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  • 2024-09-26
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保山市文化艺术团2023年度部门决算

监督索引号53050000373400501000

保山市文化艺术团2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释








第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

保山市文化艺术团是保山市文化和旅游局的二级单位,属于独立核算单位按地级进行预算管理公益二类财政全额拨款事业单位执行政府会计制度。

保山市文化艺术团主要职责:贯彻落实党的文艺工作方针政策,推动社会主义文艺繁荣发展。坚持社会主义核心价值观,坚持以人民为中心的创作导向,负责舞台艺术作品创作生产和演出。负责实施全市重大文化艺术对外宣传、推广、交流活动。完成各类党委、政府指令性,公益性演出任务。代表市级参加各级各类专业艺术赛事、展演和文化交流活动。挖掘提炼和传承弘扬全市歌、舞、乐类民族民间传统文化。业务联系指导各县级国有文艺院团。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.坚持文艺创作生产,展示院团新气象。作为市级国有文艺院团,核心是创作,演出是任务。2023年创作了创文宣传题材相声《我爱读书》、群口快板《提升文明素养 推动文明进步》《文明行为你我他》、小品《面子问题》、情景剧《稳稳的幸福》、歌伴舞《志愿者之歌》和《社会主义核心价值观》;民族团结题材舞蹈《一起打歌来》《弦声声响》;乡村振兴题材舞蹈《芦笙喜》《心花怒放》;交通安全题材小品《侥幸之殇》;反腐倡廉题材小品《“贵客”临门》、情景剧《回不去的幸福》等各类舞台文艺作品21件。其中群舞《心花怒放》入选第十七届云南省新剧(节)目展演决赛。通过文艺创作,有力宣传了党委政府的方针政策,为我市意识形态阵地安全起到了宣传保障作用。

2.深耕“惠民理念”,文艺工作繁荣发展。一是以较高的政治站位前后4次圆满完成市委、市纪委监委交办的沉浸式警示教育大会的创作演出,完成1次主管局交办的警示教育演出,获得了主要领导的认可,为文艺进一步服务廉政反腐在实践运用中探索了宝贵经验、发挥了积极作用;二是完成了市委宣传部安排的创文宣传巡回演出8场、全市文化科技卫生“三下乡”暨“法治文化基层行”启动仪式演出、2023“我们的节日”系列活动—母亲节、端午节的专场演出、“全国交通安全日”宣传演出;三是圆满完成“5.19中国旅游日”保山地方特色文艺演出任务;四是完成了司莫拉“村晚”、腾冲市“丰收节”、腾冲五合“泼水节”、腾冲北海“赶花节”、腾冲中和“乡村文化旅游节”、龙陵腊勐“芒果节”、昌宁更戛“美食文化节”等乡村节庆演出,为推进乡村文化振兴,丰富群众精神生活,促进乡村全面发展,做出文艺院团应有之力;五是完成了市文联“强国复兴有我 党的创新理论进万家”隆阳区、施甸县、腾冲市、龙陵县、昌宁县专场演出活动,把党的最新理论用文艺的形式带到群众身边;六是深入基层、扎实推进“送戏下乡”“七进”演出和戏曲进乡村演出活动。我们每年都认真策划、编排一台内容丰富、形式多样,紧扣政策方针、时代主旋律,让人民群众喜闻乐见的文艺节目进行市级“文化惠民送戏下乡”演出,完成演出72场次,演出中得到人民群众广泛好评。市文化艺术团2023年全年完成各类演出共计154场次,现场观看人数8万余人次。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、财务室、创作室、演员部、舞美产业部。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

保山市文化艺术团作为二级预算单位纳入保山市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市文化艺术团2023年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0


第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

保山市文化艺术团2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市文化艺术团2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市文化艺术团2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。

