监督索引号53050000730300101000

保山市搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家水库移民法律法规政策,研究提出地方性政策意见建议。负责全市大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的监督、管理、协调、指导。负责指导协调监督项目法人和县(市、区)政府开展水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划编制。负责监督检查县(市、区)移民安置规划的实施情况，组织有关部门按照规定实施移民工作验收。负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持。负责审核县(市、区)大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。负责提出移民资金的调控、分配建议。负责水库移民项目核准、管理、验收工作。会同有关部门对移民资金、项目进行监督、检查和审计。配合做好库区、安置区社会稳定工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全市搬迁安置完成投资20931.52万元。其中：水利水电工程完成移民搬迁安置339人、投资11018.38万元；移民后期扶持争取到位资金10716.06万元，完成人口直补资金发放1397.88万元，完成项目投资8515.26万元。

1.全力推进水利移民搬迁安置。一是稳步推进拟建工程移民安置前期工作。2023年，我市累计完成了前期审批（核）4件（次），其中：配合完成了省政府发布龙陵县大硝河水库工程停建通告，完成腾冲市许家田水库、昌宁县大水平水库实物调查细则审查，完成腾冲灌区初设阶段移民安置规划。二是全力推进在建工程建设征地移民安置。保山坝灌区移民安置到位资金8771.12万元，完成移民安置339人，其中：昌宁县立新水库100人、龙陵县勐堆水库40人、保山坝灌区199人，占年度计划数的169.5%；累计完成移民投资7875.23万元，占年度计划数的131.3%。三是及时开展大中型水利工程移民安置验收，完成了龙陵县段家坝水库工程建设征地移民安置设计变更报告技术审查。四是以问题整改为导向促工作推进。按照要求，扎实做好保山坝灌区工程稽察发现问题整改，建立整改台账，明确整改时限、整改措施、责任单位和责任人，切实整改到位，确保工作规范顺利推进。

2.抓好水电站移民搬迁安置验收扫尾。一是2023年度，澜沧江小湾水电站到位资金3143.15万元，其中：隆阳区4个移民安置点污水处理项目资金1224.07万元、新增失稳区土地补偿费1919.08万元。二是小湾水电站隆阳区库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施恢复和完善建设项目开工建设，完成昌宁县库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施恢复和完善建设项目可研编制工作，待审查批复；推进隆阳区4个安置点污水处理项目建设，完成昌宁县湾甸安置区七一渠取水坝修复项目设计审批工作，适时开工建设；启动新增失稳区土地补偿费兑付工作。三是结合全市正在进行基础设施REITs项目申报，完成槟榔江苏家河口水电站工程下闸蓄水移民安置验收、资金项目清理工作，正在开展设计变更、规划修编和审计工作。完成槟榔江松山河口水电站工程下闸蓄水移民安置验收、独立评估、资金审计、工程竣工移民安置自验和初验工作，正在开展工程竣工移民安置终验工作。正在开展龙川江腾龙桥一级水电站工程移民安置资金保山市级审计工作。

3.扎实推进移民后期扶持发展。积极向上争取资金，全年争取到大中型水库后期扶持资金10716.06万元。一是完成2023年度后期扶持直补资金发放工作，发放1397.88万元。二是推进后期扶持项目实施，督促做好2022年5个省级移民新村项目实施，协调到2023年度3个省级移民新村竞争立项项目。截至目前，移民新村建设开工5个，重点产业项目4个，完成移民职业技能和实用技术培训700多人。完成后期扶持项目投资8515.26万元，占年度省级任务数的106.97%。三是完成2022年中央大中型水库移民后期扶持资金、省级库区基金绩效评价存在问题整改工作；组织开展2023年度40个市级后期扶持项目验收工作。四是完成2023年大中型水库移民大学生教育资金补助171人、114.9万元。五是组织开展2023年移民职业招生工作，职业教育7所大中专院校实际录取移民学生19人。六是组织开展2024年计划项目审查审批工作，已完成23个项目的技术审查审批工作，编制2024年项目年度计划工作。

