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会

办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件，不予公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.维护网络意识形态安全，强化网上正面宣传。

2.抓互联网内容管理，营造清朗网络空间。严格落实《互联网新闻信息服务管理规定》、《互联网新闻信息服务许可管理实施细则》等法律法规，切实强化属地管理责任。3.坚持攻防结合，提升重点目标网络安全防护能力。

4.坚持统筹协调，推进信息化建设重点工作。围绕数字经济三年行动计划，牵头推进数据资源体系建设，持续开展政务信息系统集约化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件，不予公开。所属单位1个，即：保山市大数据管理中心，为非独立核算下属事业单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度收入合计5797233.76元。其中：财政拨款收入5796978.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入255.03元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加672995.98元，增长13.13%。其中：财政拨款收入增加673070.35元，增长13.14%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少74.37元，下降22.58%。主要原因一是年内在职人员基本工资调整、级别工资、岗位工资增加，工资等基本支出增加7691.91元；二是因2023年我部门工作业务拓展新增保障保山市电子政务机房核心网络安全，电子政务外网核心设备及网络安全防护，电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施建设、管理及运维等相关工作，项目资金收入增加665378.44元；三是2023年税务局退“三代”手续费较2022年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度支出合计5796978.73元。其中：基本支出3319690.79元，占总支出的57.27%；项目支出2477287.94元，占总支出的42.73%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加673070.35元，增长13.14%。其中：基本支出增加7691.91元，增长0.23%；项目支出增加665378.44元，增长36.72%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是年内在职人员基本工资调整、级别工资、岗位工资增加，工资等基本支出增加7691.91元；二是因2023年我部门工作业务拓展新增保障保山市电子政务机房核心网络安全，电子政务外网核心设备及网络安全防护，电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施建设、管理及运维等相关工作，项目资金支出增加665378.44元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3319690.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3009857.39元，占基本支出的90.67％，136811.70元/人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费309833.40元，占基本支出的9.33％，14083.34元/人。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2477287.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1.保山市电子政务机房核心网络系统密码应用补助资金389900.00元，其中：维修（护）费195000.00元，办公设备购置194900.00元，主要用于电子政务机房核心网络系统维保购置等。

2.网络意识形态安全和网络安全补助资金477773.00元，其中：印刷费4580.00元，差旅费33531.00元，会议费2100.00元，培训费1562.00元，委托业务费237000.00元，办公设备购置199000.00元，主要用于建立工作制度，开展网上宣传引导；抓实互联网内容管理，促进信息服务健康有序发展，维护保山网络意识形态安全；抓信息化建设，筑牢网络安全防线。开展护网行动，开展相关网络安全检查，维护保山网络安全。

3.保山市电子政务业务补助资金1609614.94元，其中：办公费18786.75元，电费206208.19元，维修（护）费24220.00元，租赁费702400.00元，委托业务费658000.00元，主要用于全市电子政务外网的规划、建设和管理工作；全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作，并承担对上对下的沟通协调职责；全市电子政务身份认证系统的建设、管理及运维工作；电子政务外网核心设备及网络安全防护工作；自2003年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作；确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡（镇）网络的正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出5796978.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加673070.35元，增长13.14%,主要原因：一是年内在职人员基本工资调整、级别工资、岗位工资增加，工资等基本支出增加7691.91元；二是因2023年我部门工作业务拓展新增保障保山市电子政务机房核心网络安全，电子政务外网核心设备及网络安全防护，电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施建设、管理及运维等相关工作，项目资金支出增加665378.44元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5226303.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.16%。主要用于网信事务5226303.27元，其中：行政运行1831160.35元、事业运行917854.98元、其他网信事务支出1999514.94元。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出335160.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于行政事业单位养老支出335160.96元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出335160.96元。

9.卫生健康（类）支出220829.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于行政事业单位医疗223,364.68元，其中：行政单位医疗86800.00元、事业单位医疗52937.36元、公务员医疗补助72590.40元、其他行政事业单位医疗支出8501.74元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出14685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于其他城乡社区支出14,685.00元，其中：其他城乡社区支出14,685.00元。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，决算为36208.95元，完成年初预算的88.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为32232.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.02%，完成年初预算的92.09%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3976.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.98%，完成年初预算的66.27%，具体是国内接待费支出决算3976.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，支出决算为36208.95元，完成年初预算的36208.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为32232.95元，完成年初预算的92.09%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3976.00元，完成年初预算的66.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是规范了接待管理，压缩接待，公务接待费减少；二是我单位严格管理公务用车，严格执行中央“八项规定精神”，进一步规范公务用车的日常管理工作，公务用车运行经费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1434.12元，增长4.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1769.12元，增长5.81%；公务接待费支出决算减少335.00元，下降7.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车老化维修费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于网络意识形态安全及网络安全工作调研、下乡扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为接待中共云南省委网信办工作调研、县（市、区）委宣传部工作对接等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年机关运行经费支出309833.40元，比上年增加582.67元，增长0.19%,主要原因是：公务用车运行维护费增加1769.12元，根据车况及出车情况，和2023年公务用车老化维修费用增加，运行维护费支出出现波动。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是：办公费37867.20元，印刷费3813.72元，水费2400.00，邮电费3718.33元，差旅费9618.00元，维修（护）费13512.00元，培训费500.00元，公务接待费3976.00元，劳务费15600.00元，工会经费60415.20元，公务用车运行维护费32232.95元，其他交通费用124840.00元，办公设备购置1340.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额5224454.95元，其中，流动资产7917.28元，固定资产3474930.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1741606.71元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1810000.66元，其中流动资产减少4971.86元，固定资产减少1481405.52元（净值），对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少323623.28元（净值），其他资产减少0元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额463332.95元，其中：政府采购货物支出409900.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出53432.95元。授予中小企业合同金额463332.95元，其中：授予小微企业合同金额448038.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000373901111