中国共产党保山市委员会办公室（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草。负责市委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各县（市、区）、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作。负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

6.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7.承担中共保山市委国家安全委员会办公室工作。

8.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

9.负责市委总值班室管理和市委办公区的安全保卫工作。

10.完成中共云南省委办公厅和市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

市委办公室紧紧围绕市委中心和全市工作大局，切实把“五个坚持”内化于心、外化于行，不断提高“三服务”工作质量和水平。一是坚持绝对忠诚，始终以政治建设为统领，始终牢记党办姓党，守初心、担使命。二是坚持服务大局，全力当好市委决策的“参谋部”、统筹协调的“总枢纽”。三是坚持高度自觉，突出抓好市委决策部署的落地落实、见行见效，做到抓铁有痕、踏石留印。四是坚持无怨无悔，做到大处着眼、通盘考虑，小处着手、细致周全，努力营造重实干、讲实效的服务环境和氛围。五是坚持严管厚爱，紧紧围绕提信心、转作风、重实干、创佳绩这一目标，以作风转变持续强化干部队伍建设。六是认真履行档案依法治理和管理职能，不断提升档案服务社会发展的水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、决策督查科、专项查办科、综合科、信息一科、信息二科、总值班室、考评科、法规科、文稿科、人事科、行政科、档案科、关心下一代工作委员会办公室、机要交通科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党保山市委员会办公室（本级）作为二级预算单位纳入中国共产党保山市委员会办公室2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

2023年中国共产党保山市委员会办公室（本级）2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员11人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会办公室（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会办公室（本级）2023年度收入合计16697128.67元。其中：财政拨款收入16697128.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4038045.55元，下降19.47%。其中：财政拨款收入减少4038045.55元，下降19.47%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是人员减少导致基本支出减少，其中：人员经费减少1018183.85元、公用经费减少160891.03元。二是项目支出减少，其中：专用设备购置项目减少2545602.00元、网络运维租赁费项目减少503999.80元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会办公室（本级）2023年度支出合计16697128.67元。其中：基本支出15910610.84元，占总支出的95.29%；项目支出786517.83元，占总支出的4.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少4038045.55元，下降19.47%。其中：基本支出减少1179074.88元，下降6.90%；项目支出减少2858970.67元，下降78.42%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员减少导致基本支出减少，其中：人员经费减少1018183.85元、公用经费减少160891.03元。二是项目支出减少，其中：专用设备购置项目减少2545602.00元、网络运维租赁费项目减少503999.80元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15910610.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13092694.65元，占基本支出的82.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2470716.19元，占基本支出的15.53%。基本支出人均241069.86元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出786517.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公文输出系统设备运维经费136235.00元，2022年省委办公厅公文输出系统共接收文件300余份，翻印文件25000余份，所有中央及省委文件均高效、安全、有序流转，有效保障了中央和省委政令畅通，确保了中央和省委各项决策部署迅速得到传达贯彻落实。项目开展进度为100.00%。

2.2023年春节慰问经费52800.00元，主要用于春节期间对退休干部等的慰问经费。

3.关心下一代工作委员会爱心助学等经费169775.00元，主要用于“爱心圆梦”救助困难家庭大学生，开展“中华魂”主题教育系列活动，未成年人司法项目培训，“五老”人员工作补贴，新建“五好”基层关工委工作示范点。项目开展进度为100.00%。

4.机保局公益性岗位补贴经费2000.00元，主要用于机保局公益性岗位人员工资及缴纳各类保险，项目开展进度为100.00%。

5.公共安全业务补助经费60990.00元，主要用于公共安全业务开展支持费用。

6.缉私经费189569.63元，主要用于开展缉私业务费用。

7.专项业务经费154393.00元，主要用于保障各部门正常运转，开展相关专项业务费用。

8.公益性岗位经费20755.20元，主要用于保障公益性岗位人员工资及相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会办公室（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出16697128.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4038045.55元，下降19.47%,主要原因一是人员减少导致基本支出减少，其中：人员经费减少1018183.85元、公用经费减少160891.03元。二是项目支出减少，其中：专用设备购置项目减少2545602.00元、网络运维租赁费项目减少503999.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13816188.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.75%。主要用于财政事务25500.00元，其中：行政运行支出25500.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务13787688.98元，其中：行政运行11629158.31元、一般行政管理事务345000.00元、专项业务343962.63元、事业运行1162603.04元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出306965.00元；组织事务3000.00元，其中：一般行政管理事务3000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1789315.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于行政事业单位养老支出1758898.45元，其中：行政单位离退休165106.9元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1334344元、机关事业单位职业年金缴费支出259447.55元；就业补助22755.20元，其中：其他就业补助支出22755.20元；抚恤7662.00元，其中：死亡抚恤7662.00元。

9.卫生健康（类）支出1062177.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于行政事业单位医疗1062177.65元，其中：行政单位医疗582100.00元、事业单位医疗60778.85元、公务员医疗补助386579.28元、其他行政事业单位医疗支出32719.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出29446.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于其他城乡社区支出29446.39元，其中：其他城乡社区支出29446.39元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为498000.00元，决算为731177.27元，完成年初预算的146.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为345000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.18%，此项年初无预算；公务用车运行维护费支出年初预算为450000.00元，决算为352623.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.23%，完成年初预算的78.36%；公务接待费支出年初预算为48000.00元，决算为33553.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.59%，完成年初预算的69.90%，具体是国内接待费支出决算33553.77元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：国内接待33553.77元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会办公室（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为498000.00元，支出决算为731177.27元，完成年初预算的146.82%。其中：其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为345000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.18%，此项年初无预算；公务用车运行维护费支出年初预算为450000.00元，决算为352623.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.23%，完成年初预算的78.36%；公务接待费支出年初预算为49200.00元，决算为34573.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.72%，完成年初预算的70.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因工作开展需要，追加公务用车购置费345000.00元，导致支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加416535.87元，增长132.38%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加345000.00元，2022年无此支出；公务用车运行维护费支出决算增加53447.10元，增长17.86%；公务接待费支出决算增加17018.77元，增长110.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作开展需要，追加公务用车购置费345000.00元；公务用车数量增加1辆，导致公务用车维护费用增加53447.10元；公务接待次数24批次128人次导致公务接待费用增加17018.77元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于市委办公室调研、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于于上级部门莅保调研、指导，州市间学习交流发生的接待支出；因公务到保山市档案馆机关查阅档案、交流学习、考察发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会办公室（本级）2023年机关运行经费支出2817916.19元，比上年减少160891.03元，下降5.40%，主要原因是2023年单位工作人员减少，相关运行费用减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出2470716.19元，其中：办公费193043.00元、印刷费14293.00元、水费39715.00元、电费77785.00元、邮电费114570.92元、差旅费488686.50元、维修(护)费4915.00元、会议费22442.00元、租赁费46976.00元、培训费920.00元、公务接待费14454.77元、劳务费77533.88元、工会经费278681.72元、福利费2200.00元、公务用车运行维护费352623.50元、其他交通费用723781.00元、其他商品服务支出18094.90元；用于资本性支出347200.00元，其中：办公设备购置2200.00元、公务用车购置345000.00元。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党保山市委员会办公室（本级）资产总额27616658.51元，其中，流动资产136343.75元，固定资产27480304.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，在建工程0.00元，无形资产10.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57740.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值606000.00元；报废报损资产23项，账面原值185751.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额666409.29元，其中：政府采购货物支出418940.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出247469.29元。授予中小企业合同金额298140.88元，其中：授予小微企业合同金额149070.44元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。