4.维护库区安置区和谐稳定。围绕确保库区和移民安置区社会稳定、实现移民“搬得出、稳得住、能致富”这一目标，以创建“平安库区”为载体，以帮助移民增加收入、提高生活水平，实现安居乐业为根本出发点，着力促进移民安置点经济社会全面发展，强化目标管理，畅通信访渠道，加大矛盾纠纷排查调处力度，有效确保了库区和移民安置区社会稳定和谐。2023年，共上报季研判报告3份、信访维稳情况月报表10份、搬迁安置重大不稳定问题清单10份；严格重点时段“零报告”制度，全市搬迁安置系统共收到来信来访2件3人次，网上信访件4件，办结率达100%。

5.强化搬迁安置工作基础。一是全力推进“一网三平台”的使用，截至目前，共录入水利项目20个、水电项目14个、后期扶持人口37269人、项目729个，进一步澄清了全市搬迁安置移民底数，进一步强化了移民资金的规范化管理，进一步强化了移民搬迁安置工作的宏观调控。二是强化资金收付预警提醒功能，确保资金高效规范使用，及时发挥效益。分别对隆阳区、施甸县进行资金检查，对长期挂账的往来款、县级报账制度实施不规范、相关项目台账登记不健全，会计基础工作不规范等相关问题积极进行督促整改。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括:综合科、规划科、安置管理科、后期扶持科、财务监督科、法规信访科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市搬迁安置办公室作为二级预算单位纳入保山市发展和改革委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市搬迁安置办公室2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员18人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市搬迁安置办公室2023年度收入合计4533857.07元。其中：财政拨款收入4533857.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少10340016.27元，下降69.52%。其中：财政拨款收入减少10340016.27元，下降69.52%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是一般公共预算项目收入中减少水利水电移民安置专项资金7900000.00元；减少公益岗位补贴13500.00元；减少临聘人员工资4700.00元；减少大中型水库移民后期扶持稽查经费12746.00元；二是政府性基金预算中项目收入中减少大中型水库移民培训项目经费605000.00元，减少保山市大中型水库移民教育资金补助项目1551000.00元，减少大中型水利水电工程后期扶持委托业务经费491000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市搬迁安置办公室2023年度支出合计4533857.07元。其中：基本支出2892103.07元，占总支出的63.79%；项目支出1641754.00元，占总支出的36.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10340016.27元，下降69.52%。其中：基本支出增加423229.73元，增长17.14%；项目支出减少10763246.00元，下降86.77%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2023年7月我单位新调入4名公务员，增加基本支出中工资福利及社会保障支出422038.23元；二是一般公共预算项目支出中减少支付水利水电移民安置专项资金7900000.00元，减少公益岗位补贴支出13500.00元，减少临聘人员工资支出4700.00元，减少大中型水库移民后期扶持稽查经费支出12746.00元；三是政府性基金预算项目支出中减少大中型水库移民行政审批中介服务经费491000.00元，减少2023年中央水库移民扶持基金（第二批）大中型水库移民培训项目经费605000.00元，减少保山市大中型水库移民教育资金补助项目1551000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市搬迁安置办公室单位机构正常运转的日常支出2892103.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2588575.65元，占基本支出的89.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303527.42元，占基本支出的10.50％。基本支出人均160672.39元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市搬迁安置办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1641754.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.大中型水库移民后期扶持稽查经费287254.00元,其中：差旅费20000.00元，培训费40000.00元，接待费2254.00元，公务用车运行维护费4000.00元，委托业务费213000.00元。大中型水库移民后期扶持稽查经费是专项用于移民后期扶持工作，保障组织开展全市大中型水库农村移民后期扶持人口的核定登记、报批工作，保障组织县（市、区）人民政府开展水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作的经费。资金安排与项目目前内容相符。实施过程中，责任主体明确，并按相关财务规章制度管理该项目。

2.省对下大中型水库移民后期扶持基金专项资金100000.00元。根据云南省搬迁安置办公室大中型水库移民后期扶持监测评估及绩效评价工作要求，后期扶持检测评估工作由市级移民主管部门组织实施，2023年使用省财政厅下达保山市2022年第二批中央水库移民扶持基金支付大中型水库移民后期扶持监测评估和绩效评价工作经费100000.00元。

