监督索引号53050000643801000

保山市人民政府外事办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

市外办是保山市人民政府工作部门，为正处级。中共保山市委外事工作委员会办公室设在市外办。主要职责是：贯彻执行党中央对外政策和省委、市委的部署要求，综合管理全市外事工作，对全市各县（市、区）、各部门外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各县（市、区）、各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。负责组织接待来访重要外宾，接待从事公务活动的外国驻华机构人员。管理因公临时出国（境）事务和因公涉港澳事务，负责因公临时出国任务和因公临时赴港澳任务的审核、报批。负责对中华人民共和国保山段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。参与处置各类涉外案件及突发事件，配合开展领事保护与协助工作。管理外国记者来保采访事务；指导有关部门安排外国记者采访活动。指导媒体进行涉外新闻报道；参与审核重要涉外文稿。负责审核办理邀请外国人来华《被授权单位邀请（确认）函》。负责审核、报批在保举办的国际会议。代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往活动及国际友好城市工作。承担中共保山市委外事委员会办公室日常工作。接受市委外事工作委员会直接领导，负责在全市对外工作政策研究，统筹协调、外事管理、检查督办等方面为市委外事工作委员会提供服务。履行对县（市、区）政府外事办公室的政策和业务指导。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构包括：综合科、调研督查科、边境事务科、国际合作科、礼宾服务科。代管1个事业单位：保山市人民对外友好协会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化外事统筹。坚持把党管外事贯穿工作全过程、各方面，筹备召开市委外事工作会议暨市委外事工作委员会第六次全体会议，主动谋划《2024年全市对外工作重点项目清单》，明确4个方面25项重点目标，清单化项目化推进外事工作；挖掘整合全市外事资源和优势产业，探索打造“1+1+1（外事+职能部门+属地）”协同模式，持续构建“大外事”工作格局。

2.深化周边外交。统筹召开中缅猴桥甘拜地口岸会谈、中缅边境森林草原火灾应急处置和联防联控工作座谈会，成功邀请缅甸克钦邦民族事务部部长率团赴昆明出席国际友城大会，双方友谊持续深化。创新开展“信函外事”，成功获批对外友好项目2个；促成市领导赴京拜访萨尔瓦多、尼加拉瓜驻华大使，应邀参加孟加拉、马来西亚驻昆总领馆庆祝活动，市领导出席第五届中国—南亚合作论坛并获邀致辞；认真落实《中华人民共和国和东帝汶民主共和国关于建立全面战略伙伴关系的联合声明》，派遣专家赴东帝汶开展咖啡技能培训。

3.赋能开放发展。升级打造“外事服务+”工作模式，梳理完善外事礼品数据库，保山小粒咖啡成功进入中联部、外交部外事礼品库。成功邀请云南广电网络投资有限公司和京东区域伙伴莅保调研，就牛油果种植、龙陵石斛、腾冲中药材和国际大循环“云仓”达成4项合作共识。精心做好俄罗斯对外经济企业联盟（俄中商会）代表、香港贸易发展局成都代表处莅保考察接待工作，指导腾冲市、隆阳区核发外籍客商邀请函57人，收集建立港资企业信息库，并向省港澳办推介。深入走访恒益集团、京能国际、宏达经贸公司等涉外企业，探索建立保山“小而美”项目库，为涉外企业营造良好外部投资环境。及时回应缅甸驻华大使馆、驻昆总领馆关于招聘缅籍工人信息，竭力服务保山与缅跨境劳务合作。成功邀请乌干达、尼加拉瓜、萨尔瓦多驻华大使等11国高级外交官出席第二届国际精品咖啡产业发展大会，推动保山咖啡产业协会与萨尔瓦多咖啡研究院成功签订合作谅解备忘录，助推保山小粒咖啡香飘世界。

