监督索引号53050000143801000

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处

2023年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《保山市机构编制委员会办公室关于印发保山市人民政府驻缅甸密支那办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保市机编办〔2011〕46号）和《保山市机构编制委员会关于对<市政府驻缅甸密支那办事处关于增设一名副主任职数的请示>的批复》保山市机编〔2017〕3号文件精神，市政府驻密支那办事处负责保山市对缅各项事务及腾密路管理相关事宜。其主要职责是：

1.认真贯彻中央“与邻为善，以邻为伴”的外交方针和“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，积极开展同缅甸地方政府交往与合作的基础性工作，参与和谐周边的建设，利用对外交往渠道，为我市的经济建设和社会发展服务。

2.结合我市不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究，为市政府对外工作决策提供意见和建议。

3.拓展与缅甸地方政府合作交往的领域和渠道。为我市对外交流、建立信息联系，国际商贸、跨国旅游、外向产业等要素平台提供服务，协调与缅甸克钦邦的工作。

4.就腾密路境外段的维护和管理需要协调的有关事项，积极与缅甸克钦邦政府加强联系磋商。

5.办理市政府组团到缅甸克钦邦的境外相关事务，并负责接待工作。

6.积极开展民间对外交往，做好涉侨、涉台工作。

7.积极搭建双边合作发展的市场商机信息交互平台，收集、整理双边市场商情、商机，并采用适当方式进行共享，为双边企业“走出去”和“引进来”提供信息支持和服务。

8.积极做好对内对外宣传工作，为塑造保山市良好的对外关系服务。

9.承办市人民政府和相关部门以及腾冲县人民政府交办的有关工作。

10.积极做好对内对外宣传工作，为塑造保山良好的对外关系服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，市驻密办认真贯彻落实市委、市政府对外工作要求，克服缅甸社会不稳定、暴力活动频繁等客观困难，按照当好保山对缅工作“四大员”的工作思路，常态化深入缅甸克钦邦、曼德勒开展工作，全力打开对缅工作新局面。

1.当好“联络员”，持续强化与克钦邦、曼德勒省各界的关系。2023年，组织干部职工常态化开展驻缅工作，拜会克钦邦、曼德勒省两地各级政府领导40余人次，对克钦邦、曼德勒省工商联合会、缅中友好协会等行业协会、华侨侨领实现经常性拜会，双方关系恢复如初。全力联络、协调、服务好市委杨军书记率领的保山市代表团考察缅甸相关工作，代表团在考察克钦邦期间受到克钦邦政府隆重欢迎，邦总理吴克腾南亲自陪同并高规格接待，双方达成诸多共识，访缅成果显著，为持续推进保山对缅开放与合作打下坚实基础。圆满完成市政府李兴卫副市长等市级领导以及其他市级部门率领的代表团考察克钦邦的相关工作。根据市委、市政府的工作安排，顺利邀请克钦邦政府代表团、克钦邦妇女联合会代表团等访问保山，全力做好考察保山、腾冲期间的陪同、接洽、服务工作，有效增进两地感情。发挥缅语人才优势，抽派业务骨干服务腾冲边交会、腾冲科学家论坛·孟中印缅地区国际物流通道合作论坛等活动，为推动区域经贸合作、大通道建设贡献力量。

2.当好“服务员”，持续服务我在缅企业、项目稳步发展。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为民办实事和大兴调查研究之风工作要求，发挥对缅工作优势，深入克钦邦中缅农业合作企业、外经贸企业调研存在的困难和问题，提出工作思路、解决办法。协助市商务局等替代种植主管部门圆满完成到克钦邦开展的实地核实工作。协调克钦邦相关部门逐步解决中缅农业合作项目企业人员进出不畅问题，落实情况良好。配合保山市产业园区做好保山市-曼德勒缪达经贸合作区后期项目建设、前期招商引资等工作。主动配合腾冲市做好腾密路管护工作，协调腾冲国际商会、相关企业投入资金、物资助力腾密路维修保通。迅速跟进落实市委杨军书记拜访陈海大使时提出的请克钦邦向中方申报腾密路修缮援助项目相关工作，驻密办带领腾密路公司负责同志，全程配合克钦邦政府公路建设厅，经多次向克钦邦总理吴克腾南汇报，得其高度重视，并亲自到内比都做汇报，项目材料经缅甸国防部、投资委员会、建设部、国管委审批通过，目前克钦邦申报人民币6000万元援助项目已由中国驻缅大使馆按照相关程序报送至国家国际发展合作署。

3.当好“宣传员”，持续讲好中缅故事保山篇章。积极参加克钦邦、曼德勒省侨团商会举办的各种活动，持续深入在华人华侨中宣传党的二十大精神、保山市改革开放以来取得的伟大成就以及对外开放政策，与在缅企业、侨团协会开展政策宣讲、交流座谈等10余次，全力提高保山的知名度、美誉度。大力支持克钦邦、曼德勒两地教育，今年在支持华文学校的同时首次对密支那、昔董的缅文学校进行捐资助学，共捐助经费70000.00元，有效拓宽了与两地交流交往范围。圆满落实市委杨军书记率领的保山代表团到访密支那育成学校期间给予的资助资金人民币1100000.00元（恒益集团1000000.00元，保山技师学院100,000元）。利用近一年半的时间，在相关部门的支持下，想尽一切办法，首次系统地收集、编撰完成缅甸国家层面及全部省邦至县级的基本情况，最终形成上下册2本，为我们全面感性认知缅甸提供了较为详实的资料。坚持专人运营“西南丝绸路”微信公众号，今年实现关注人员突破万人，发出帖子465帖（其中：中缅文双语41帖），为在缅工作、投资等单位和个人提供政策咨询服务和信息参考。

