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保山市政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）保山市政务服务管理局部门主要职责：

1.贯彻执行国家、省、市有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易监督管理服务工作的方针、政策和法律法规；依据国家、省有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全市行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易监督管理服务的政策措施、制度、办法和标准，并组织实施。

2.牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理市级行政审批事项以及其他政务服务事项。

3.负责整合建立统一规范的公共资源交易平台相关工作；负责推进并指导全市各级政务服务平台、公共资源交易电子化系统的推广运用，做好市级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设管理和运行维护工作，推进全市“互联网+政务服务+公共资源交易”信息化平台建设。

4.负责指导、协调、推进全市政府自身建设有关工作、政务服务和公共资源交易监督管理服务工作，重点对市直部门（单位）在市政务服务中心集中受理、办理行政审批事项、政务服务事项和市级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

5.负责市级政务服务中心的日常管理工作，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻市级政务服务大厅单位窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。

6.负责对公共资源交易活动实施综合监督，对市公共资源交易中心、市政府采购和出让中心进行管理。

7.负责保山市“12345”政务热线平台的建设、管理、运行和协调工作，重点对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督办。

8.负责行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市运行管理工作。

9.承担市人民政府下达的行政审批制度改革工作任务。

10.指导各县（市、区）行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易监督管理服务等工作。

11.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）保山市公共资源交易中心主要职责：

承担市级公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品医疗设备集中采购、国有产权交易、土地使用权、矿业权交易等市级公共资源进场交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理招标报名，为开标、评标和定标等交易活动提供设施齐全、服务规范的场所；负责制定进入中心项目的有关交易规则；收集、存储和发布招投标政策法规以及相关价格、科技和人才等信息，并为招投标交易提供信息、咨询服务；为有关监督部门参与监督提供服务；承担保山市公共资源交易管理局交办的其他事项。接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内市级政府采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；开展建设项目设备成套、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等招标工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务；完成保山市公共资源交易管理局交办的其他工作。负责建设和管理保山市“12345”政务热线平台；负责“12345”政务热线工作的监督和考评；承担“12345”政务热线的受理、答复与回访等工作；为社会组织和个人提供政策信息咨询和查询服务；协调并指导县（市、区）和市级政府组成部门及公共企事业单位开展好“12345”政务热线工作；接受上级部门的监督和考评；完成上级主管部门安排的其他工作任务。

（三）保山市政府采购和出让中心主要职责：

接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内市级政府采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；开展建设项目设备成套、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等招标工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、审批改革科、审批服务科、信息服务科、政务热线管理科、公共资源交易监督管理科。

所属非独立核算事业单位2个，分别是：

1.保山市公共资源交易中心

2.保山市政府采购和出让中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦效能提升，持续深化“放管服”改革。

一是推进“高效办成一件事”，二是规范基层政务服务场所设立，三是动态调整乡镇赋权。

（二）聚焦综窗改革，全力打造“保‘政’满意”服务品牌。

一是强化政务服务平台功能延伸，二是拓展“增值服务”渠道，三是推进线上线下深度融合，四是创新宣传引导方式方法。

（三）聚集协同联动，全面改革“12345”热线运行模式。

一是建立机制规范管理，二是提升平台保障能力，三是强化跟踪评价问效。

（四）聚集公平公正，创新优化交易市场环境。

一是严格执行投标保证金减免政策，二是强力推行远程异地评标工位“大循环”，三是扎实开展招投标领域乱象整治，四是规范代理政府集中采购。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市政务服务管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；保山市政务服务管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市政务服务管理局2024年度收入合计10046611.78元。其中：财政拨款收入10046249.13元，占总收入的99.996%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入362.65元，占总收入的0.004%。

与上年相比，收入合计减少2749197.42元，下降21.49%。其中：财政拨款收入减少2749004.70元，下降21.48%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入减少192.72元，下降34.70%。主要原因一是基本支出增加143319.52元，主要是在职在编人员晋级晋档和社保基数调整；二是项目支出减少2892324.22元，主要为：保山市政务服务中心大厅优化改造、综合服务窗口管理运维项目经费减少104220.00元，市级“两个中心”运行经费、房屋租金和物业管理经费减少1646615.88元，网络运维经费减少63746.00元，保山市12345平台外包服务经费减少508333.38元，公益性岗位补贴和社保补贴经费增加21471.04元，减少政府采购全流程电子化交易和合同融资及电子保函交纳保证金试点工作经费86120.00元，减少2019年招标系统维护费经费800000.00元，增加信创资产经费31200.00元，增加政府采购和出让中心专家评审项目经费55600.00元；三是其他收入比上年减少192.72元，主要原因为本年度税务局返回个人所得税手续费减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市政务服务管理局2024年度支出合计10046249.13元。其中：基本支出6314332.78元，占总支出的62.85％；项目支出3731916.35元，占总支出的37.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2749004.70元，下降21.48%。其中：基本支出增加143319.52元，增长2.32%；项目支出减少2892324.22元，下降43.66%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因一是在职在编人员晋级晋档和社保基数调整；二是保山市政务服务中心大厅优化改造、综合服务窗口管理运维项目经费减少104220.00元，市级“两个中心”运行经费、房屋租金和物业管理经费减少1646615.88元，网络运维经费减少63746.00元，保山市12345平台外包服务经费减少508333.38元，公益性岗位补贴和社保补贴经费增加21471.04元，减少政府采购全流程电子化交易和合同融资及电子保函交纳保证金试点工作经费86120.00元，减少2019年招标系统维护费经费800000.00元，增加信创资产经费31200.00元，增加政府采购和出让中心专家评审项目经费55600.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6314332.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5866534.24元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费447798.54元，占基本支出的7.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3731916.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.市级“四个中心”运行经费、房屋租金和物业管理项目经费1070871.11元，主要用于我局临聘人员管理、单位维修维护、日常办公费、水电费等其他支出，确保市级“四个中心”的正常运转。立足公共服务职能定位，建立健全电子交易系统，不断优化见证、场所、信息、档案、专家抽取和交易流程等服务，积极开展交易大数据分析，为宏观经济决策、优化营商环境、规范交易市场提供支撑。

