监督索引号53050000373501101000

保山市智源初级中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市智源初级中学主要职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展。承担辖区内初中学历教育；提高学生综合素质；培养学生多样化发展，培养学生良好品德；从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，全面贯彻落实党的教育方针。坚持党对教育的全面领导，抓党建，促教学，上质量，充分发挥党建的政治引领作用；教育是党之大计，我们要牢记主责，立德树人，为党育人；教育是国之大计，我们要牢记主业，教书育人，为国育才；担当育人使命，我们一定要高度重视和加强思想政治教育、理想信念教育和遵纪守法教育，上好思政课，讲好中国故事；抓好党史学习教育，知史爱党，知史爱国，让党史学习进课堂、进头脑，入心入脑，教育学生感党恩、听党话和跟党走，唱响“请党放心、强国有我”的新时代主旋律和最强音；坚持立德树人，培根铸魂；坚持教书育人，启智润心；全面贯彻落实党的教育方针，教育引领学生以实现中华民族伟大复兴为已任，增强做中国人的志气、骨气和底气，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望。“赓续百年初心，担当育人使命”，我们必须坚决贯彻执行党的教育方针，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须同生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.加强师德师风建设，提升教师内涵。以“爱与责任”为主线，多渠道、多层次开展形式多样的师德教育，培养“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的教师队伍，为人师表，以身作则，以身示范，以良好的师德风范和高尚的道德情操，引领学生健康成长。

3.加强教师队伍建设。一是进一步强化骨干教师队伍建设，充分发挥骨干教师教学示范和骨干带头作用，引领全校教师加快专业成长。二是为青年教师搭建进步平台，把优秀的青年教师发展成为党员，培养成为教学科研管理骨干，凸显党组织的凝聚力。三是加强“青蓝工程”建设，实行双导师制，为每一位青年教师和新班主任配备一位经验丰富的老教师为师傅，充分发挥经验丰富的骨干教师“传、帮、带”的作用。为促进青年教师快速成长，提升青年教师教育教学能力，打造一支教艺精湛、教法科学、理念全新的青年教师队伍，每年举办青年教师讲课比赛、教学技能比赛，以赛促研，研赛结合，提升教学能力。

4.抓实抓牢教学常规管理工作，进一步提高教学质量。一是严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。结合学校实际开发自主个性化课程，在起始年级开设心理健康课程并面向其它年级开展心理健康教育专项讲座。二是科学安排作息时间，合理安排学生的早晚作息时间、学习锻炼时间，实施各学科作业量备案制度，对学生的作业量进行监督和管理，有效保证了学生充足的休息及课余活动时间。三是多样化的教育方式，为了使初三学生在中考备考过程中，更好地养成良好的学习和生活习惯，让学生在复习过程中更有信心，将压力转化为动力，以积极、健康的心态备战中考，每年举行“释放压力、从容冲刺”的活动，让学生在活动中体验喜悦，促进科学备考。

5.高度重视德育教育工作。坚持以“党建统领立德育人”为主线，把“为学生的终身发展奠基”作为教育的终极目标，坚持把正确政治方向贯穿办学育人全过程。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加强社会主义核心价值观教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，我校积极践行“德育为先，全员育人”的教育理念，不断增强德育工作的实效性。

6.抓实养成教育。我校是寄宿制全封闭式管理的学校，管理模式极大地考验着学生独立生活和学习的能力。从学生入校之日起，学校从制度规范入手，对学生宿舍进行每周一次的星级宿舍评比，目的在于让学生在劳动教育中学会独立，学会承担责任。实行 24 小时值班制度，由学校教师组成值班组，进行教学区、宿舍区、餐厅、超市、运动场的全覆盖巡查，对负责当天的纪律、卫生、教师考勤等方面进行细化监督与管理，并于次日通报各班级的考评情况，便于班级的实时管理。动态评价制度增强师生的荣辱感，在惩前毖后中自觉吸取教训，在学有榜样中找到学习的目标和方向，帮助学生养成遵规守纪、文明礼貌、热爱学习、热爱劳动的好习惯。

7.抓好心理健康教育。为深入贯彻落实教育部《中小学心理健康教育指导纲要（2012 年修订） 》（教基一〔2012〕15 号） 文件精神，市教体局高度重视心理健康教育工作，积极探索有效途径和方法，不断加强和改进中小学心理健康教育工作。在此背景之下，我校结合“让智源成为学生健康成长的摇篮”的办学理念，积极开展心理健康教育工作，以更好地帮助学生形成正确的心理健康观，提高心理健康意识和心理调适能力，使其更好地认识自我，发展自我，促进学生身心健康和谐发展。

