监督索引号53050000121801000

中国共产党保山市委员会政策研究室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

市委政研室在履行职责过程中坚持和维护党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署及省委、市委有关工作要求。主要职责是：

1.根据市委安排，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门、县（市、区）研究部门，就市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2.根据市委的工作安排，起草市委主要负责同志和市委其他领导的部分重要讲话稿、文稿；参与起草或组织配合市级有关部门共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

3.调查了解各县（市、区）、各部门贯彻执行党的理论、路线、方针、政策的情况，落实党中央决策部署和省委、市委工作要求的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题，并提出相关建议。

4.负责处理市委全面深化改革委员会办公室的日常事务工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关部门提出改革方案和举措，协调推动市委全面深化改革委员会各项工作安排落实落地。

5.根据需要组织开展专项或专题调研，组织编撰学习宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策的文章、资料和书籍。 

6.完成中共云南省委政策研究室和市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文稿科、经济社会科、改革发展科、综合调研科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党保山市委员会政策研究室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，我们始终聚焦主责主业，坚持用实绩说话、靠业务立身，不断增强履职作为的积极性、主动性和创造性，推动各项工作取得新进步。

1.聚焦主业下苦功，以文辅政水平不断提升。始终把文稿写作作为立室根本，坚持“准、深、细、实、效”理念，发扬精益求精的精神，不断提升以文辅政水平。一是高质量完成重要文稿。起草了市委主要领导在市委五届七次、八次全会第二次全体会议、全市学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训班、高校形势政策报告会上的讲话稿及参加省委十一届六次、七次全会集中讨论的发言提纲；起草了市委主要领导在云南日报“美好生活在云南”上刊发的访谈稿、《云岭之窗》上刊发的《守护好各族人民共同的幸福家园》、《扎实推进全面深化改革的保山实践》等理论文章；起草了市委领导在全市基层党组织领办农民合作社现场推进会及全市县级群团“联盟”改革推进会上的讲话稿；起草了《司莫拉佤族村群众给总书记的信》。二是高质量做好信息工作。精心采编的《我市“四力”赋能带动林下“前景”》、《我市持续发力稳就业促增收》被《保山信息》采用，《保山市全力擦亮绿水青山生态底色》、《保山市打造“健康+旅游”新业态》等12篇案例被《保山信息专报》采用。

2.突出重点下实功，调查研究水平不断提升。始终把调查研究作为开展工作的基本方法，以问题为导向，真正把情况摸清楚、把问题找准确、把对策提扎实。一是课题研究实现大突破。年内，向省委政研室争取到2023年度、2024年度云南省决策咨询研究课题2个，为全省连续两年立项的3个州（市）委政研室之一。其中：2023年度决策咨询报告《推动保山咖旅融合高质量发展的建议》在《云南调研》刊发，市委主要领导作出肯定性批示，课题总报告《加快保山市咖旅融合发展对策研究的报告》获“良好”等次，得分在全省38个课题中并列第6名，在获得立项的8个州（市）中排名第3；2024年度发展林下经济促农增收课题进入结题评审阶段。二是经验总结实现大提升。扎实做好经验做法的总结提炼工作，总结了保山教育“1+3”工作案例，其中《腾冲市团田乡首创“我与书记面对面”》、《保山市深化教研改革赋能教育高质量发展》、《龙陵县做优职业教育留住本土人才》3个案例被省委办公厅编入《十种办学好模式及实践案例》印发各地各部门学习借鉴；总结了农文旅融合发展案例，其中《腾冲党组织领办农民合作社助力村强民富改革经验》、《聚焦康养需求培育旅居增长极—“有一种叫云南的生活”之康养保山》分别获得省委、省政府主要领导肯定；总结了隆阳区西邑乡大庄村、潞江镇新寨村等6个促农增收案例，在全市基层党组织领办合作社现场推进会上编印推广，不断提升保山辨识度。

3.围绕改革下真功，服务改革水平不断提升。始终紧跟中央、省委改革步伐，用改革思维、改革精神、改革方法推动全面深化改革工作。一是科学谋划改革重点。牵头起草了《中共保山市委贯彻落实〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的实施意见》及任务分工方案，把保山进一步全面深化改革的实景图变成施工图。二是精准推动任务落实。筹备召开市委深改委会议3次，研究制定2024年工作要点、143项改革工作台账，审议通过《保山市检验检测机构整合改革总体方案》、《龙陵县深化行政执法体制改革试点实施方案》等改革文件，承接安排重点督察评估任务15项；组织各改革专项小组、各县（市、区）对本领域、本辖区内党的十九届三中全会以来的改革任务完成情况开展“回头看”，形成“回头看”报告提交深改会审议；组织到上海复旦大学举办了进一步全面深化改革专题培训班。三是全面推广改革经验。健全完善20项国家级、省级试点动态管理台账，全方位、多层次加强改革经验总结推广，努力讲好保山改革故事、扩大保山改革影响。年内编印《保山改革快报》25期、被省级采用3期，隆阳区群团“联盟”建设试点做法在全省县级群团“联盟”改革推进会上作交流。