4.当好“信息员”，持续做好对缅工作参谋助手。在确保驻缅工作同志人身安全的前提下，持续多渠道收集缅甸政治、经济、文化等涉缅信息，认真分析研判，形成信息专报或调研报告及时报送市委、市政府及市级相关部门，为涉缅工作决策提供参考。2023年上报各类涉缅重要信息和工作建议137条，编报国安信息30期。回国期间多次向涉缅办、公安等部门面对面汇报相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（宣传科）、经济联络科、经济信息科、商务联络科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况            

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年度收入合计2541278.73元。其中：财政拨款收入2541278.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少73822.94元，下降2.82%。其中：财政拨款收入减少73822.94元，下降2.82%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是基本支出减少151861.90元，其中人员经费减少129028.25元，公用经费减少22833.65元；二是项目经费减少210000.00元，其中：外事活动、联络及境外事务协调经费增加250000.00元、房租及物业补助经费增加10000.00元、其他涉外发展服务支出减少50000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年度支出合计2734100.54元。其中：基本支出2154549.85元，占总支出的78.80%；项目支出579550.69元，占总支出的21.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少203018.57元，下降6.91%。其中：基本支出减少151861.90元，下降6.58%；项目支出减少51156.67元，下降8.11%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是基本支出减少151861.90元，其中：人员经费减少129028.25元、机关运行经费减少22833.65元；二是项目经费减少51156.67元，其中外事活动、联络及境外事务协调经费减少71149.91元、房租及物业补助经费增加22969.24元、其他涉外发展服务支出减少2976.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市人民政府驻缅甸密支那办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2154549.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1948808.58元，占基本支出的90.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205741.27元，占基本支出的9.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市人民政府驻缅甸密支那办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出579550.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.房租及物业补助经费支出297969.24元，主要用于支付保山、密支那、曼德勒三地办公用房租赁费及物业管理费。

2.外事活动、联络及境外事务协调经费279181.45元，主要用于在缅甸密支那、曼德勒两地开展工作发生各种协调费、办公经费、接待费、车辆运行维护费及临时用工劳务费等支出。

3.境外罂粟替代种植专项资金2,400.00元，主要用于协调境外罂粟替代种植租车费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2734100.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年减少203018.57元，下降6.91%,主要原因如下：

一是人员调出，导致工资福利支出减少129028.25元，减少8.42%；公用经费减少22833.65元，减少11.02%。

二是项目经费减少51156.67元，减少9%，一是外事活动、联络及境外事务协调经费减少71149.91元，减少28.44%；二是房租及物业补助经费增加22969.24元，增加8.35%；三是其他涉外发展服务支出减少2976.00元，减少56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2359821.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务2359821.24元，其中：行政运行1782670.55元、一般行政管理事务577150.69元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出244662.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于行政事业单位养老支出244662.61元，其中：行政单位离退休600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出178897.05元、机关事业单位职业年金缴费支出63415.56元；就业补助1750.00元，其中：其他就业补助支出其他就业补助支出1750.00元。

9.卫生健康（类）支出119516.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于行政事业单位医疗119516.69元，其中：行政单位医疗74403.69元、公务员医疗补助40613.00元、其他行政事业单位医疗支出4500.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出7700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于其他城乡社区支出7700.00元，其中：其他城乡社区支出7700.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出2400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于涉外发展服务支出2400.00元，其中：其他涉外发展服务支出2400.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为28309.14元，完成年初预算的28.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为23821.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.15%，完成年初预算的47.64%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为4487.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.85%，完成年初预算的8.98%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算4487.70元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为28309.14元，完成年初预算的28.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为23821.44元，完成年初预算的47.64%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为4487.70元，完成年初预算的8.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是与克钦邦和曼德勒两地社会各界交流减少,公务接待费有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17887.84元，增长171.65%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加23821.44元，比上年纯增23821.44元；公务接待费支出决算减少5933.60元，下降56.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我单位公车于2022年8月从市机关事务局无偿调入，2022年以前车辆费用在项目经费-其他交通费用中列支，导致公务用车运行维护费支出增加23821.44元。二是本年度继续贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，与克钦邦和曼德勒两地社会各界交流减少，公务接待费减少5933.60元，下降56.94%，比上年度减少4批次89人次。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于对外协调工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待6批次，接待人次33人。主要用于：与克钦邦公路建设厅协调腾密公路大修项目援助事宜发生接待1批次7人次、与克钦邦政府民族部长协调接待保山市代表团事宜发生接待1批次6人次、与克钦邦缅中友好协会双边经贸发展口岸通关事宜座谈发生接待1批次7人、与克钦邦公路建设厅协调腾密公路大维修事宜发生接待1批次7人、与克钦邦果蔬协会协调中方替代种植企业工作人员入缅相关事宜发生接待1批次7人次、与克钦邦移民厅办公室协调出入境证件在密支那延期事宜发生接待1批次4人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2023年机关运行经费支出205741.27元，比上年减少22833.65元，下降9.99%，主要原因是办公费减少2591.29元、差旅费减少4033.19元、其他交通费用减少12450.00元、办公设备购置费减少8450.00元、印刷费增加3707.00元、劳务费增加1750.00元。部门机关运行经费主要用于办公费54178.66元、印刷费3707.00元、手续费154.52元、水费221.40元、电费1174.23元、邮电费1985.73元、差旅费4026.81元、劳务费1750.00元、工会经费27818.64元、其他交通费用109500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市人民政府驻缅甸密支那办事处资产总额851925.73元，其中，流动资产447078.80元，固定资产404846.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126801.74元，其中固定资产增加11450.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17799.44元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17799.44元。授予中小企业合同金额17799.44元，其中：授予小微企业合同金额17799.44元。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000143801111