监督索引号53050000165601000

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中共保山市委机构编制委员会办公室为中共保山市委机构编制委员会的办事机构，承担中共保山市委机构编制委员会日常工作。职能职责按照《中共保山市委办公室关于印发〈中共保山市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2020〕72号）执行。

1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。统一管理市级党委各机关、人大、政府各部门、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。

2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全市深化行政管理体制改革总体方案。审核市级各部门和县（市、区）机构改革方案。指导和协调市以下行政管理体制改革和机构编制管理工作。

4.拟订全市事业单位管理体制改革方案。审核、审批市级、市以下各级事业单位管理体制改革方案。指导和协调市以下各级事业单位管理体制改革。

5.拟订全市综合行政执法改革方案，指导、监督全市综合行政执法改革工作。负责关键环节、重点领域、园区管理体制等改革工作。

6.负责建立健全全市编制总量控制和动态调整机制。提出编制总额分配和调整建议。拟订县（市、区）编制总量分配和调整方案。负责县（市、区）副科级以上（含副科级）机构及其领导职数的设置与调整审核工作。负责县（市、区）科级职数总量管理工作。

7.综合协调市级各部门之间、市级各部门与县（市、区）之间、市与县（市、区）之间的职责关系。负责审核、审批市级党委各机关、人大、政府各部门、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

8.开展机关、群团、事业单位的统一社会信用代码证的赋码换证等工作。负责市级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县（市、区）事业单位法人登记管理工作。依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。

10.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对市级各部门“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、政策法规科、体改科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党的领导，政治引领的“风向标”树得更牢。始终坚持党对机构编制工作的集中统一领导，把牢正确的政治方向。一是凝心聚力，绘“蓝图”。修订完善《市委编委工作规则》《市委编办工作细则》，筹备市委编委会议3次，召开全市编办主任会议1次、室务会16次、主任办公会34次，向市委领导报告机构编制重大事项50余项，全面压实工作责任。二是深学党纪，筑“防线”。扎实开展党纪学习教育，邀请市纪委市监委有关领导进行专题辅导1次，讲纪律党课1次，举办读书班1期，组织交流研讨6次，开展警示教育3次，观看警示教育片4次，自编自导自演廉政短剧2幕。三是从严管理，强“队伍”。修订完善5类21项管理制度，用制度管人管事。创新建立“亮任务、晒成绩、树标兵”三项机制，举办传帮带讲堂3次、业务比拼9次、岗位练兵7次，营造比学赶超良好氛围。

2.聚焦主责主业，机构改革的“责任田”耕得更深。紧扣中央和省、市委工作要求，全力当好改革“施工队”。一是党政机构改革落实见效。制定印发《保山市机构改革方案》，全覆盖修订47个市直部门“三定”规定，优化17个部门职责，社工、科技、金融、乡村振兴等领域改革任务全面完成。率先推行基层纪检监察体制改革，进一步健全完善机构职能体系。二是议事协调机构精简到位。制定印发《保山市议事协调机构优化调整方案》，高位推动议事协调机构精简规范和优化整合工作。三是基层管理体制全面理顺。深入推进权责清单动态调整工作，为乡镇（街道）明责、赋权、扩能、减负，收回19个乡镇69项赋权事项，并统一按照“5+3（4）”的架构，调整优化乡镇（街道）机构设置，全面落实为基层减负要求。四是行政执法改革持续深化。推广龙陵试点经验，市本级保留生态、文化、交通、应急4支执法队伍，县级建立的“1+1+6（7）”的行政执法体系，有效提升综合行政执法整体效能和水平。

3.围绕中心大局，服务发展的“资源池”盘得更活。坚持党的工作部署到哪里，机构编制工作就跟进到哪里。一是聚焦教育，强保障。聚焦“358”教育高质量发展目标，推动编制资源向教育领域倾斜，持续巩固中小学教职工编制达标成果。二是聚焦医疗，优服务。紧盯结构性缺编问题，通过编内编外相结合的方式，持续加大人才引进和医疗机构编制保障力度。三是聚焦园区，促发展。将云南保山产业园区委托隆阳区管理，并在园区设置财政管理机构，进一步理顺园区财政管理体制，助力园区经济发展和防风化债。四是聚焦产业，补短板。创新在各县（市、区）分别成立咖啡、种业、石斛、茶叶产业发展中心和腾冲科学家论坛服务中心5个县级产业发展机构，用“小机构”撬动“大发展”，有效激发全市产业发展潜能。五是聚焦发展，抓落实。统筹推进检验检测、融媒体改革，组建卫生健康综合服务中心、粮食安全和物资储备保障中心等服务保障机构，调整优化市农业农村局所属事业单位，持续加大强边固防、乡村振兴、“三大经济”等重点领域用编保障，为保山高质量发展贡献编办力量。