保山市文化艺术团2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。


第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市文化艺术团2023年度收入合计3514497.59元。其中:财政拨款收入3514497.59元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加3514497.59。其中:财政拨款收入增加3514497.59元;上级补助收入较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入较上年无增减变动主要原因是保山市文化艺术团是2023年2月新成立的单位,为新增纳入2023年部门决算编报预算单位,无上年收入数。

二、支出决算情况说明

保山市文化艺术团2023年度支出合计3514497.59元。其中:基本支出2494023.93元,占总支出的70.96%;项目支出1020473.66元,占总支出的29.04%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加3514497.59元。其中:基本支出增加2494023.93元;项目支出增加1020473.66元;上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出较上年无增减变动;对附属单位补助支出较上年无增减变动主要原因保山市文化艺术团是2023年2月新成立的单位,为新增纳入2023年部门决算编报预算单位,无上年基本支出和项目支出数。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障保山市文化艺术团单位机构正常运转的日常支出2494023.93元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2418289.48元,占基本支出的96.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75734.45元,占基本支出的3.04%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障保山市文化艺术团单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支1020473.66元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.国有文艺院团改革补助经费支出920473.66元。主要用于完成150场公益性演出任务的前期筹备及作品创作、排练、演出等相关费用支出。经费保证了150场演出相关工作能够正常开展。

保山市文化艺术团2023年按要求完成了150场公益性演出任务,其中:送戏下乡公益性演出72场,文化“七进”公益演出78场。演出范围覆盖全市所有乡镇、街道、机关、军营、学校、企业、社区、景区等,文化宣传覆盖率达到100%。在规定时间1年内完成前期筹备及作品创作、排练、演出等。每场演出节目有红歌联唱《没有共产党就没有新中国》、相声《国学大师》、舞蹈《咏春》 独唱《秋恋》和《花开高黎贡》、群口快板《绿水青山好家园》、吉他弹唱《我爱你中国》和《答应》、表演唱《众手浇开文明花》、小品《“贵客”临门》、独唱《最美的歌儿唱给妈妈》和《向往》、歌伴舞《时代感》。

2.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设(云南省新剧目展演活动经费)补助资金支出增加100000.00元。资金主要用于我团参加第十七届云南省新剧目展演活动文艺精品节目创作编排费、音乐创作制作费、节目用服装制作费、入围后赴昆明参赛演职人员差旅费等相关支出。

云南省新剧(节)目展演是全省最具专业的舞台艺术赛事展演活动。由云南省文化和旅游厅主办,每两年举办一届,今年已是第十七届。市文化艺术团根据此次展演通知要求,结合院团实际情况,创作、编排4件小型舞台艺术作品,覆盖舞蹈、戏剧、音乐门类。按要求以视频形式申报到省文旅厅艺术处,最终群舞《心花怒放》入选第十七届云南省新剧(节)目展演决赛赴昆明参赛。通过参加展演对于宣传保山、提升保山文化品牌,扩大保山文化对外影响力起到了积极作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市文化艺术团2023年度一般公共预算财政拨款支出3514497.59占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3514497.59主要原因是保山市文化艺术团是2023年2月新成立的单位,无上年一般公共预算财政拨款支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出2917528.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%。主要用于文化和旅游2917528.75元,其中:艺术表演团体2917528.75元。

8.社会保障和就业(类)支出396412.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于行政事业单位养老支出376094.00元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出261370.08机关事业单位职业年金缴费支出114723.92;用于抚恤20318.80元,其中:死亡抚恤20318.80元。

9.卫生健康(类)支出200556.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于行政事业单位医疗200556.04元,其中:事业单位医疗121756.40元、公务员医疗补助78799.64元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

保山市文化艺术团2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年预算为0.00元,决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数较上年无增减变动。其中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动;公务接待费支出决算较上年无增减变动

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市文化艺术团2023年机关运行经费支出0.00元,较上年无增减变动。保山市文化艺术团为全额拨款事业单位,无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,保山市文化艺术团资产总12.44元,其中,流动资产12.44元,固定资产0.00元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额增加12.44元,其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


监督索引号53050000373400501111