4.筑牢安全屏障。坚持底线思维，切实加强涉外安全防控，健全完善应急预案，最大程度预防和减少突发涉外敏感案事件及其造成的危害。先后10次深入腾冲市、龙陵县边境一线对界桩界线、边境管控进行全覆盖巡查，督促腾冲市、龙陵县和外事界务员累计巡边160余次，主动将外事界务员队伍纳入国家安全人民防线工作，确保中缅边境保山段边界线走向清晰、界桩及界线标志物完好。统筹协调伊洛瓦底江（保山段）河长制工作，服务省、市领导开展巡河2次。妥善处置缅甸克钦邦突发洪水人员被困等涉外突发事件，有力维护我在缅企业、人员安全和合法利益。

5.树好外事形象。系统谋划全市出访计划，进一步完善因公出国（境）管理协同机制，健全行前教育制度，推进因公出访绩效评估量化管理。共审批办理因公临时出国（境）团组1批3人次，参加省级团组3人次，持出入境通行证件出访4批次20人次。不断强化部门沟通联系，有力提升涉外信息质效，为市委、市政府决策部署提供有力参考，共报送《外事情况反映》等各类涉外信息270余期，被市级综合采用115篇、中央采用2篇，超额完成党委、政府信息任务。灵活利用“保山外事”微信公众号和海外宣传平台，做好主题对外宣传，共推送各类信息1400余条，有力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神。

6.不断提升依法行政水平。深入学习贯彻习近平法治思想，全面落实法治建设各项工作任务，示范带动全体干部职工自觉运用法治思维和法治方式推动外事工作高质量发展。自觉接受人大监督、政协民主监督和社会监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案，及时回应社会关切。2024年，办结政协提案3件，答复2024年市两会人大代表分组审议意见建议2条、政协委员分组讨论意见建议2条。扎实开展法治宣传工作，深入马里社区宣传涉外法律法规2次，发放宣传资料1000余份；深入明光、猴桥和木城等边境乡镇开展陆地国界法、国家安全法等涉外法律法规宣传3次；成功开展“2024年云南省领事保护与协助走进保山”主题宣传活动。2024年，市外办普法评议获优秀等次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市人民政府外事办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市人民政府外事办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府外事办公室2024年度收入合计3324708.60元。其中：财政拨款收入3324708.60元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1034978.73元，下降23.74%。其中：财政拨款收入减少1034978.73元，下降23.74%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。主要原因一是人员减少，相应的工资、社会保险及其他交通费用减少；二是对个人和家庭的补助减少，主要是2024年没有抚恤金支出；三是项目经费减少，主要是减少外宾接待经费项目、出访缅甸项目经费及对缅救灾援助项目经费。

二、支出决算情况说明

保山市人民政府外事办公室2024年度支出合计3324708.60元。其中：基本支出3071327.70元，占总支出的92.38%；项目支出253380.90元，占总支出的7.62%；无上级补助支出；无事业支出；无经营支出；无附属单位上缴支出。

与上年相比，支出合计减少1034978.73元，下降23.74%。其中：基本支出减少457757.31元，下降12.97%；项目支出减少577221.42元，下降69.49%；上级补助支出无增减变动；事业支出无增减变动；经营支出无增减变动；附属单位上缴支出无增减变动。主要原因一是人员减少，相应的工资、社会保险及其他交通费用减少；二是对个人和家庭的补助减少，主要是2024年没有抚恤金支出；三是项目支出减少，主要是减少外宾接待经费项目、出访缅甸项目经费及对缅救灾援助项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市人民政府外事办公室机关机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3071327.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2767900.70元，占基本支出的90.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303427.70元，占基本支出的9.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253380.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

