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保山市水产工作站2023年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

受保山市农业农村局委托，履行辖区内渔业行政执法职责。负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务；负责渔业科技信息服务、渔业技术培训及指导；指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作；负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作；承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全市共有水产养殖户1713户，水产养殖总面积15.88万亩，水产品总产量2.97万吨，渔业经济一、二、三产总产值7.41亿元。

1.抓好党建引领促业务工作。一是树牢党建责任观念，年初制定工作计划及清单3大项15小项，对照清单内容认真贯彻落实。二是将从严治党的要求落实到每个环节，认真落实“三会一课”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。三是研究制定党风廉政建设工作计划，谋划并支持落实党员下基层联系服务群众、干部联村入户直接联系群众等转变作风工作，全站19名职工累计指导农户500户、经营主体26户，共下基层107次。四是按纪律、按规矩行使权力，不讲特权，也未越权，管好带好单位工作人员。

2.坚持优化产业结构。一是不断调优品种结构。鲟鱼、鳟鱼、单性罗非鱼、罗氏沼虾、河蟹、金元鲃等名优品种产量占比逐年提高，青草鲢鳙鲤等常规品种产量占比逐年递减。二是不断调优养殖模式。养殖模式由传统的水库养殖、湖泊养殖、池坝塘养殖等纯人工养殖，转变为池坝塘生态养殖、大水面生态增养殖、稻渔综合种养、莲藕田养鱼等绿色健康养殖模式及工厂化集约高效养殖模式为主。

3.不断强化科技支撑。一是加强科技培训，加大规范使用渔药、饲料、水质净化监控、养殖尾水治理等水产绿色健康养殖技术知识的培训力度，提高养殖户科技水平，推动新知识、新技术、新工艺及新的生产方式、经营管理模式落地见效，促进水产养殖业向更高层次迈进，2023年市级开展水产绿色健康养殖6 期，培训575人次。二是加强名优良种繁育基地建设。全市累计建成规模性水产养殖良种繁育基地18个，苗种生产能力达到3.5亿尾，隆阳区的土著鱼类、腾冲市的冷水鱼类、昌宁县的常规鱼类苗种繁育生产体系特色明显。三是加快渔业科技成果转化。重点推广适合本地实际的“稻渔综合种养集成与示范推广”、“池塘多品种生态混养集成与示范推广”及“池塘循环水养殖集成与示范”等绿色高效技术，龙陵县经过多年大力推广稻渔（稻蟹、稻虾）综合种养技术，实行农旅融合发展，已形成以龙江乡稻田公园为代表的新发展模式，促进全市农旅融合发展呈燎原之势。四是大力发展特色养殖。隆阳区大力发展池塘绿色健康养殖提质增效；施甸顺应农户愿望发展小龙虾特种养殖促进渔民增收；腾冲以槟鲲中智、阳淦渔业为龙头大力发展冷水鱼养殖促进转型升级；龙陵县聚焦稻渔综合种养传承农耕文化；昌宁县以小湾生态渔业公司为着力点发展大水面生态养殖。五是落实标准化养殖措施。加大养殖池塘的标准化改造力度，配备尾水处理设施设备，加大尾水治理力度，结合省级渔业补助实施池塘改造和尾水整治1802.4亩。推广池塘养殖用药减量面积17969亩，用药量比上年同期减8% ，2023年完成例行监测抽检水产品40批次，合格率100%。

4.抓实经营主体培育。一是经营主体发展壮大。现有省级龙头企业1家、市级龙头企业3家，其中：产值达到500万元以上的市级龙头企业3家，市级以上家庭农场7家，养殖专业合作20个。二是创建标准化示范场。积极开展水产健康养殖示范创建活动，引领带动渔业绿色健康发展。已创建国家级健康养殖示范场7 个，省级健康养殖示范场4个，国家级休闲渔业示范基地1个，省级休闲渔业示范基地1个，市级绿色产业基地2个。

5.抓牢渔业监管执法。一是持续开展渔业安全生产监管工作。深入推进渔业安全生产专项整治三年行动，督促养殖户、船主等渔业生产经营主体，认真落实安全生产主体责任，提高安全生产意识。完善渔业安全问题隐患排查制度，推进渔业安全生产长效机制建设，深化技防、物防、人防措施，突出渔船和船员两个重点，推进渔船检验和登记无缝衔接。二是持续开展“中国渔政亮剑”系列专项执法行动。认真贯彻落实《中华人民共和国渔业法》，严厉打击涉渔违法捕捞行为。三是持续开展打击“三江”流域非法捕捞专项行动。2023年我站开展了渔业安全生产执法检查30次，出动执法车辆51台（次），执法人员220人（次）；共检查养殖户110户，发现安全隐患37个，已经督促隐患企业整改，并把整改内容上墙公示；发放《渔业法》、《水产养殖用药明白纸 2020 年 1 号、2号》、《水产养殖记录本》等材料1200多份。先后开展6次渔业安全生产培训和渔业普法宣传培训活动，共培训421人次，发放法律法规、健康养殖宣传资料450份。

