监督索引号53050000374101000

保山市融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据2024年5月24日中共保山市委机关编制委员会办公室保编办〔2024〕47号《关于组建保山市融媒体中心的批复》，整合保山日报社、保山市广播电视台，组建保山市融媒体中心，（加挂保山日报社、保山市广播电视台牌子），为市委直属公益二类财政全额拨款事业单位，机构规格为正处级，归口中共保山市委宣传部管理。主要职责是：

（一）坚持正确政治方向，坚持党管媒体，贯彻执行党和国家关于新闻舆论工作的路线、方针、政策，遵守党的新闻宣传纪律。

（二）坚持正确舆论导向，围绕全市工作中心和重点，宣传市委、市政府的重大决策部署，统筹开展全方位、多角度、深层次的新闻宣传，讲好保山故事、传播保山声音、树立保山形象。加强和改进舆论监督，弘扬社会主义核心价值观，引导社会热点，服务人民群众。

（三）负责市委机关报的编辑、出版、发行。组织广播电视、网络视听和图文节目生产创作传播，制作出版人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全出版和播出。

（四）增强主流媒体市场竞争意识和能力，开展广告经营和创收合作业务，拓宽多种经营创收渠道。

（五）加强传播手段建设和创新，构建网上网下一体、内宣外宣联动的舆论引导新格局，形成立体多样、新技术新业态融合发展的现代主流传播体系，推动媒体融合发展。

（六）完成市委、市委宣传部交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置22个内设机构，包括：办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、编审调度部、质量评议部、采访一部、采访二部、采访三部、采访四部、融创节目部、纸媒正刊编辑部、纸媒副刊编辑部、电视栏目部、音频事业部、网络平台管理部、融媒体大数据部、学习强国编辑部、技术运维部、安全播出部、产业发展部、文化活动部。经市委市直机关工委批复成立机关党委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，保山市融媒体中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员163人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员163人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）,年末遗属1人。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦主题主线，抓好宣传报道。深耕“头条”、“首页首屏首条”建设，开设《牢记嘱托启新篇 把总书记交办的事情办好》《奋进新征程 建功新时代》等新闻专栏，并及时完成宣传指令转发、推送、评论1.66万条（篇）。加强党的创新理论媒体传播矩阵建设，党的二十届三中全会精神宣讲、庆祝新中国成立75周年等重大主题宣传，以及市委五届七次全会、市“两会”等重大会议报道。

（二）聚焦服务大局，讲好保山故事。聚焦“3815” 战略发展目标，《保山日报》推出重大主题报道80余个、支撑稿件760余篇（条），全媒体刊发相关稿件1,900余篇（条）次；《保山新闻》推出重大主题报道80余个，播出新闻720条（次），广播、电视其他自办栏目播出节目287期。其中，围绕高原特色农业，推出2024年中国农民丰收节云南省主场活动图文直播、短视频、保山宣传片等，推出《冠军归来》、《保山咖啡666》等新媒体产品；围绕新质生产力，以“三大经济”为重点，推出《系列三年行动》《让幸福的地方更加幸福——我们的新时代》等栏目节目，精心报道工业集链成群、“一把手”招商成效、项目建设、群众增收等内容，唱响保山经济光明论；围绕文化建设，开设《看见保山》《文化保山》《古迹寻踪》等专栏，推出《仁寿门内外》《东河的流向》、《非遗保山》、《非遗保山——影像档案》等。紧扣“爱在七彩云南·情定温润保山”新时代文明实践集体婚礼，推出系列报道和短视频；围绕民生服务，推出关注教育、民生的系列短视频。围绕创建全国文明城市，开设《文明保山》《健康保山》等专栏，营造创文浓厚氛围。

（三）聚焦创精创优，凸显宣传成效。推行高站位选题、高标准策划、高质量制作、高效率推送“四高工作法”，保山新闻稿件在云南台播出752条，在央视各档播出104条，获评省级奖项作品共计21个。其中，《大瑞铁路保山段开通一周年(上、下)》《保山小粒咖啡：打造“土特产”闪亮“金豆子”》《古迹寻踪（古道系列）》《做一场正在实现的“中国咖啡梦”》《蒲缥公铁联运物流园启动智慧园区建设》等获评第40届云南新闻奖；《非遗保山·苗族服饰》获得第五届澜湄视听周短视频大赛一等奖，《非遗保山·永子》《黑色世界彩色家》《就是这个“理”之边疆“中国红”》《边疆展新颜 幸福村里话“幸福”》等短视频作为全省优秀网络视听作品代表被推送至广电总局；《就是这个“理”之这样的你》《非遗保山·清戏》《地下600米的坚守 只为“隧”通山河》《法律明白人的修炼秘籍》等获评省广电局广播电视和网络视听优秀作品。

（四）聚焦守正创新，加快融合发展。一是主动深化媒体融合。初步构建“一次采集、多种生成、多元播发”传播架构。《保山新闻》《保山阳光政务》等传统栏目的优质内容拆条在新媒体平台播发，总阅读量37万+。二是积极强化“四力”建设。坚持“走出去、“请进来”，强化学习、评报、跟班、通联等制度，推进复合型人才成长。三是稳步推进中心建设。从“要我融”全面转化为“我要融”，确保改革期间思想不乱、队伍不散、工作不断。

