监督索引号53050000232600301000

保山市农业农村投资项目管理中心

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市农业农村局属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕41号）和《关于调整保山市农业投资项目管理中心职能职责的批复》（保编办〔2021〕73号），保山农业农村投资项目管理中心为正科级事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要工作职责：

（1）承担农业农村投资项目区农业技术集成示范推广，高标准农田建设、节水农业工程技术应用推广；

（2）参与高标准农田建设立项可行性研究、论证、审查、绩效评价和管理人员培训。

2．机构情况，当年机构数1个。

3．人员情况，单位编制总数9名，年末实有人数9人，其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。今年人员年末数比上年增加1人，原因为招考录用1人。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化党建引领，增强凝聚力。

截至目前，联合支部结合党建要求和单位职能职责开展主题党日活动12次、支委会12次、党员大会4次、党课4次，其中开展主题教育集中学习4次、开展相关主题党日3次、支委会2次，支部书记讲党课1次，到龙陵松山抗战遗址开展红色教育1次，制定为民办事清单20件次，完成主题教育检视问题3件并整改。

通过学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等党的创新理论，党员干部学习态度进一步提高，理论素养得到进一步加强。在党建引领下，单位凝聚力得到提升，党员干部干事积极性得到提升、作风得到加强。

2.围绕职能职责，创新服务领域。围绕职能职责，对接职能科室，充分发掘服务方向，为农业现代化建设做出努力。

（1）强化高标准农田建设管理。一是抓好2个平台管理，指导县级完成项目录入、月调度等工作，完成平台项目数据审核及批复等线上工作；二是开展2023年项目评审及批复，完成腾冲市财政预算内3个项目8.37万亩评审及批复工作、全市中央预算内项目10.81万亩评审及批复工作；三是开展2024年项目储备，完成中央预算内项目储备10个、建设面积36.8万亩、计划申请中央资金68999.5万元，完成财政专项项目储备3个、建设面积6万亩、计划申请资金9000万元，申报并获批国债项目1个、建设面积10万亩、国债资金2.4亿元；四是开展服务指导，抓质量和进度，截至12月底，全市建成高标准农田35.3万亩，占年任务的80.01%（上年结转任务30.16万亩建成16.90万亩，2023年任务44.05万亩建成18.4万亩）；五是开展县级规划指导与审核，截至目前完成昌宁县、腾冲市、龙陵县规划审核；六是抓实技术培训，邀请专家对全市农田建设管理人员进行平台操作及遥感技术培训1期。

（2）抓实样板创建，促示范引领。积极争取市级项目经费支持，在高标准农田建设区域开展示范样板创建，截至目前，在施甸县旧城乡里嘎村创建增施有机肥提升耕地质量样板50亩，现已完成按不同处理进行有机肥增施操作、完成了生产成本调查、土壤取样、作物农艺数据采集，就目前数据分析，亩施有机肥480㎏的处理效益较好，理论产量比对照增产59.18%；在太平镇建设青豌豆种植示范样板65亩、四季豆示范样板210亩，开展技术培训2期次，培训人员150人以上。

（3）做好固定资产统计。安排专人参与局机关做好固定资产统计，截止11月底，全市完成农业农村固定资产投资128.82亿元，比去年同期下降10.5%。分县（市、区）为：隆阳63.85亿元，升4.2%；施甸9.01亿元，降47.9%；腾冲34.6亿元，降9.8%；龙陵11.47亿元，增3.1%；昌宁9.89亿元，降37.6%。

（4）扎实推进农科人员下基层服务。一是围绕高标准农田建设项目，积极下基层开展项目管理政策法规、制度规范等宣传及指导；二是围绕增施有机肥示范创建，开展有机肥增施技术宣传和指导；三是围绕青豌豆产业发展，开展种植技术培训和指导；2023年8名专业技术人员累计下乡服务81人次，超过年人均目标任务6次以上的要求。

（5）有力支持驻村队员工作开展。抓实驻村帮扶，结合村情和产业发展，从单位有效的经费中，列支资金3.307万元用于驻村产业技术培训和产业发展帮扶，为所驻村的产业发展，农民增收做出努力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位无内设机构，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市农业农村投资项目管理中心作为二级预算单位纳入保山市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市农业农村投资项目管理中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市农业农村投资项目管理中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市农业农村投资项目管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市农业农村投资项目管理中心2023年度收入合计1231287.41元。其中：财政拨款收入1231287.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少157952.45元，下降11.37%，其中：财政拨款收入减少157952.45元，下降11.37%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入0.00元，与上年持平。主要原因是基本收入减少195574.45元减14.48%；项目收入增加37622.00元增97.53%。

二、支出决算情况说明

保山市农业农村投资项目管理中心2023年度支出合计1231287.41元。其中：基本支出1155089.41元，占总支出的93.81%；项目支出76198.00元，占总支出的6.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少157952.45元，下降11.37%。其中：基本支出减少195574.45元，下降14.48%，主要原因一是社会保障和就业支出比上年减少222960.40元，减62.98%；二是卫生健康支出比上年增4934.52元，增4.55%；三是农林水支出比上年增加60073.43元，增6.50%；

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市农业农村投资项目管理中心单位机构正常运转的日常支出1155089.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1105909.93元，占基本支出的95.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49179.48元，占基本支出的4.26%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市农业农村投资项目管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76198.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

保山市农业农村投资项目管理经费76198.00元，其中，差旅费9148.00元、培训费9240.00元、专用材料费38420.00元、委托业务费4900.00元、其他交通费4530.00元，资本性支出设备购置费9960.00元。主要用于高标准农田建设、高效节水灌溉、千亿斤增粮计划项目监管服务、推进农业农村投资项目规范化建设所需的差旅费、人员培训、购置办公设备等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市农业农村投资项目管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1231287.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少157952.45元，下降11.37%,主要原因是减少一次性抚恤金支出243048.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出131041.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于行政事业单位养老支出131041.92元，其中：事业单位离退休6000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出125041.92元。）

9.卫生健康（类）支出113326.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于现在事业单位医疗113326.84元，其中：事业单位医疗55966.96元、公务员医疗补助54032.88元、其他行政事业单位医疗支出3327.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于其他城乡社区支出1960.00元，其中：其他城乡社区支出1960.00元。

12.农林水（类）支出984958.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。主要用于农业农村支出984958.65元，其中：事业运行908765.65元、行业业务管理76198.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为8593.32元，完成年初预算的31.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为7967.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.72%，完成年初预算的31.87%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为626.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.28%，完成年初预算的31.30%，具体是国内接待费支出决算626.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市农业农村投资项目管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为8593.32元，完成年初预算的31.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为7967.32元，完成年初预算的31.87%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为626.00元，完成年初预算的31.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定、车辆维护费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20631.00元，下降70.60%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少20948.00元，下降72.45%；公务接待费支出决算增加317.00元，增长102.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务车运行维护费减少20948.00元；二是接待费增加317.00元，原因是接待人次比上年增加5人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于高标准农田建设项目管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高标准农田建设项目管理业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市农业农村投资项目管理中心2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市农业农村投资项目管理中心资产总额34817.67元，其中，流动资产1152.50元，固定资产33665.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2363.53元，其中固定资产增加2100.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值46310.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16247.32元，其中：政府采购货物支出9960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6287.32元。授予中小企业合同金额16247.32元，其中：授予小微企业合同金额16247.32元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市农业农村投资项目管理中心2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000232600301111