外事协调及对外友好交流项目经费128123.00元，主要用于因公出国（境）管理、重点涉缅工作协调、对外交流、涉外会议、临聘人员费用等方面。

外事服务能力提升项目经费73757.90元，主要用于提高我市外事服务水平基础设施改善、外事督查、外事调研、外事+服务（经常性开展外事业务下基层活动）、吸引外资等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出3324708.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1034978.73元，下降23.74%，完成年初预算的102.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出2790965.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%，完成年初预算的101.41%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，其中：行政运行2222758.84元、一般行政管理事务229880.90元、事业运行338325.36元。造成预决算差异的主要原因是增加了综合考核奖及信创资产购置项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出326941.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%，完成年初预算的115.12%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：行政单位离退休2400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出支出284144.64元、机关事业单位职业年金缴费支出40396.68元。造成预决算差异的主要原因是增加了调出人员职业年金做实单位部分。

9.卫生健康（类）支出206802.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的101.92%。主要用于行政事业单位医疗，其中：行政单位医疗100236.35元、事业单位医疗22608.48元、公务员医疗补助76877.28元、其他行政事业单位医疗支出7080.07元。造成预决算差异的主要原因是人员晋级晋档，工资基数增加，保险支出金额增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，决算为41946.92元，完成年初预算的44.15%；支出决算较上年减少414488.53元，下降90.81%。

因公出国（境）费支出年初预算为20000.00元，决算为2680.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.39%，完成年初预算的13.40%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为33999.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.05%，完成年初预算的97.14%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为5267.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.56%，完成年初预算的13.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少233027.20元，下降98.87%；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少300.81元，下降0.08%；公务接待费支出决算较上年减少181160.52元，下降97.17%；具体是国内接待费支出决算5267.00元（其中：外事接待费支出决算1140.00元），较上年减少181160.52元，下降97.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95000.00元，支出决算为41946.92元，完成年初预算的44.15%，支出决算较上年减少414488.53元，下降90.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为20000.00元，决算为2680.00元，完成年初预算的13.4%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为33999.92元，完成年初预算的97.14%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为5267.00元，完成年初预算的13.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行上级有关规定，因公出国（境）团组减少2个，出访人次减少1人；二是公务用车保险费减少；三是严格落实过紧日子的要求，公务接待减少9批次，217人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少233027.20元，下降98.87%；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少300.81元，下降0.08%；公务接待费支出决算减少181160.52元，下降97.17%，具体是国内接待费支出决算5267.00元（其中：外事接待费支出决算1140元），较上年减少181160.52元，下降97.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行上级有关规定，因公出国（境）团组减少1个，出访人次减少10人；二是公务用车保险费减少；三是严格落实过紧日子的要求，公务接待减少11批次，553人次（其中外事接待减少10批次，543人次）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个（参加双跨团组），累计1人次。开展内容是赴香港参加云南省港澳办举办的“云南省港澳工作部门能力素质提升培训班”，具体出国经费开支2680.00元，主要是市外办1人于2024年9月3日-9月12日赴香港参加云南省港澳办举办的“云南省港澳工作部门能力素质提升培训班”。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于机要通信、涉外突发事件处置、边境管理、边境调研巡查、会议、会谈会晤等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待2批次），接待人次63人（其中：外事接待人次8人）。主要用于市区县工作人员来办理公务，配合省外办到我市开展巡查调研监督检查及接待香港贸易发展局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出303427.00元，比上年减少4599.34元，下降11.79%，主要原因是人员减少，导致其他交通费用（交通补助）及差旅费等相应减少。部门机关运行经费主要用于用于办公费26885.00元、水费2262.00元、电费5538.00元、邮电费17616.16元、差旅费7380.00元、公务接待费883.00元、工会经费58274.92元、福利费600.00元、公务用车运行维护费33999.92元、其他交通费用145588.00元、其他商品和服务支出4400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市人民政府外事办公室资产总额533504.27元，其中，流动资产2920.87元，固定资产530583.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99943.51元，其中固定资产减少98397.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值98360.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额47649.92元，其中：政府采购货物支出21150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26499.92元。授予中小企业合同金额47649.92元，其中：授予小微企业合同金额47649.92元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000643801111