（五）聚焦安全播出，坚持底线思维。始终把安播工作作为兜底性工作来抓，严格落实“三审三校”“重播重审”及重点时段“双人值班值守”等制度，定期排查整改，即时响应安全播出和网络安全有关预警和调度事项。确保不发生安全责任事故及重保期重大安全事故。

（六）聚焦党建引领，加强队伍建设。以机关党建为引领，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平文化思想、习近平总书记关于媒体融合发展的重要论述等，积极助力廉洁文化氛围营造。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市融媒体中心2024年度收入合计9,346,157.24元。其中：财政拨款收入6,946,157.24元，占总收入的74.32%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入2,400,000.00元，占总收入的25.68%；无附属单位上缴收入；无其他收入。

我单位为2024年新增单位，无上年数据，不作上下年对比说明。

二、支出决算情况说明

保山市融媒体中心2024年度支出合计9,605,492.11元。其中：基本支出6,677,155.48元，占总支出的69.51％；项目支出269,001.76元，占总支出的2.80％；无上缴上级支出；经营支出2,659,334.87元，占总支出的27.69％；无对附属单位补助支出。

我单位为2024年新增单位，无上年数据,不作上下年对比说明。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,677,155.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,296,312.71元，占基本支出的94.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费380,842.77元，占基本支出的5.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269,001.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

重要会议、重大活动直播及广播电视专题片制作补助资金项目经费500.00元，主要用于确保我部门重要会议直播工作得以顺利开展；积极配合全市各级各部门完成各类宣传片、专题片、汇报片及工作音视频资料的拍摄制作，做深做实主题报道，对外对内展示好保山改革创新举措和跨越发展成就。

“七彩云”平台租用及建设补助资金项目经费122,411.00元，主要用于主要用于完成“七彩云”平台租用及建设，确保首创首播首发，打通个地州（市）县之间新闻的联动能力，保证保山的广播的节目在云南台的上传及播出。

2024年信创项目经费40,000.00元，主要用于电脑购买，在硬件方面保障宣传部门工作顺利开展。

“兴保英才培养计划”文化名家项目经费19,975.00元，主要用于保障我部门文化名家工作项目顺利开展和实施。

“兴保英才培养计划”文体人才项目经费59,400.00元，主要用于保障我部门文体人才工作项目顺利开展和实施，支付相关费用。

2024年上半年城镇公益性岗位补贴资金项目经费10,588.80元，主要用于做好城镇公益性岗位人员补贴补助发放工作，确保部门正常运转。

公益性岗位补贴资金项目经费5,158.96元，主要用于做好公益性岗位人员补贴补助发放工作，确保部门正常运转。

2024年遗属补助资金项目经费10,968.00元，主要用于保障遗属的基本生存需求，减轻因家庭成员死亡而造成的经济困难。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6,946,157.24元,占本年支出合计的72.31%。我单位为2024年新增单位，无上年数据，无年初预算批复。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,358,331.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.14%,年初无此项预算。主要用于新闻出版电影201,662.57元，其中：出版发行201,662.57元；广播电视5,156,668.99元，其中：广播电视事务5,156,668.99元。造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年新增单位，无年初预算批复。

8.社会保障和就业（类）支出1,033,094.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.87%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位养老支出559,797.07元，其中：事业单位离退休4,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出553,020.09元、机关事业单位职业年金缴费支出1,976.98元；就业补助15,747.76元，其中：其他就业补助支出15,747.76元；抚恤457,549.60元，其中：死亡抚恤457,549.60元。造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年新增单位，无年初预算批复。

9.卫生健康（类）支出507,726.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位医疗507,726.25元，其中：事业单位医疗303,914.14元、公务员医疗补助185,992.24元、其他行政事业单位医疗支出17,819.87元。造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年新增单位，无年初预算批复。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出47,005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出47,005.00元，其中：购房补贴47,005.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年新增单位，无年初预算批复。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为30,745.00元。我单位为2024新增预算单位，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为30,745.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

我单位为2024年新增预算单位，“三公”经费支出无上年数据,不作上下年对比说明。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为30,745.00元。

我单位为2024新增预算单位，无年初预算批复，不作预决算对比说明。

我单位为2024年新增预算单位，无上年数据，不作上下年对比说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为30,745.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

我单位为2024新增预算单位，无年初预算批复，不作预决算对比说明。

我单位为2024年新增预算单位，无上年数据,不作上下年对比说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障我部门广播、电视日常新闻宣传采访、栏目拍摄制作、报社新闻采访等宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市融媒体中心资产总额37,730,790.72元，其中，流动资产1,932,034.93元，固定资产4,698,754.79元（净值），对外投资及有价证券300,000.00元，在建工程30,800,000.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。我单位为2024年新增预算单位，资产总额无上年数据,不作上下年对比说明。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额25,745.00元，其中：政府采购货物支出元0.00；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,745.00元。授予中小企业合同金额25,745.00元，其中：授予小微企业合同金额25,745.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000374101111