监督索引号53050000330600101000

保山市科学技术情报研究所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市科技发展规划、技术预见、选择等方面的研究；负责构建科技文献平台；提供科技开发、科技创新、成果转化等竞争性情报分析研究；负责科技信息平台建设；负责研究制定全市科技宣传、科技普及、科技培训工作规划计划并组织实施；负责科技创新平台建设；负责企业技术创新中心、院上专家工作站等创新平台的认定管理工作；负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作；负责各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作；负责全市科技进步及科普统计工作，并进行分析与顶测。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.研发投入工作，保山市2022年全社会研发经费投入244902.00万元，全省排名第5位，与上年持平，较上年增长90.39%，增幅全省第2位；全社会研发经费投入强度1.94%，全省排名由第3位跃居至第1位，较上年增长0.84个百分点，超过全省水平（1.08%）0.86个百分点。研发经费投入总额、强度同比实现“双突破”。企业、科研院所、其他类研发经费投入分别为21.57亿元、1.89亿元和1.03亿元,较上年增长106.81%、1.07%、692.31%，三大主体分别占全市2022年研发经费投入的88.08%、7.72%和4.21%，形成了以企业为龙头、科研院所为骨干、高等院校为支撑的研发创新结构。

2.科技成果转移转化工作，近年来，保山市通过建立云南省技术市场保山市分市场和线上交易平台、知识产权工作站、云南省知识产权信息公共服务网点等，努力联通科技成果的供给和需求，为科技成果转化提供高效服务。

3.科普工作，一是认真组织2023年科技活动周活动，以“热爱科学 崇尚科学”为主题，举办科普进校园、保山市2023年“科技下乡”集中示范暨科普大篷车宣展服务、农村实用技术培训等各类科普宣传和培训讲座15余场次，培训人次3500.00余人；发放各类科普宣传资料1万余份，科普展板100多幅，悬挂宣传标语50余幅。二是成功举办“保山市第五届科普讲解大赛”，全市27家单位共39名选手呈现了一场“科普盛宴”。四是积极组织2024年度科学技术普及专项申报工作，推荐上报项目9项，申请经费158万元。五是认真开展2023年科普资源调查与统计工作，组织140余家市、县级单位参与线上系统数据填报。

4.高层次人才培养工作，一是鼓励有条件的科研院所、企业积极开展“引进来”活动，柔性引进市外高层次科技人才、团队，2023年建设市级院士专家工作站36个、市级创新团队4个、市级企业技术创新中心3个。二是深入持续推进全市科技人才队伍建设，不断加大对市级高层次科技人才的选拔培养力度，2023年选拔认定市级中青年学术和技术带头人6人、市级技术创新人才4人。三是组织召开2023年“全国科技工作者日”座谈会，邀请科技工作者代表宣讲科学家精神，围绕服务创新驱动发展战略、人才引进、成果转化、科学普及等方面交流座谈，为“保山市科技专家库”专家颁发荣誉证书，大力弘扬了科学精神和科学家精神。

5.科技计划项目绩效评价，组织验收省市级科技计划项目7项（省级4项、市级3项），其中：双创大赛项目4个，市级科技计划项目3个。按照省科技厅要求审核上报省级科技计划项目验收申请5项。组织评审保山市市级科技计划项目35项、评审市级专家工作站38个、企业技术创新中心3个、市创新团队5个、中青年学术和技术带头人12人、技术创新人才8人。

6.2023年保山市创新创业大赛成功举办，通过两个多月的宣传动员、一对一面对面辅导、专题培训等前期筹备工作，邀请到10余家企业、5家银行和2家保险机构在比赛现场设置了科技成果展示区和科技金融服务区，为参赛企业、科技型企业开展投融资合作、成果转化、政策宣传服务，为保山产业发展和科技型企业培育搭建了新的交流平台，也为金融保险服务科技型企业发展创造了更多的机会。本次大赛共有企业组61个项目、“大学生创新创业专项赛”88个项目参加比赛，筛选培育出38个项目参加全省创新创业大赛，情报所获得2023年云南省创新创业大赛伯乐奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、科技成果转化服务中心、科技信息与统计中心、科普宣传中心、科技人才服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市科学技术情报研究所作为二级预算单位纳入保山市科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市科学技术情报研究所2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市科学技术情报研究所2023年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术情报研究所2023年度收入合计2996517.64元。其中：财政拨款收入2586517.64元，占总收入的86.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入410000.00元，占总收入的13.68%。与上年相比，收入合计减少950511.97元，下降24.08%。其中：财政拨款收入减少1086768.22元，下降29.59%；上级补助收入较上年无增长变动；事业收入较上年无增长变动；经营收入较上年无增长变动；附属单位上缴收入较上年无增长变动；其他收入增加136256.25元，增长49.78%。主要原因一是省级科技成果转移转化项目减少， 同时“三区”人才支持计划科技人员专项资金、本土人才培养学费补助增加；二是增加成果登记奖补项目、创新创业大赛项目，同时减少了保山市云药之乡项产业服务体系创新及应用专项。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术情报研究所2023年度支出合计2883350.21元。其中：基本支出1820942.44元，占总支出的63.15%；项目支出1062407.77元，占总支出的36.85%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1015473.75元，下降26.05%。其中：基本支出减少8371.32元，下降0.46%；项目支出减少1007102.43元，下降48.66%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是省级科技成果转移转化项目减少， 同时“三区”人才支持计划科技人员专项资金、本土人才培养学费补助增加；二是增加成果登记奖补项目、创新创业大赛项目，同时减少了保山市云药之乡项产业服务体系创新及应用专项。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市科学技术情报研究所单位机构正常运转的日常支出1820942.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1752620.27元，占基本支出的96.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68322.17元，占基本支出的3.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市科学技术情报研究所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1062407.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年市级专家服务团工作经费28000.00元，主要用于保山市专家服务团开展服务培训支出。