4.狠抓规范管理，严控严管的“监督网”织得更密。全面树牢“编制就是法律”的理念，持续强化机构编制刚性约束。一是抓住“改”的重点，确保改出成效。统筹抓好机构编制评估验收和省委第三轮、第四轮巡视涉机构编制问题整改，提前实现全市总体空编目标，领导职数不规范问题基本整改到位。二是强化“管”的力度，确保管出效益。认真落实“过紧日子”要求，制定印发《保山市市级各类编制动态调整办法（试行）》，打破编制“一核定终身”，提升编制使用效益。持续强化编外人员管理。三是落实“严”的要求，确保严出规范。严格落实实名制数据月报统计机制，扎实开展工资联审，实时更新实名制管理系统，完成事业单位变更登记26家、设立登记3家、注销合并1家，机关法人变更14家、注销1家。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款支出故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计4143997.01元。其中：财政拨款收入4143997.01元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加329924.87元，增长8.65%。其中：财政拨款收入增加329924.87元，增长8.65%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是单位职工增加6人，人员经费增加384226.42元、公用经费增加6124.90元；二是机构改革经费结束，项目减少60426.45元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计4143997.01元。其中：基本支出3882555.25元，占总支出的93.69％；项目支出261441.76元，占总支出的6.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加329924.87元，增长8.65%。其中：基本支出增加390351.32元，增长11.18%；项目支出减少60426.45元，下降18.77%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是单位职工增加6人，人员经费增加384226.42元、公用经费增加6124.90元；二是机构改革经费结束，项目减少60426.45元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3882555.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3537023.87元，占基本支出的91.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345531.38元，占基本支出的8.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出261441.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

党政机构改革经费支出197446.87元，主要用于加强重点领域的机构职责优化和调整、政法领域改革、深化综合行政执法体制改革、乡镇机构设置和管理体制改革、开发区管理体制改革。

2023年上半、2023年下半年及2024年上半公益性岗位补贴资金支出34060.00元，主要用于发放公益性岗位人员2023年及2024年上半年岗位补贴。

2023年度第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补资金29934.89元，主要用于带动就业相关设备采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出4143997.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加329924.87元，增长8.65%,完成年初预算的119.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出3311811.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%,完成年初预算的112.77%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务会出3311811.84元，其中：行政运行支出3012234.97元、专项业务支出197446.87元、事业运行支出102130.00元。造成预决算差异的主要原因是单位职工增加6人，导致人员工资超预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出542747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.10%,完成年初预算的164.42%。主要用于行政事业单位养老支出508687.00元，其中：行政单位离退休支出573.46元、机关事业单位基本养老保险缴费支出368966.56元、机关事业单位职业年金缴费支出139146.98元；就业补助支出34060.00元，其中：其他就业补助支出34060.00元。造成预决算差异的主要原因是单位职工增加6人，导致养老保险、职业年金超年初预算。

9.卫生健康（类）支出246278.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的114.44%。主要用于行政事业单位医疗支出246278.28元，其中：行政单位医疗支出147208.19元；事业单位医疗支出7885.21元；公务员医疗补助支出82657.04元；其他行政事业单位医疗支出8527.84元。造成预决算差异的主要原因是单位职工增加6人，导致行政单位医疗保险、事业单位医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗超年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出29934.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,年初无此项预算。主要用于普惠金融发展支出29934.89元，其中：创业担保贷款贴息及奖补支出29934.89元。造成预决算差异的主要原因是该部分为中央惠普资金，未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出13225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于住房改革支13225.00元，其中：购房补贴13225.00元。造成预决算差异的主要原因是住房补贴为科室预留资金，未纳入预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，决算为20885.06元，完成年初预算的40.95%；支出决算较上年减少6768.18元，下降24.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为17510.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.84%，完成年初预算的50.03%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为3375.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.16%，完成年初预算的21.09%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3395.18元，下降16.24%；公务接待费支出决算较上年减少3373.00元，下降49.99%；具体是国内接待费支出决算3375.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3373.00元，下降49.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，支出决算为20885.06元，完成年初预算的40.95%，支出决算较上年减少6768.18元，下降24.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为17510.06元，完成年初预算的50.03%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为3375.00元，完成年初预算的21.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约，减少了公务接待相关支出；二是改革项目减少，公务用车出差减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少3395.18元，下降16.24%；公务接待费支出决算减少3373.00元，下降49.99%，具体是国内接待费支出决算3375.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3373.00元，下降49.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是厉行节约，减少了公务接待相关支出；二是改革项目减少，公务用车出差减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于加强重点领域的机构职责优化和调整、政法领域改革、深化综合行政执法体制改革、乡镇机构设置和管理体制改革、开发区管理体制改革所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省编办调研及各县编办汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出345531.38元，比上年增加6124.90元，增长1.80%,主要原因是单位职工增加6人。部门机关运行经费主要用于办公费25643.77元、水费7612.00元、电费18638.00元、差旅费9660.00元、工会经费55948.09元、公务用车运行维护费17510.06元、其他交通费用209946.00元、其他商品和服务支出573.46元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党保山市委员会机构编制委员会办公室资产总额447298.80元，其中，流动资产18767.17元，固定资产400275.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28256.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83792.20元，其中固定资产减少101294.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值43201.80元，实现资产处置收入229.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额32961.72元，其中：政府采购货物支出23010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9951.72元。授予中小企业合同金额4200.00元，其中：授予小微企业合同金额4200.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000165601111