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保山市农业技术推广中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农作物种质资源收集、保存研究利用；农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务；农业科技信息服务、农业技术培训及指导；拟定和推广全市农作物生产技术标准及技术规范；承担上级部门下达的农业科技项目。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.种质创新。2023年累计种植育种材料24680份，其中:水稻8989份、麦类9722份、玉米2466份、豆类1064份、油菜1021份、蔬菜720份、其它作物698份。配制杂交组合3062份。水稻、麦类出圃株系526个。承担完成国家、省、市新品种试验49组，观察鉴定1085个新品种，筛选出苗头品种71个。育成并通过国家登记或省级审定新品种10个，其中国家登记6个：保啤麦28号、保饲麦29号、保饲麦30号、保油14号、保油杂6号、保油杂7号。省级审定4个：保玉18号、保玉19号、岫粳糯6号、岫粳34号。通过省级鉴定水稻两用核不育系5个：保0118S（粳）、保479S（粳）、保203S（粳）、保2027S（粳）、保2022S（籼）。保大麦14号、保油杂2号两个品种选入云南省2023年农业主导品种。  

2.栽培技术创新。实施完成作物栽培试验15组，其中蔬菜试验4组。研究集成3项栽培技术入选云南省2023年农业主推技术：“菜豆高垄膜下微喷灌水肥一体高效种植技术”“山地滇红花间作鲜食豌豆高产高效种植技术”“烟后免耕直播油菜绿色高效栽培技术”。申报授权实用新型专利2项：“一种玉米授粉的装置”“一种茶树活体材料收集器”。制定地方标准16项：《保玉16号生产技术规程》《保山市青贮大麦栽培及青贮技术规程》《保啤麦26号生产技术规程》《优质杂交油菜保油杂1号生产技术规程》《保山市透心绿蚕豆种质资源保护与繁育》《保山市番茄嫁接育苗技术规程》《冬春大棚辣椒套种鲜食南瓜生产技术规程》《岫粳18号生产技术规程》《保两优284生产技术规程》《保山市茶叶初制厂建设管理规范》《山地茶园机修机采技术规程》《保山市大麦青干草生产技术规程》《保山市川续断优质种苗培育技术规程》《保山甜柿低产果园改造技术规程》《核桃林下川续断栽培技术规程》《保山市中低海拔玉米垄上打塘防涝减灾技术规程》。

3.示范推广粮油作物良种良法，助力粮食安全。累计举办作物示范样板53块14645亩，增加产量46.22万千克。展示新品种128个3538亩。其中：

举办大麦丰产示范样板11块2555亩，示范推广保大麦系列新品种40.8万亩，占全市大麦面积90.6%。配套示范推广稻田免（少）耕大麦轻简栽培技术、抗旱减灾大麦栽培技术、核桃林下套种大麦栽培技术等36.1万亩。指导繁殖大麦良种1650亩，生产良种69.3万千克，满足6.93万亩生产用种。

在鹤庆县海拔2200米草海镇绿柳河村、金墩乡石朵河村实施的2块水稻高产示范样板，经省作物学会主持验收，“保两优284”百亩示范加权平均亩产757.92千克，“保两优285”320亩示范加权平均亩产809.8千克，均创高海拔区域水稻高产示范纪录。

在隆阳区西邑乡举办保油杂1号和2号油菜丰产示范4200亩，经省农业技术推广总站组织验收，平均亩产269.08千克，比非样板区增产45.05千克，增20.11%。同时，在当地举办保绿豆1号蚕豆丰产示范3200亩，经验收平均亩产262.08千克，比非样板区增产30.97千克，增13.4%。

单位干部职工深入基层和田间地头，指导服务实施完成全市6.31万亩大豆玉米复合带状种植，平均玉米亩产548千克、大豆亩产73.69千克，完成47.8万亩油菜种植任务，平均亩产156.89千克，比去年扩种4.95万亩。

