监督索引号53050000121601000

中国共产党保山市委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央和省委、市委的决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安保山、法治保山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

2.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

3.完成中共云南省委政法委员会和市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策研究室、政治安全科、边防工作指导协调科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督室、新闻宣传科。所属非独立核算单位3个，分别是：

1.保山市法学会列为群团机构，由市委政法委代管；

2.保山市边防信息中心，加挂保山市政法网络信息中心牌子，为市委政法委所属的公益一类正科级全额拨款事业单位；

3.保山市社会治安综合治理中心，为市委政法委所属的公益一类正科级全额拨款事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党保山市委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）坚持政治引领，深入推进政治机关巩固年建设。

1.深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢政治根基。

2.把党的领导贯穿政法工作各方面、全过程，健全落实各项制度机制。

3.持续加强政法队伍建设。

（二）坚持第一责任，深入推进平安保山提升年建设，有力维护国家政治安全和社会大局持续稳定。

1.始终把维护国家政治安全摆在首要位置。

2.全力维护社会和谐稳定。

3.坚决筑牢边境安全稳定屏障。

（三）坚持公平正义，深入推进法治保山加强年建设，为全市经济社会高质量发展提供有力法治保障。

1.全面推进依法治市。

2.深化执法司法专项检查。

3.提升司法服务保障能力。

（四）坚持强基导向，深入推进基层基础深化年建设，不断提升基层社会治理效能。

1.持续深化综治中心规范化建设。

2.深入推进普法强基补短板专项行动。

3.扎实开展“利剑护蕾”专项行动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会政法委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会政法委员会2024年度收入合计10515769.28元。其中，财政拨款收入10515769.28元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5349227.01元，下降33.72%。其中，财政拨款收入减少5349227.01元，下降3.72%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是人员减少3人导致工资福利和社会保险缴费减少295948.93元；二是召开会议所需费用、举办培训费用、印刷资料费多从项目经费中列支导致日常公用经费减少441642.09元；三是项目经费减少4611635.99元，其中，减少保山市创建全国市域社会治理现代化城市工作经费支出1215836.40元，减少普法强基补短板业务经费支出120000.00元，减少市域社会治理现代化试点项目专项经费支出3316500.00元，减少上海援滇专项资金—干部人才交流培训经费支出168000.00元，减少社区禁毒康复平台建设及禁毒宣传预防经费支出374160.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会政法委员会2024年度支出合计10515769.28元。其中，基本支出8204379.80元，占总支出的78.02％；项目支出2311389.48元，占总支出的21.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5349227.01元，下降33.72%。其中，基本支出减少737591.02元，下降8.25%；项目支出减少4611635.99元，下降66.61%。主要原因一是人员减少3人导致工资福利和社会保险缴费减少295948.93元；二是召开会议所需费用、举办培训费用、印刷资料费多从项目经费中列支导致日常公用经费减少441642.09元；三是项目经费减少4611635.99元，其中，减少保山市创建全国市域社会治理现代化城市工作经费1215836.40元，减少普法强基补短板业务经费支出120000.00元，减少市域社会治理现代化试点项目专项经费支出3316500.00元，减少上海援滇专项资金—干部人才交流培训经费支出168000.00元，减少社区禁毒康复平台建设及禁毒宣传预防经费374160.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8204379.80元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出7466437.38元，占基本支出的91.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费737942.42元，占基本支出的8.99％。人均公用经费17570.06元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2311389.48元。其中，基本建设类项目支出0.00元。