6.加快产业化进程。主动为保山市阳田渔业、龙陵象达渔业、腾冲槟鲲中智农业科技有限公司、曲石镇岩子箐水产养殖家庭农场、腾冲荷花鲟鱼庄园等渔业龙头企业服务1次以上，带动实现渔业规模化发展，加快产业化进程。

7.注重生物多样性保护。一是继续做好槟榔江国家级水产种质资源保护区管护工作，开展槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区水生野生动物保护培训4期，380人次。二是加强技术攻关。在腾冲与西南大学合作开展黄斑褶鮡拟鰋人工繁育技术攻关，在隆阳区开展后背鲈鲤、保山裂腹鱼、怒江裂腹鱼、墨脱四须鲃、保山新光唇鱼、南方裂腹鱼、云南野鲮、墨脱华鲮、彩花缨鱼等土著经济鱼类的驯养繁育研究及保种培育工作。2023年共繁育南方裂腹鱼30万尾、怒江裂腹鱼20万尾、保山裂腹鱼10万尾、后背鲈鲤5万尾。三是落实高黎贡山生物多样性保护工作，开展水生野生动物保护进社区、进场所11次，开展4次水生野生动物保护专项行动，签订水生野生动物保护承诺书42份，收缴网具13套，宣传教育群众142人，发放宣传资料683份。四是全力组织开展外来入侵水生动物普查工作及培训指导开展福寿螺专项治理“六个一”行动，经普查外来入侵水生动物的情况为：福寿螺27个乡镇存在，小龙虾9个乡镇存在，巴西龟仅在零星寺庙水潭发现。根据《保山市农业农村局外来入侵物种防控“六个一”专项行动方案》，我们制定了《保山市农业农村局外来入侵物种防控“六个一”专项治理行动福寿螺专项治理工作方案》下发到五县（市、区），并印制《保山市外来入侵物种防控与水生野生动物保护》宣传折页3500份，发放到县区2200余份。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置三个内设机构，包括：办公室、水产技术推广室和渔业行政执法室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市水产工作站作为二级预算单位纳入保山市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市水产工作站2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市水产工作站2023年度无政府性基金预算财政拨款安排的收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市水产工作站2023年度无国有资本经营预算财政拨款安

排的收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市水产工作站2023年度收入合计3259542.64元。其中：财政拨款收入3139542.64元，占总收入的96.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120000.00元，占总收入的3.68%。与上年相比，收入合计增加74494.92元，增长2.34%。其中：财政拨款收入减少45505.08元，下降1.43%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入增加120000.00元。主要原因是：

1.2023年5月我单位退休1人，工资福利支出、养老保险等支出随之减少，人员经费收入较上年度收入减少57896.15元，日常公用经费收入增加1421.07元。

2.2023年项目支出收入为10970.00元，较上年增加95099.00元，其中：省级项目资金收入减少710.00元，市级项目资金收入增加11880.00元。

3.其他收入增加120000.00元，为收到云南省科学技术厅办公室拨入“三区”科技人才项目资金收入。

二、支出决算情况说明

保山市水产工作站2023年度支出合计3223686.64元。其中：基本支出3029862.64元，占总支出的93.99%；项目支出193824.00元，占总支出的6.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加38623.92元，增长1.21%。其中：基本支出减少56475.08元，下降1.83%；项目支出增加95099.00元，增长96.33%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因是：

1.2023年5月我单位退休1人，工资福利支出、养老保险等支出随之减少，人员经费收入较上年度支出减少57896.15元，日常公用经费支出增加1421.07元。

2.2023年项目支出为193824.00元，较上年增加95099.00元。主要是“三区”人才项目经费较上年支出增加84119.00元；省级食品安全监管专项补助资金较上年支出减少710.00元；市级切块资金较上年支出增加11680.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市水产工作站单位机构正常运转的日常支出3029862.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2869009.71元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160852.93元，占基本支出的5.31％，办公费、水电费等单位运转经费人均8465.94元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市水产工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193824.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.根据保财行〔2023〕56号文件下达2023年省级食品安全监管专项补助资金10000.00元，支出10000.00元，其中用于开展农产品监督抽查采样任务产生的差旅费8000.00元，公务用车运行维护费2000.00元。主要工作任务是配合完成好省级水产品质量安全监测抽检、国家每年进行例行抽检。全年完成了省级农产品质量安全监督抽查，每季度抽检1次、10个样品，全年40个样品，抽检样品全部合格。通过项目实施，加强了水产品质量安全监管，落实了国家产地水产品兽药残留监控计划，持续开展产地水产品兽药残留专项整治行动，保障了水产品质量。