通过大力示范推广新品种新技术，配套周到的农业科技培训指导，辐射带动全市粮食作物生产稳步发展，促进增产增收。全市粮食播种面积400.91万亩，比去年增加3.67万亩，产量150.25万吨，比去年增1.26万吨。

4.示范推广经济作物新品种新技术，促进农民增收。筛选出适宜保山区域种植的蔬菜新品种7个。建立瓜类绿色高质高效示范1000亩。示范辣椒新品种“香椒3号”650亩，示范推广嫁接蔬菜优质种苗200万株，示范推广“菜豆高垄膜下微喷灌水肥一体高效种植技术”3.2万亩。

实施古茶树资源活体材料嫁接保存104份。开展绿色有机茶园生产技术推广5万亩。指导全市组织“斗茶大赛”6场次。

在4个村示范推广“桑蚕1龄～2龄粉体人工饲料共育技术”644张，产鲜茧28497千克，产值156.7万元。

举办甘蔗丰产示范样板3块1080亩，指导服务全市示范推广高产高糖新品种16万亩，良种覆盖率95%；推广甘蔗轻简栽培技术11.3万亩，占总面积70.4%。

建立中药材资源圃1个，收集中药材种质资源材料221份，其中红花23份、续断72份、重楼88份、黄精38份。举办红花丰产示范样板2块330亩。

引种鉴定优质甜柿新品种4个，积极开展甜柿砧木亲和力试验筛选，建设甜柿绿色高质高效示范样板2块412亩。对咖啡产业积极开展科技培训、服务指导、多途径宣传等助力高速发展。

5.深入基层扎实服务三农，助力乡村振兴。开展农业科技培训74场，培训基层农技人员及农户5079人次，发放农业科技宣传资料4382份。抽派5名科技人员，分别驻施甸县太平镇柳树水村、思腊村、太平社区和仁和镇茨菇村，助力乡村振兴与脱贫攻坚成果有效衔接，累计投入10余万元资金用于烟后套种鲜食豌豆为主的科技示范及培训。参与云南省科技厅立项支持的腾冲市中药材、隆阳区咖啡、昌宁县茶叶3个科技特派团服务工作。被选拔为云南省“科技特派员”、“三区”服务科技人才24人，以及其他科技人员经常深入挂钩村和挂钩企业、深入基层、深入田间地头有针对性的开展产业指导和科技服务。