1.社会治安综合治理经费1829777.28元，主要用于组织协调全市社会治安综合治理、综治维稳、平安与法治建设工作，群众安全感满意度宣传。

2.社区禁毒、康复平台建设及禁毒宣传、预防等经费99600.00元，主要用于“保山市社区戒毒康复信息化工作平台”运行维护。

3.信创资产经费19800.00元，主要用于信创资产购置。

4.2023年市委联系专家分层分类联系服务工作经费1000.00元，主要用于做好联系服务专家工作。

5.基层党委政法委防范化解综合维稳领域重大风险补助经费80000.00元，主要用于综治维稳培训费、宣传品印刷费等。

6.2023年综合治理（平安云南建设）专项资金107358.70元，主要用于平安保山建设宣传资料印刷费、差旅费、办公费。

7.2024年综合治理（平安云南建设）专项资金73853.50元，主要用于平安保山建设宣传资料印刷费、差旅费。

8.2023年春节慰问经费100000.00元，主要用于春节走访慰问基层政法单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出10515769.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5349227.01元，下降33.72%，完成年初预算的78.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出8751365.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.22%，完成年初预算的73.23%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务8670365.28元，其中：行政运行5165936.44元、一般行政管理事务1949177.28元、专项业务214299.82元、事业运行1340951.74元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100000.00元；组织事务1000.00元，其中：一般行政管理事务1000.00元；其他共产党事务支出80000.00元，其中：其他共产党事务支出8000.00元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，工资支出减少，厉行节约，公用经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出181212.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，年初无此项预算。主要用于其他公共安全支出，其中：其他公共安全支出181212.20元。造成预决算差异的主要原因是该类资金年初未纳入预算，根据上级资金文件下达支付。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出991061.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%，完成年初预算的120.13%。主要用于行政事业单位养老支出991061.77元，其中：行政单位离退休4000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出788347.08元、机关事业单位职业年金缴费支出98714.69元；其他社会保障和就业支出100000.00元，其中：其他社会保障和就业支出100000.00元；造成预决算差异的主要原因是人员职务工资、薪级工资增加，保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出568504.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，完成年初预算的98.48%。主要用于行政事业单位医疗568504.03元，其中：行政单位医疗258276.29元、事业单位医疗86304.06元、公务员医疗补助205514.52元、其他行政事业单位医疗支出18409.16元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，各项医疗保险费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。主要用于住房保障支出23626.00元，其中，住房改革（购房补贴支出）23626.00元。造成预决算差异的主要原因是该类资金年初未纳入预算，根据相关文件下达支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000.00元，决算为94734.68元，完成年初预算的49.86%；支出决算较上年减少45675.40元，下降32.53%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为77497.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.80%，完成年初预算的86.11%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为17237.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.20%，完成年初预算的17.24%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6457.40元，下降7.69%公务接待费支出决算较上年减少39218.00元，下降69.47%；具体是国内接待费支出决算17237.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少39218.00元，下降69.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000.00元，支出决算为94734.68元，完成年初预算的49.86%，支出决算较上年减少45675.40元，下降32.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为77497.68元，完成年初预算的86.11%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为17237.00元，完成年初预算的17.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，减少车辆维修费、ETC卡充值数量，减少接待次数，严控餐费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6457.40元，下降7.69%；公务接待费支出决算减少39218.00元，下降69.47%，具体是国内接待费支出决算17237.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少39218.00元，下降69.47%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是车辆保险费、维修费、ETC卡充值减少；二是减少接待省督察组工作督察、省委政法委调研等比上年减少24批次261人，同时严格执行中央八项规定，严控餐费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基层治理、强边固防、综治维稳、挂钩村帮扶、禁毒指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层治理、强边固防、综治维稳发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会政法委员会2024年机关运行经费支出737942.42元，减少441642.09元，下降37.44%，主要原因是办公费减少164846.80元、差旅费减少227631.99元、会议费减少12262.00元、公务接待费减少18002.00元、其他交通费用减少65,194.00元。部门机关运行经费主要用于办公费89705.58元、印刷费22745.80元、水费7262.1元、电费30374.15元、邮电费53561.21元、差旅费5200.00元、维修（护）费6670.90元、培训费13347.00元、公务接待费1998.00元、工会经费150000.00元、公务用车运行维护费26897.68元、其他交通费用326180.00元、其他商品和服务支出4000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党保山市委员会政法委员会资产总额33224383.83元，其中，流动资产1245775.19元，固定资产18739673.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产54065.90元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5616520.20元，其中固定资产减少5510846.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额324891.68元，其中：政府采购货物支出39214.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出285677.68元。授予中小企业合同金额273200.26元，其中：授予小微企业合同金额273200.26元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000121601111