监督索引号53050000164100101000

保山市青少年宫2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对青少年进行思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和正确的世界观、人生观、价值观；为青少年提供多门类项目的艺术、科技、文化等培训服务，组织青少年兴趣爱好者社团活动、少先队活动、文化活动，引导青少年参加社会实践，发掘青少年特长和潜能；组织开展市内外青少年交流活动，开阔视野，互相促进，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥独特的育人功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持团队建设，提升服务水平

一是整合资源，持续开展青少年心理帮扶。为切实维护青少年合法权益，帮助青少年解决心理健康问题，结合保山市青少年心理咨询服务站工作职责，整合市卫健委、保山市第三人民医院、保山中医专、保山市侧耳倾听青少年事务社会工作服务中心等优质资源开展青少年心理健康团辅、个案辅导等活动。二是团队共建，扩充青少年服务项目。在共青团保山市委领导的关心支持下，打开工作思路，扩充对青少年的服务项目，与保山市科学技术协会、保山市文联、保山学院、北京极度体验旅游服务有限公司共建，开展青少年科普夏令营活动、青少年与科学家面对面交流活动、软笔书法、诗词歌赋学习鉴赏等活动。三是感召青年，为“青春筑梦”贡献力量。为全面助力乡村振兴，提高“青春筑梦”活动服务乡村青少年的水平、丰富培训课程及公益课堂门类，保山市青少年宫不断整合社会资源，聘请心理健康、茶艺、陶艺、素描专业青年志愿者5名，共同参与青春筑梦公益服务活动。

2.聚焦主责主业，各类培训、活动有序开展

一是抓艺术培训，为学员提供优质服务。艺术培训工作，是保山市青年宫开展好一切工作的基础，2023年以来，为学员提供美术、书法、舞蹈等10余项培训服务，共招收学员1600余人次，教师通过外出学习、调研、培训等方式不断提升专业水平，服务学员。二是抓思想引领，开展各类青少年主题教育活动。结合时间节点开展“庆元宵”“缅怀先烈 弘扬爱国主义精神”“全民国家安全教育日”“读书日”“社会主义核心价值观”等主题教育活动7次，受益学员4000余人次；三是抓时间节点，组织庆六一公益活动。为让青少年儿童在六一这个属于自己的节日里充分展示自己的风采，2023年5月27日在永昌会堂组织开展“启航新征程 一起向未来”六一文艺汇演活动活动，与1500余名少年儿童共庆六一。四是抓心理健康，为全市青少年儿童提供公益心理帮扶服务。为切实维护青少年合法权益，帮助青少年解决心理健康问题，预防和减少青少年违法犯罪，保山市青少年宫结合12355青少年服务台引入社会力量对青少年维权、心理咨询、心理健康团辅、中高考解压等进行长期公益性服务。2023年以来开展乡村学校青少年团辅10场次、中高考解压11场次。五是抓公益服务，到乡村学校开展“青春筑梦”公益课堂服务。为全面助力乡村振兴，服务乡村青少年，常态化开展“青春筑梦”公益课堂志愿服务活动，为全市乡村青少年提供美术、书法、舞蹈等公益课堂，2023年以来共走过全市17个乡村学校，服务乡村青少年10000余人次。六是抓研学活动，丰富青少年业余生活。2023年暑假期间设计潞江坝民族风情非遗文化研学营、松山红色夏令营、善洲林场红色夏令营、腾冲科普夏令营四条研学路线供青少年选择，为青少年暑假生活增添不一样的体验；2023年9月，为帮助青少年了解农情、走进自然、开阔眼界、增长知识，提高青少年的社会实践能力，组织青少年在保山市青华海现代农业科技产业园高原特色农业科技示范园开展公益亲子研学活动，共计148个家庭参加活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：财务室、办公室、培训处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市青少年宫作为二级预算单位纳入中国共产主义青年团保山市委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市青少年宫2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市青少年宫2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

保山市青少年宫2023年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市青少年宫2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市青少年宫2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市青少年宫2023年度收入合计3810390.92元。其中：财政拨款收入2557969.61元，占总收入的67.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入1252421.31元，占总收入的32.87%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少524521.50元，下降12.10%。其中：财政拨款收入减少270228.58元，下降9.55%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入减少254292.92元，下降16.88%；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是本年度减少了劳务派遣支出48000.00元；二是本年度冬季培训收入还未收取；三是本年度退休一人，导致人员经费减少。

二、支出决算情况说明

保山市青少年宫2023年度支出合计4135568.53元。其中：基本支出2557969.61元，占总支出的61.85%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出1577598.92元，占总支出的38.15％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加354539.07元，增长9.38%。其中：基本支出减少270228.58元，下降9.55%；项目支出较上年无增减变动；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出增加624767.65元，增长65.57%；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是本年度退休一人，人员经费较上年度减少；二是本年度减少了劳务派遣支出48000.00元；三是上年度受疫情影响，培训班未开展，本年开展培训班后支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市青少年宫单位机构正常运转的日常支出2557969.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2479876.41元，占基本支出的96.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78093.20元，占基本支出的3.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市青少年宫单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市青少年宫2023年度一般公共预算财政拨款支出2557969.61元,占本年支出合计的61.85%。与上年相比减少270228.58元，下降9.55%,主要原因是本年度退休一人，人员经费较上年度减少，本年度减少了劳务派遣支出48000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1806806.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.63%。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出1806806.75元，其中：其他文化旅游体育与传媒支出1806806.75元。

8.社会保障和就业（类）支出485463.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.98%。主要用于行政事业单位养老支出485463.85元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出243094.88元、事业单位离退休175644.00元、机关事业单位职业年金缴费支出66724.97元。

9.卫生健康（类）支出258559.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于行政事业单位医疗258559.01元，其中：行政单位医疗70000.00元、事业单位医疗105775.76元、公务员医疗补助76929.04元、其他行政事业单位医疗支出5854.21元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出7140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于其他城乡社区支出7140.00元，其中：其他城乡社区支出7140.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市青少年宫2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市青少年宫2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市青少年宫资产总额1792374.37元，其中，流动资产231987.86元，固定资产1560385.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少265835.36元，其中固定资产减少67056.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额145813.00元，其中：政府采购货物支出145813.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额145813.00元，其中：授予小微企业合同金额145813.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000164100101111