6.工作成效。一是科技创新有亮点。育成并通过国家登记或省级审定新品种10个，通过省级鉴定水稻两用核不育系5个。2个新品种列为云南省主导品种。制定地方标准16项，研究集成3项栽培技术列入云南省主推技术。在省级以上科技期刊发表科技论文28篇，上报并刊登信息55篇，在国家、省级产业体系建设平台报送信息300条。育成合法品种数和制定地方标准数居省内州市农科院（所）之首。二是人才培养有支撑。入选人才培养对象5人：2人入选云南省创新人才培养对象，2人入选“兴保英才”培养对象，1人入选市级学术和技术带头人培养对象；“保山市蔬菜中药材团队”获市级创新团队培养；获批建设市级专家工作站2个。三是表彰奖励树模范。获省部级表彰4人次：1人获全国农业农村先进工作者，2人获云南省粮食暨重要农产品生产先进个人，1人获第四批省委联系专家。获市厅级表彰3人：1人获“全市民族团结进步模范个人”，1人获“兴保人才奖”，1人获市委市直机关工委“学习贯彻党的二十大精神 奋进新征程建功新时代”主题微党课擂台比武决赛三等奖。获云南省科技进步三等奖1项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：综合办公室、水稻研究室、玉米研究室、麦类研究室、油料豆类研究室、薯类研究室、蔬菜研究室、中药材研究室、茶叶蚕桑研究室、果树咖啡研究室、甘蔗研究室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市农业技术推广中心作为二级预算单位纳入保山市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市农业技术推广中心2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市农业技术推广中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市农业技术推广中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业技术推广中心2023年度收入合计14885516.10元。其中：财政拨款收入13261516.10元，占总收入的89.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1624000.00元，占总收入的10.91%。与上年相比，收入合计减少716115.40元，下降4.59%。其中：财政拨款收入减少652615.40元，下降4.69%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少63500.00元，下降3.76%。主要原因一是职业年金、退休人员死亡抚恤费等基本支出减少505042.88元；二是“三区”人才支持计划科技人员专项补助资金、省级农业发展专项、市级临聘人员等项目经费减少147572.52元；三是绿色高效玉米新品种选育产业化示范经费、咖啡产业、中药材科技特派团经费等项目减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市农业技术推广中心2023年度支出合计15173909.77元。其中：基本支出11440597.26元，占总支出的75.40%；项目支出3733312.51元，占总支出的24.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少793619.28元，下降4.97%。其中：基本支出减少505042.88元，下降4.23%；项目支出减少288576.40元，下降7.18%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是职业年金、退休人员死亡抚恤费等基本支出减少505042.88元；二是“三区”人才支持计划科技人员专项补助资金、省级农业生产发展专项资金、市级临聘人员经费等项目支出减少147572.52元；三是绿色高效玉米新品种选育产业化示范经费、咖啡产业、中药材科技特派团经费等项目减少，导致其他收入项目支出减少141003.88元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市农业技术推广中心单位机构正常运转的日常支出11440597.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10960292.64元，占基本支出的95.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480304.62元，占基本支出的4.20%。人均公用经费6861.49元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3733312.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年度省级人才专项资金-产业技术领军人才支持经费项目支出101995.00元，主要开展麦类种质资源收集，新品种选育、栽培技术研究，新品种新技术示范推广，科技培训。

2.2022年科技计划省对下转移支付资金-技术创新人才培养对象（李国生）专项资金35843.00元，主要开展种植水稻材料，发表科技论文，制定栽培技术，培训科技人员及农户，示范推广水稻新品种新技术。

3.2022年科技计划省对下转移支付资金-科技特派员专项资金60286.00元，主要开展支持乡村振兴，选派科技特派员7人。

4.2022年度云南省有突出贡献优秀专业技术人才奖励金专项资金30000.00元，主要开展发放1人2022年度云南省有突出贡献优秀专业技术人才奖励金。

5.2022年度公益性岗位社保补贴资金11285.04元，主要开展公益性岗位人员社保补贴缴纳。

6.2022年下半年公益性岗位补贴资金9500.00元，主要开展公益性岗位人员工资发放。

7.2023年度青年人才、技能名师专项资金24960.00元，主要开展发放1人青年人才特殊生活补贴及支持工作经费。

8.高层次人才特殊生活补贴专项资金93000.00元，主要开展发放6人高层次人才特殊生活补贴，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。

9.2022年、2023年“三区”科技人才支持计划中央补助资金237291.00元，主要开展为援助单位提供农作物新品种引进，试验示范、高产栽培技术指导，开展技术培训、举办农作物种植样板，帮助农民增产增收、带动当地村民规范种植，大幅度提高农民科技素质、促进科技致富。

10.2023年产业创新人才项目支出（省对下）专项经费151333.30元，主要开展种质资源收集，新品种选育、栽培技术研究，新品种新技术示范推广，科技培训。

11.科技成果转化收益经费59300.00元，主要开展整改修缮太保北路50号存在安全隐患的外墙体500平方米；建设会议室及培训室1个（包括购买会议桌、条桌、椅子、电子屏、电脑、投影仪、幕布等）。

12.甜柿标准化示范园建设项目经费100000.00元，主要开展筛选和推广优良甜柿新品种；建立高效栽培示范基地，示范推广高效栽培模式，病虫害绿色防控技术，化肥减施增效技术；培训农村实用技术人才。

13.茄果类蔬菜新品种选育及栽培技术创新研究集成与示范经费78850.00元，主要开展茄果类蔬菜种质资源的收集及创新开发利用，嫁接砧木新品种（株系）选育，嫁接优质种苗的培育及栽培技术创新研究集成与应用。