8.安全工作常抓不懈。学校重视校园安全，建立健全突发事件处置工作预警预案机制，制定各种管理制度及安全保卫工作制度，成立安全工作组织机构。学校领导将安全工作做为学校管理的重中之重来抓，实行校长负总责，副校长具体负责，中层领导人人分管的安全工作网络管理机制，成立了安全工作领导小组，完善学校安全组织机构，由政教处统一协商，各部门密切配合的工作格局，形成群防群治、齐抓共管的工作合力负责学校日常安全工作。

9.促进后勤保障工作提档升级。学校始终坚持“以人为本，服务育人”的理念，牢固树立服务意识，不断提高服务技能，保证服务质量，充分调动后勤员工的工作积极性。按照后勤管理规范化、科学化、精细化、服务人性化的标准，在精、细、实方面下功夫。通过强化队伍培训，内修理论，外学实见，提升服务意识，创新工作方法，勤转多查，比较鉴别，注重细节落实，综合服务协调，安排督促，通报反馈，促进均衡发展，扎实推进规范后勤、满意后勤、平安后勤建设，促进学校后勤保障工作提档升级，为师生学习生活提供更有力的基础性服务保障，确保学校后勤保障工作真正做到了师生满意、家长放心。

10.争取财政资金支持，进一步改善办学条件。根据学校的教育教学需要，积极争取资金项目，改善教育教学设施。一是建设计算机英语听力口语考试教室1间；二是完成阶梯教室语音建设。通过办学条件的逐步改造，给广大师生创设了良好的工作学习环境。 

11.2023年中考成绩。通过努力，学校朝着预定目标方向发展，教职工的凝聚力得到增强，积极性得到调动，教学质量更上一个台阶。保山市智源初级中学2023年687人参加中考，保山市前100名14人，670分以上34人，660分以上91人，650分以上187人，640分以上276人，630分以上361人，620分以上436人，610分以上496人，600分以上529人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教务处、督导室、总务处、德育安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市智源初级中学作为二级预算单位纳入保山市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市智源初级中学2023年末实有人员编制149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员133人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员25人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员25人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2499人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市智源初级中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市智源初级中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市智源初级中学2023年度收入合计27780431.26元。其中：财政拨款收入27780431.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加27780431.26元。其中：财政拨款收入增加27780431.26元；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因为我单位2022年8月31日前属于民办学校，2022年8月31日转设为公益一类事业单位，于2023年开始纳入财政一体化管理，2022年无一般公共预算财政拨款。

二、支出决算情况说明

保山市智源初级中学2023年度支出合计27780431.26元。其中：基本支出16098912.99元，占总支出的57.95%；项目支出11681518.27元，占总支出的42.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加27780431.26元。其中：基本支出增加16098912.99元；项目支出增加11681518.27元；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因为我单位2022年8月31日前属于民办学校，2022年8月31日转设为公益一类事业单位，于2023年开始纳入财政一体化管理，2022年无一般公共预算财政拨款。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市智源初级中学单位机构正常运转的日常支出16098912.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15225761.12元，占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费873151.87元，占基本支出的5.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市智源初级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11681518.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.保山市智源初级中学2022年第二批城乡义务教育补助经费1300.00元，主要用于资助义教困难学生112人次，贫困学生100.00%覆盖，资助标准寄宿生1250元/生·年，进一步改善困难学生生活条件。

2.保山市智源初级中学2022年义务教育课后延时服务市级财政资金300600.00元，主要用于促进学生全面成长成才，开展艺术素质类、科技素质类、人文素质类课程，课程内容丰富多彩，全面提升学生综合质素，切实加强学校课后服务，服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。

3.保山市智源初级中学2023年城乡义务教育补助经费省级资金262634.46元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

4.保山市智源初级中学2023年城乡义务教育补助经费市级资金78800.00元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

5.保山市智源初级中学2023年城乡义务教育生活补助经费省级资金48750.00元，主要用于资助义教困难学生105人次，贫困学生100.00%覆盖，资助标准寄宿生1250元/生·年，进一步改善困难学生生活条件。

6.保山市智源初级中学2023年城乡义务教育生活补助经费市级资金16875.00元，主要用于资助义教困难学生105人次，贫困学生100.00%覆盖，资助标准寄宿生1250元/生·年，进一步改善困难学生生活条件。

7.保山市智源初级中学2023年第二批城乡义务教育补助经费中央直达校舍安全保障中央资金0.00元，主要用于建设学生宿舍楼和学生食堂，进一步提高办学能力，因建房前期手续未完成，2023年未能正常开工，未完成支付。

8.保山市智源初级中学2023年第二批城乡义务教育公用经费补助省级资金24400.00元，主要用于以事业统计义教在校生2482人为基数，按850元/生·年，寄宿生增加200元/生·年的标准补助学校公用经费，以事业统计随班就读在校生4人为基数，按6000元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

