监督索引号53050000128601000

中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

领导市直机关党组织的工作，抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育，指导、协调市直机关党组织建设工作。参与指导市直机关工委所属党员领导干部民主生活会；调查了解基层干部群众对市直机关党员干部的意见，并向市委汇报、反映，配合部门做好有关工作。负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和领导班子的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协助党组管理机关党群干部的工作；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关党务干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。指导市直机关党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，以党建带团建，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责市直机关工委所属党组织的党员电化教育工作和党费收缴工作。参与和督促、检查市直机关领导班子中心组理论学习和民主生活会。领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，市委市直机关工委紧紧围绕市委“基层党建提质增效年”主题，按照“12345＋N”的工作思路，认真践行“三法三化”，聚焦“两个革命”补短板强弱项，全面推动机关党建提质增效。2023年1-5月机关党建重点工作汇报获市委杨军书记批示；6月在市委组织部组织开展的2023年基层党建工作第一次“擂台比武”中荣获一等奖。先后被命名为第八届保山市文明单位，表彰为全市民族团结进步模范集体。工作案例《把机关党建“第一棒”传递在服务乡村振兴一线“站点”上》入选全国第六届基层党建创新优秀案例，实现了市委市直机关工委工作全国性宣传推介“零的突破”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科、督查调研室、教育科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2023年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2023年度收入合计3165781.97元。其中：财政拨款收入3165781.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少295357.27元，下降8.53%。其中：财政拨款收入减少295357.27元，下降8.53%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是2023年度退休2人，导致人员经费减少391723.03元、公用经费减少55852.23元；二是本年度新增主题教育党建工作经费项目一个，资金150000.00元，主要用于“保山评议”程序开发。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2023年度支出合计3165781.97元。其中：基本支出2563121.97元，占总支出的80.96%；项目支出602660.00元，占总支出的19.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少295357.27元，下降8.53%。其中：基本支出减少447575.26元，下降14.87%；项目支出增加152217.99元，增长33.79%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2023年度退休2人，导致人员经费减少391723.03元、公用经费减少55852.23元；二是本年度新增主题教育党建工作经费项目一个，资金150000.00元，主要用于“保山评议”程序开发。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2563121.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2286716.01元，占基本支出的89.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276405.96元，占基本支出的10.78％。基本支出人均支出197163.23元，其中：人员经费人均支出175901.23元，公用经费人均支出21262.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出602660.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.《先锋》杂志出版经费支出49960.00元，主要用于《先锋》杂志出版及印发；

2.党员教育工作经费支出100000.00元，主要用于开展党员教育培训；

3.党建工作经费经费支出302700.00元，主要用于拨付“两新”组织“15311”市级党建工作经费；

4.主题教育党建工作经费支出150000.00元，用于推进“保山评议”系统开发，全面启动保山评议工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出3165781.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少295357.27元，下降8.53%，主要原因一是2023年度退休2人，导致人员经费减少391723.03元、公用经费减少55852.23元；二是本年度新增主题教育党建工作经费项目一个，资金150000.00元，主要用于“保山评议”程序开发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2673526.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出2673526.56元，其中：行政运行2070866.56元、一般行政管理事务299960.00元、组织事务支出302700.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出298947.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于行政事业单位养老支出298947.55元，其中：行政单位离退休4800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出231839.68元、机关事业单位职业年金缴费支出62307.87元。

9.卫生健康（类）支出190424.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于行政事业单位医疗190424.86元，其中：行政单位医疗99611.69元、公务员医疗补助84715.28元、其他行政事业单位医疗支出6097.89元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2883.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他城乡社区支出2883.00元，其中：其他城乡社区支出2883.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，决算为25037.29元，完成年初预算的67.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为23877.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.37%，完成年初预算的68.22%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1160.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.63%，完成年初预算的58.00%，具体是国内接待费支出决算1160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，支出决算为25037.29元，完成年初预算的67.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为23877.29元，完成年初预算的68.22%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1160.00元，完成年初预算的58.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格公务用车管理及公务用车运行经费报销签批审核，严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行经费、公务接待费用均减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9619.88元，下降27.76%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少9045.88元，下降27.48%；公务接待费支出决算减少574.00元，下降33.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位严格公务用车管理及公务用车运行经费报销审批，本年度公务用车运行维护费较上年减少9045.88元，公务用车维修保养费、加油、ETC卡充值等费用均较上年减少；二是我单位严格遵守相关规定，每年“三公经费”遵循只减不增或持平原则，接待费较上年减少574.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机关党建调研及到各县区开展机关党建活动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昌宁县委县直机关工委一行4人到工委汇报对接机关党建工作、昌宁县委县直机关工委一行5人到工委汇报对接2023年县市区“模范机关”创建大比拼现场会工作方案及2023年重点工作、尹兆场社区一行2人到工委汇报社区工作开展情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2023年机关运行经费支出276405.96元，比上年减少55852.23元，下降16.81%，主要原因是2023年度退休2人，导致相关办公费用减少。单位机关运行经费主要用于办公费23586.71元、水费4500.00元、电费5500.00元、邮电费19652.41元、差旅费13093.00元、公务接待费1160.00元、工会经费36580.55元、福利费500.00元、公务用车运行维护费23877.29元、其他交通费用143156.00元、其他商品和服务支出4800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会资产总额301623.32元，其中，流动资产6649.42元，固定资产293554.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1419.00元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66397.98元，其中固定资产减少67892.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额65292.29元，其中：政府采购货物支出11070.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出54222.29元。授予中小企业合同金额54127.00元，其中：授予小微企业合同金额54127.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000128601111