3.2023年中央水库移民扶持基金（第二批）大中型水库移民培训项目经费150000.00元。根据云南省搬迁安置办公室2023年工作任务安排及后期扶持工作年度计划，2023年我单位在施甸县、龙陵县和隆阳区开展大中型水库移民培训约560人次，通过此次培训，提高移民干部、移民群众的综合素质和就业技能，促进移民增收致富。项目概算总投资500000.00元，资金来源为2023年度中央水库财政下达保山市省级库区基金，2023年实际支付移民职业培训费用150000.00元。

4.水电移民安置专项资金1100000.00元。该资金专项用于移民征地补偿、移民安置、恢复移民生产生活。该项目资金严格按照国家和省大中型水利水电工程移民资金管理规定专款专用、专账核算，项目的开展为水利水电移民努力实现“搬得出、稳得住、能发展、会致富”的目标提供了保障。

5.2022年下半年公益岗位补贴经费4500.00元。主要用于我单位1位公益性岗位人员工资的发放，该项目工作的开展保障了公益岗位人员的工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出4283857.07元,占本年支出合计的94.49%。与上年相比减少7693016.27元，下降64.23%,主要原因一是2023年7月我单位新调入4名公务员，增加工资福利及社会保障支出422038.23元，增加其他交通费支出18000.00元、增加工会经费支出4805.42元、减少差旅费支出20659.40元、减少培训费支出9325.88元；二是项目支出中减少支付水利水电移民安置专项资金7900000.00元，减少公益岗位补贴支出13500.00元，减少临聘人员工资支出190000.00元，减少大中型水库移民后期扶持稽查经费支出12746.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出271053.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于行政事业单位养老支出266553.60元，其中：行政单位离退休1,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出265353.60元；就业补助4500.00元，其中：其他就业补助支出4500.00元。

9.卫生健康（类）支出181248.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于行政事业单位医疗181248.31元，其中：行政单位医疗111867.80元、公务员医疗补助63295.92元、其他行政事业单位医疗支出6084.59。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出8810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于其他城乡社区支出8810.00元，其中：其他城乡社区支出8810.00元。

12.农林水（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3822745.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.24%。主要用于自然资源事务3822745.16元，其中：行政运行2250191.16元、一般行政管理事务1572554.00元。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67000.00元，决算为57871.70元，完成年初预算的86.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39000.00元，决算为31238.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.98%，完成年初预算的80.10%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为26633.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.02%，完成年初预算的95.12%，具体是国内接待费支出决算26633.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67000.00元，支出决算为57871.70元，完成年初预算的86.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39000.00元，决算为31238.70元，完成年初预算的80.10%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为26633.00元，完成年初预算的95.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，减少公务接待次数和开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9122.30元，下降13.62%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少7761.30元，下降19.90%；公务接待费支出决算减少1361.00元，下降4.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格按照车辆使用管理制度用车，减少车辆运行维护费支出；切实严格接待标准，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县（区）查看、对接移民安置及后期扶持工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次327人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利水电移民安置及移民后期扶持工作对接中涉及的39批次327人次的餐费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出303527.42元，比上年增加1583.50元，增长0.52%，主要原因是增加印刷费及会议费支出4518.00元，减少办公费支出2068.34元。单位机关运行经费主要用于办公费支出12395.30元、印刷费支出3000.00元、差旅费支出15100.00元、维修护费支出8100.00元、会议费支出6694.00元、培训费支出925.00元、公务接待费支出24379.00元、工会经费支出50955.42元、公务用车运行维护费支出27238.70元、公务交通补贴151700.00元、福利费支出400.00元、退休人员公用经费支出1200.00元、资本性支出1440.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市搬迁安置办公室资产总额32675682.35元，其中，流动资产0.00元，固定资产124780.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产32550901.44元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13298051.69元，其中固定资产增加1440.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额179677.50元，其中：政府采购货物支出4438.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出175238.70元。授予中小企业合同金额29677.50元，其中：授予小微企业合同金额29677.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000730300101111