9.保山市智源初级中学2023年第二批城乡义务教育公用经费补助市级资金14100.00元，主要用于以事业统计义教在校生2482人为基数，按850元/生·年，寄宿生增加200元/生·年的标准补助学校公用经费，以事业统计随班就读在校生4人为基数，按6000元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

10.保山市智源初级中学2023年第二批城乡义务教育公用经费补助中央资金73689.44元，主要用于以事业统计义教在校生2482人为基数，按850元/生·年，寄宿生增加200元/生·年的标准补助学校公用经费，以事业统计随班就读在校生4人为基数，按6000元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

11.保山市智源初级中学2023年第二批城乡义务教育困难学生生活补助省级资金17200.00元，主要用于资助义教困难学生112人次，贫困学生100.00%覆盖，资助标准寄宿生1250元/生·年，进一步改善困难学生生活条件。

12.保山市智源初级中学2023年第二批城乡义务教育困难学生生活补助市级资金6700.00元，主要用于资助义教困难学生112人次，贫困学生100.00%覆盖，资助标准寄宿生1250元/生·年，进一步改善困难学生生活条件。

13.保山市智源初级中学2023年第二批城乡义务教育困难学生生活补助中央资金44800.00元，主要用于资助义教困难学生112人次，贫困学生100.00%覆盖，资助标准寄宿生1250元/生·年，进一步改善困难学生生活条件。

14.保山市智源初级中学2023年提前下达城乡义务教育补助经费中央直达公用经费、生活费补助资金1222014.50元，主要用于以事业统计义教在校生2482人为基数，按850元/生·年，寄宿生增加200元/生·年的标准补助学校公用经费，以事业统计随班就读在校生4人为基数，按6000元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

15.保山市智源初级中学2023年提前下达城乡义务教育补助经费中央直达校舍安全保障资金0.00元，主要用于建设学生宿舍楼和学生食堂，进一步提高办学能力，因建房前期手续未完成，2023年未能正常开工，未完成支付。

16.保山市智源初级中学2023年义务教育课后服务省级财政补助资金193000.00元，主要用于促进学生全面成长成才，开展艺术素质类、科技素质类、人文素质类课程，课程内容丰富多彩，全面提升学生综合质素，切实加强学校课后服务，服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。

17.保山市智源初级中学2023年义务教育课后服务市级财政补助资金300780.00元，主要用于促进学生全面成长成才，开展艺术素质类、科技素质类、人文素质类课程，课程内容丰富多彩，全面提升学生综合质素，切实加强学校课后服务，服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。

18.保山市智源初级中学2022年城乡义教公用经费2029630.19元，主要用于以事业统计义教在校生2482人为基数，按850元/生·年，寄宿生增加200元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

19.保山市智源初级中学公参民综合补助资金2029013.00元，主要用于落实好区域内相关政策，确保稳定和保障转公学校的办学运转，用于本部门转公后提升改善办学条件及急需设施设备购置。

20.保山市智源初级中学课后延时服务经费196000.00元，主要用于促进学生全面成长成才，开展艺术素质类、科技素质类、人文素质类课程，课程内容丰富多彩，全面提升学生综合质素，切实加强学校课后服务，服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。

21.保山市智源初级中学民转公补助经费4226231.68元，主要用于落实好区域内相关政策，民转公过渡期间补助经费，支付2022年9月至2022年12月人员工资、社保支出，确保稳定和保障转公学校的办学运转。

22.保山市智源初级中学新校区校园安全提升改造项目经费595000.00元，主要用于落实好区域内相关政策，确保稳定和保障转公学校的办学运转，用于本部门转公后提升改善办学条件及急需设施设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市智源初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出27780431.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加27780431.26元,主要原因是我单位2022年8月31日前属于民办学校，2022年8月31日转设为公益一类事业单位，于2023年开始纳入财政一体化管理，2022年无一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出24278963.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.40%。主要用于普通教育23642463.39元，其中：初中教育23642463.39元；特殊教育41500.00元，其中：特殊学校教育41500.00元；教育费附加安排的支出595000.00元，其中：城市中小学教学设施595000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1557184.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于行政事业单位养老支出1557184.32元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1557184.32元。

9.卫生健康（类）支出776747.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于行政事业单位医疗支出776747.55元，其中：事业单位医疗728640.36元、公务员医疗补助2382.16元、其他行政事业单位医疗支出45725.03元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1167536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市智源初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金10000.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因是我单位2022年8月31日前属于民办学校，2022年8月31日转设为公益一类事业单位，于2023年开始纳入财政一体化管理，2022年无一般公共预算财政拨款。且2023年未发生公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市智源初级中学2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。保山市智源初级中学为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市智源初级中学资产总额3821578.51元，其中，流动资产1010419.56元，固定资产2383590.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产427568.70元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3821578.51元，其中固定资产增加2383590.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2311701.00元，其中：政府采购货物支出2311701.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2311701.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000373501101111