2.保山市政务服务中心大厅优化改造、综合服务窗口管理运维项目经费1670000.00元，主要围绕“办事不求人，审批不见面，最多跑一次”和“全程服务有保障”的总体要求，实现“一网、一门、一窗、一次”的改革目标。

3.保山市12345平台外包服务经费711666.62元，主要用于平台建设与运维、技术支持与开发、人员费用等。为社会组织和个人提供政策咨询和查询服务并承担政府热线的受理、答复与回访工作等，有效受理群众诉求化解民生难题，保证12345政务平台平稳运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出10046249.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2749004.70元，下降21.48%，完成年初预算的68.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出8855135.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.14%，完成年初预算的64.39%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务8855135.72元，其中：行政运行3297593.02元、一般行政管理事务4220215.95元、事业运行1337326.75元。造成预决算差异的主要原因一是厉行节约减少公务用车维护费及公务接待费等支出，公用经费减少98101.46元；二是市级“两个中心”运行经费、房屋租金和物业管理经费减少2570728.89元，保山市12345平台外包服务经费减少508333.38元，保山市政务服务中心综合窗口服务外包经费减少2000000.00元，共同事权转移支付的公益性岗位补贴项目未纳入年初预算，项目增加92624.62元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出752627.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，完成年初预算的127.86%。主要用于行政事业单位养老支出660003.13元，其中：行政单位离退休支出600元、事业单位离退休支出1800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出591805.44元、机关事业单位职业年金缴费支出65797.69元；就业补助92624.62元，其中：其他就业补助支出92624.62元。造成预决算差异的主要原因一是其他就业补助支出（共同事权转移支付的公益性岗位补贴项目）未纳入年初预算，项目增加92624.62元；二是社保缴费基数提高，年底追加预算；三是本年度行政人员退休3人，缴纳职业年金。

9.卫生健康（类）支出426857.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，完成年初预算的108.81%。主要用于行政事业单位医疗支出426857.66元，其中：行政单位医疗支出160447.03元、事业单位医疗支出102281.35元、公务员医疗补助支出149675.28元、其他行政事业单位医疗支出14454.00元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数提高，年底追加预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出11628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出11628.00元，其中购房补贴11628.00元。造成预决算差异的主要原因是住房补贴资金为年中追加资金指标，未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，决算为12075.11元，完成年初预算的21.95%；支出决算较上年减少12763.56元，下降51.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为8296.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.70%，完成年初预算的23.70%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为3779.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.30%，完成年初预算的18.89%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7263.56元，下降46.68%；公务接待费支出决算较上年减少5500.00元，下降59.27%；具体是国内接待费支出决算3779.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5500.00元，下降59.27%；国（境）外接待费支出决算无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为12075.11元，完成年初预算的21.95%，支出决算较上年减少12763.56元，下降51.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为8296.11元，完成年初预算的23.70%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为3779.00元，完成年初预算的18.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，压减非必要开支，有效控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少7263.56元，下降46.68%；公务接待费支出决算减少5500.00元，下降59.27%，具体是国内接待费支出决算3779.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5500.00元，下降59.27%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及过紧日子要求，厉行节约、严格控制支出，公务用车运行维护费支出和公务接待均较上年减少。具体为公务用车购置及运行费减少7263.56元（其中：公务用车燃油费减少5000.00元、ETC充值费减少4000.00元、车辆维护费及保险费增加1736.44元），公务接待费减少5500.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位不涉及因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到扶贫挂钩点（龙陵县平达乡小田坝村）开展工作及至市外出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：（1）县区政务服务管理局到我单位请示汇报政务服务建设相关事项工作等2批次13人次；（2）接待省外及外州市政务局到我局调研2批次24人次；（3）接待省委主题教育巡回督导组1批次8人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市政务服务管理局2024年机关运行经费支出447798.54元，比上年减少33800.30元，下降7.02%，主要原因是办公费增加3964.96元，差旅费减少24983.00元，公务接待费减少5500.00元，劳务费减少2600.00元，工会经费增加20031.30元，福利费减少1100.00元，公务用车运行维护费减少7263.56元，其他交通费用减少16950.00元。部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出：办公费27320.40元、差旅费30000.00元、公务接待费3779.00元、工会经费149753.03元、公务用车运行维护费8296.11元、其他交通费用226250.00元、其他商品和服务支出2400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市政务服务管理局资产总额8416501.66元，其中，流动资产3588.02元，固定资产2892326.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产118391.62元（净值），其他资产5402195.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4346373.36元，其中固定资产减少975259.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值75400.00元，实现资产处置收入4591.76元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2605320.11元，其中：政府采购货物支出128204.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2477116.11元。授予中小企业合同金额1886204.00元，其中：授予小微企业合同金额216204.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000143001111