2.根据保财农〔2023〕2号文件下达渔业渔政工作项目经费100000.00元，支出99680.00元，其中：用于开展渔业渔政工作及技术推广工作差旅费44680.00元，用于专用材料费55000.00元。主要工作内容为开展水产技术推广、试验示范、渔业渔政执法等。全年我站开展了渔业安全生产执法检查30次，出动执法车辆51台（次），执法人员220人（次）；共检查养殖户110户，发现安全隐患37个，已经督促隐患企业整改，并把整改内容上墙公示；发放《渔业法》、《水产养殖用药明白纸 2020 年 1 号、2号》、《水产养殖记录本》等材料1200多份；先后开展6次渔业安全生产培训和渔业普法宣传培训活动，共培训421人次，发放法律法规、健康养殖宣传资料450份；共繁育南方裂腹鱼30万尾、怒江裂腹鱼20万尾、保山裂腹鱼10万尾、后背鲈鲤5万尾；开展稻田养鱼试验示范面积75亩，亩产鱼35公斤，亩产值1050元。基本的技术推广、渔政执法工作，为全市渔业发展提供了技术普及指导，稳定了渔业安全生产环境。

3.根据保财农〔2023〕59号文件下达2023年三区科技人才项目资金120000.00元。支出84119.00元，其中：用于开展培训培训费73290.00元，差旅费5881.00元，其他交通费4948.00元。主要工作内容为依托水产技术推广、培训及试验示范，对养殖主体开展技术服务。全年共培训农、渔民490人次；购买专用材料（鱼饲料）规格为2.0毫米32蛋白漂浮料4吨开展示范；科技人员到挂钩点现场指导50余次。通过开展渔业科学技术及种养殖技术培训，普及了渔业科学知识、种养殖知识，提高了服务对象和农户养鱼技术、种养殖技术水平，激发了通过实施稻田养鱼、科学养鱼、健康养殖、藕田养殖等项目增收的积极性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市水产工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出3139542.64元,占本年支出合计的97.39%。与上年相比减少45505.08元，下降1.43%,主要原因是：

1.2023年5月我单位退休1人，工资福利支出、养老保险等支出随之减少，人员经费较上年度收入减少57896.15元，日常公用经费增加1421.07元。

2.2023年项目支出经费109680.00元，较上年98710.00减少10970.00元。主要是省级食品安全监管专项补助资金较上年支出减少710.00元；市级切块资金较上年支出增加11680.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       

1.一般公共服务（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于市场监督管理事务支出10000.00元，其中：食品安全监管10000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出331380.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于行政事业单位养老支出331380.16元，其中：事业单位离退休支出6000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出325380.16元。

9.卫生健康（类）支出250215.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于行政事业单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出250215.72元，其中：事业单位医疗145109.34元、公务员医疗补助97119.04元、其他行政事业单位医疗7987.34元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他城乡社区支出1960.00元。

12.农林水（类）支出2545986.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%。主要用于农业农村支出2608587.96元，其中：事业运行2446306.76元、科技转化与推广服务99680.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为27904.24元，完成年初预算的103.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为26594.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.31%，完成年初预算的106.38%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1310.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.69%，完成年初预算的66.00%，具体是国内接待费支出决算1310.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市水产工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为27904.24元，完成年初预算的103.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为26594.24元，完成年初预算的106.38%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1310.00元，完成年初预算的66.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：

1.公务用车购置及运行费支出较年初预算增加2000.00元，主要是省级资金下达2000.00元“三公”经费，用于公务用车运行维护费支出，省级资金属于追加项目，未纳入年初预算。

2.公务接待费支出较年初预算减少690.00元，主要是相关单位到站检查、交流工作次数减少，公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加280.24元，增长1.01%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少405.76元，下降1.50%；公务接待费支出决算增加686.00元，增长109.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.公务用车购置及运行费支出较上年减少405.76元，主要是车辆保险费下降，公务用车运行维护费随之下降。

2.公务接待费支出较上年支出增加686.00元，主要是上级检查工作等情况增多，公务接待费随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2023年渔政执法、例行监测抽检水产品及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市水产工作站2023年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化，主要原因为我单位是事业单位，无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市水产工作站资产总额1153986.68元，其中，流动资产106090.29元，固定资产1047895.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43025.12元，其中固定资产增加10000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额27344.24元，其中：政府采购货物支出5750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21594.24元。授予中小企业合同金额27344.24元，其中：授予小微企业合同金额8000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。               

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000232600401111