2.乡村振兴专项科技特派员项目经费112018.57元，主要用于2022年及2023年单位认定科技特派员到签约村开展科技服务活动。经费主要用于培训费、差旅费及其他交通费。

3.2022年保山市技术合同认定登记机构奖补经费69688.50元，主要用于开展保山市技术全同认定业务，提高保山市合同认定登记率等工作差旅费、培训费、劳务费、其他商品服务支出等。

4.保山市科学技术情报研究所研发经费投入工作经费272985.00元，主要用于提高研发投入强度，积极推动创新主体加大研究与试验发展投入，组织开展县市区研发投入培训及专家咨询费、委托业务费。

5.保山市云药之乡产业服务创新及应用专项资金64464.50元，主要用于补助蒲缥大田村中药材种植支出。

6.2022年保山市科技助力乡村振兴科普服务活动经费20715.00元，主要用于乡村振兴科普服务活动相关咨询费、培训费及其他商品和服务支出。

7.2023年保山市“科普五进”助力全民科学素质提升行动项目经费99992.20元，主要用于2023年保山市开展科普活动支出，活动包括科普讲解大赛、科技活动周、科普进校园、科普进社区等。经费主要用于差旅费、培训费、劳务费。

8.本土人才培养学费补助经费24000.00元，用于本单位职工杨锐在职读研补助学费。

9.保山市2023年开展创新创业大赛经费100000.00元，主要用于组织开展保山市2023年创新创业大赛，推送优秀企业参加省赛，经费为委托业务费，委托大连理工大学滇西产业发展研究院承办该项比赛活动。

10.保山市科技成果转移转化平台建设经费支出80,000.00元，主要用于市级科技成果转移相关工作，主要包括科技成果转移转化、人才评审、科技项目评审及验收等工作，经费主要用于培训费、差旅费及咨询费。

11.保山市“三区”人才支持科技人员专项计划中央补助资金190544.00元，主要用于2022年、2023年本单位认定“三区”科技人才到签约单位开展服务相关支出，经费主要用于培训费、差旅费及其他商品服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术情报研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出2586517.64元,占本年支出合计的89.71%。与上年相比减少1086768.22元，下降29.59%,主要原因是省级科技成果转移转化项目减少， 同时“三区”人才支持计划科技人员专项资金、本土人才培养学费补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于一般行政管理事务28,000.00元，其中：一般行政管理事务28,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2204518.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%。主要用于技术研究与开发443031.20元，其中：其他技术研究与开发支出443031.20元；科技条件与服务1490943.13元，其中：机构运行1490943.13元；其他科学技术支出270544.00元，其中：其他科学技术支出270544.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出206725.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于行政事业单位养老支出206725.94元，其中：事业单位离退休859.70元、机关事业单位基本养老保险缴费支出205866.24元。

9.卫生健康（类）支出143353.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于行政事业单位医疗支出143353.37元，其中：事业单位医疗88512.12元、公务员医疗补助49836.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于其他城乡社区支出3,920.00元，其中：其他城乡社区支出3,920.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为4982.00元，完成年初预算的99.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4982.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.64%，具体是国内接待费支出决算4982.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市科学技术情报研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4982.00元，完成年初预算的99.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4982.00元，完成年初预算的99.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，认真落实厉行节约有关要求，在预算经费控制内开展公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加518.00元，增长11.60%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加518.00元，增长11.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年业务量增加，接待人数增加5人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调项目工作，对接县区、挂钩帮扶村工作接洽等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术情报研究所2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市科学技术情报研究所资产总额5011245.01元，其中，流动资产223985.20元，固定资产57206.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产150.00元（净值），其他资产4729903.08元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4832832.87元，其中固定资产减少14034.3元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3000.00元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3000.00元，其中：授予小微企业合同金额3000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000330600101111