14.2022年、2023年省级农业发展专项资金432155.50元，主要开展蚕桑、水稻、小杂粮、马铃薯、杂交稻旱种绿色优质高效示范区建设项目；现代种业大豆新品种区域试验项目。

15.2022年中央农业生产发展专项资金13070.00元，主要开展大豆玉米带状复合种植等试验示范，实现粮食增收、农民增效。

16.2023年省级农业发展（粮食生产）专项资金184945.00元，主要开展大豆玉米带状复合种植省级示范300亩，建设粮油作物单产提升技术示范点3个，实施玉米、大豆、油菜全生育期生长动态监测9个点（每个作物监测3个点）。

17.2023年中央粮油生产保障资金197105.00元，主要开展油菜绿色高产高效示范样板创建2片；油菜新品种筛选试验和栽培试验；技术培训。

18.非财政拨款项目支出1912393.67元，主要开展大麦青稞产业技术体系；糖料产业技术体系；水稻、玉米、麦类、中药材、咖啡等农作物、经济作物新品种选育，栽培技术研究，新品种新技术示范推广，科技培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出13261516.10元,占本年支出合计的87.40%。与上年相比减少652615.40元，下降4.69%,主要原因一是职业年金、退休人员死亡抚恤费等基本支出减少505042.88元；二是“三区”人才支持计划科技人员专项补助资金、省级农业生产发展专项资金、市级临聘人员经费等项目支出减少147572.52元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出371288.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于发展与改革事务278288.30元，其中：其他发展与改革事务支出278288.30元；组织事务93000.00元，其中：其他组织事务支出93000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出333420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于技术研究与开发96129.00元，其中：其他技术研究与开发支出96129.00元；其他科学技术支出237291.00元，其中：其他科学技术支出237291.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1333316.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于人力资源和社会保障管理事务30000.00元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出30000.00元；行政事业单位养老保险支出1254085.68元，其中：事业单位离退休27600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1213839.04元、机关事业单位职业年金缴费支出12646.64元；就业补助20785.04元，其中：其他就业补助支出20785.04元；抚恤28446.00元，其中：死亡抚恤28446.00元。

9.卫生健康（类）支出968203.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于行政事业单位医疗968203.89元，其中：事业单位医疗544353.81元、公务员医疗补助394590.40元、其他行政事业单位医疗支出29259.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出21560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于其他城乡社区支出21560.00元，其中：其他城乡社区支出21560.00元。

12.农林水（类）支出10233727.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.17%。主要用于农业农村10233727.19元，其中：事业运行9168301.69元、科技转化与推广服务238150.00元、农业生产发展827275.50元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，决算为141614.09元，完成年初预算的88.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为121372.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.71%，完成年初预算的93.36%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为20241.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.29%，完成年初预算的67.47%，具体是国内接待费支出决算20241.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，支出决算为141614.09元，完成年初预算的88.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为121372.59元，完成年初预算的93.36%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为20241.50元，完成年初预算的67.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是按照保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支，未使用公务接待费预算资金9758.50元；二是未使用公务用车运行维护费预算资金8627.41元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少191973.34元，下降57.55%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少217600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21203.16元，增长21.17%；公务接待费支出决算增加4423.50元，增长27.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2023年未发生公务用车购置费，公务用车购置费减少217600.00元，车辆维修增加21203.16元；二是单位开展业务交流、项目检查验收、指导调研等公务接待费增加4423.50元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保山市农业技术推广中心日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市农业技术推广中心日常开展业务交流，项目检查验收、指导调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业技术推广中心2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市农业技术推广中心资产总额5402923.56元，其中，流动资产828464.63元，固定资产2915019.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1659439.14元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少409454.07元，其中固定资产增加175760.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额179530.09元，其中：政府采购货物支出108100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出71430.09元。授予中小企业合同金额174791.25元，其中：授予小微企业合同金额124791.25元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000232600701111