4.强化统筹下细功，机关运行水平不断提升。紧密结合部门工作实际，强化统筹兼顾，切实把各项工作抓在经常、融入日常。一是全力做好定点帮扶工作。认真开展进村入户走访工作，主动与乡村干部及群众共同商讨稳就业、稳增收的有效措施，配合做好返贫监测对象风险防范，坚决守住挂钩村不发生规模性返贫底线。二是全力做好法治建设工作。统筹抓好学法、普法、用法工作，不断提高党员干部法治思维和依法办事能力。三是全力做好平安建设工作。认真学习贯彻落实总体国家安全观，严格落实保密工作责任制，强化宣传教育和警示教育，强化制度管人和制度管事，筑牢了安全防线、守住了风险底线。四是全力做好创文创卫工作。以志愿服务活动为载体，组织干部职工开展环境卫生整治、创文宣传等活动200余人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会政策研究室2024年度收入合计3371701.02元。其中：财政拨款收入3371701.02元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加162741.06元，增长5.07%。其中：财政拨款收入增加162741.06元，增长降5.07%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是人员经费收入增加135890.18元，其中退休人员去世1人增加抚恤金279382.00元，7月份调出1人工资福利收入减少134417.00元；二是公用经费收入增加20718.52元，其中办公费收入增加4737.92元，电费收入减少4000.00元，公务接待收入减少6271.00元，职教工会经费收入增加400.04元，福利费收入减少490.00元，公务用车运行维护费收入增加7547.56元，交通费收入增加274.00元，办公设备购置费收入增加18520.00元；三是项目经费收入增加6132.36元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会政策研究室2024年度支出合计3371701.02元。其中：基本支出3155292.86元，占总支出的93.58％；项目支出216408.16元，占总支出的6.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加162741.06元，增长5.07%。其中：基本支出增加156608.70元，增长5.22%；项目支出增加6132.36元，增长2.92%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员经费支出增加135890.18元，其中退休人员去世1人增加抚恤金支出279382.00元，7月份调出1人减少工资福利支出134417.00元；二是公用经费支出增加20718.52元，其中办公费支出增加4737.92元，电费支出减少4000.00元，公务接待支出减少6271.00元，职教工会经费支出增加400.04元，福利费支出减少490.00元，公务用车运行维护费支出增加7547.56元，交通费支出增加274.00元，办公设备购置费支出增加18520.00元；三是项目经费支出增加6132.36元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3155292.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2839301.77元，占基本支出的89.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315991.09元，占基本支出的10.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216408.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

服务保山经济高质量跨越式发展调查研究项目经费114968.16元，主要用于围绕市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议供市委决策参考；根据市委安排和工作需要适时组织开展专项或专题调研，组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的理论文章、工作方案或相关资料等工作。

全面深化改革重大问题调查研究项目经费18740.00元，主要用于组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革事项和措施，协调推动、督促检查有关方面落实市委深改委决定事项、工作部署和要求等工作。

2023年度云南省决策咨询研究课题项目经费82700.00元，主要用于开展省级决策咨询研究课题《加快保山市咖旅融合发展对策研究》工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出3371701.02元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加162741.06元，增长5.07%，完成年初预算的107.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出2565086.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.08%，完成年初预算的99.51%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务2565086.89元，其中：行政运行2348678.73元、一般行政管理事务204768.16元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出11640.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年7月调出1人，工资福利支出减少134417.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出576950.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.11%，完成年初预算的184.15%；主要用于行政事业单位养老支出297568.48元，其中：行政单位离退休支出23653.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出273915.48元；用于抚恤支出279382.40元，其中：死亡抚恤279382.40元。造成预决算差异的主要原因是在本年度退休人员去世1人，增加死亡抚恤支出279382.40元。

9.卫生健康（类）支出224203.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%，完成年初预算的96.22%。主要用于行政事业单位医疗224203.25元，其中：行政单位医疗117523.39元、公务员医疗补助100058.36元、其他行政事业单位医疗支出元6621.50元。造成预决算差异的主要原因是7月份调出1人，减少卫生健康类支出8796.75元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出5460.00元，其中：购房补贴5460.00元。造成预决算差异的主要原因是年末支付文件才发放，年初无法预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42200.00元，决算为18439.13元，完成年初预算的43.69%；支出决算较上年增加4045.56元，增长28.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为15670.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.98%，完成年初预算的44.77%；公务接待费支出年初预算为7200.00元，决算为2769.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.02%，完成年初预算的38.46%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7547.56元，增长92.92%；公务接待费支出决算较上年减少3502.00元，下降55.84%；具体是国内接待费支出决算2769.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3502.00元，下降55.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42200.00元，支出决算为18439.13元，完成年初预算的43.69%，支出决算较上年增加4045.56元，增长28.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为15670.13元，完成年初预算的44.77%；公务接待费支出年初预算为7200.00元，决算为2769.00元，完成年初预算的38.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行经费和公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加7547.56元，增长92.92%；公务接待费支出决算减少3502.00元，下降55.84%，具体是国内接待费支出决算2769.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3502.00元，下降55.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加，一是车辆使用年限长，在本年度增加了修理费用5899.10元；二是在公车出行中ETC缴费卡出现故障，缴纳了过路费1000.00元；三是缴纳了ETC缴费卡维修费190.00元，公务用车北斗信息年费600.00元；四是保险费减少141.54元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展课题、重大文稿调查研究所需车辆燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策研究部门系统发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于政策研究部门系统发生的公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会政策研究室2024年机关运行经费支出315991.09元，比上年增加20718.52元，增长7.02%，主要原因是办公费增加4737.92元，电费减少4000.00元，公务接待费减少6271元，工会经费增加400.04元，福利费减少490.00元，公务用车运行维护费增加7547.56元，其他交通费增加274.00元，办公设备购置增加18520.00元。部门机关运行经费主要用于单位日常支出，主要是办公费37500.96元，工会经费58800.00元，公务用车运行维护费15670.13元，其他交通费177100.00元，其他商品服务支出8400.00元，办公设备购置18520.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党保山市委员会政策研究室资产总额384740.83元，其中，流动资产11332.71元，固定资产373408.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85344.64元，其中固定资产减少89649.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额23715.13元，其中：政府采购货物支出4860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18855.13元。授予中小企业合同金额23715.13元，其中：授予小微企业合同金额23715.13元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000121801111