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保山市归国华侨联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市归国华侨联合会是中共保山市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体。主要职责：一是宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨侨眷的先进事迹，加强对归侨侨眷和海外侨胞的思想政治引领；落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务；协助和联络海外侨胞来保参与公益事业。二是加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来我市投资提供服务。三是维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与提出有关涉侨法律法规草案的意见建议；为我市归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。四是加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。五是配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。六是开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织国内侨界群众性文化活动；支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。七是研究提出全市侨联工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定，指导县（市、区）侨联开展工作。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、海外交流部、基层工作部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.积极服务发展大局。中国侨联、省侨联高度关注和重视保山的侨联工作，今年以来，在保山举办了一系列有影响的活动，提升了侨乡保山的知名度和美誉度。一是承办中国侨联“追梦中华·重走滇缅路”2024海外华文媒体云南行走进保山活动。来自中国侨联、省侨联以及20个国家和地区的26家海外华文媒体、4家涉侨中央媒体赴保探寻历史足迹、见证侨乡发展，在海内外媒体刊发文章视频50多篇。二是承办中国侨联“亲情中华·走进龙陵”慰问演出。5位国家一级演员、3位省级优秀演员和地方演出团队共同展现了12个精彩纷呈的节目，和700余名现场观众共庆祖国75周年华诞。三是承办中国侨联2024年侨界基金会（代表处）工作交流暨公益考察活动。来自中国侨联、省侨联和全国19家侨界基金会（代表处）代表40余人在隆阳区召开培训交流会议，期间到怒江州开展了公益考察活动。四是协办省侨联纪念陈嘉庚诞辰150周年暨传承梁金山先生爱国主义精神座谈会系列活动。参观梁金山故居，举行国立华侨中学纪实展馆开展仪式，弘扬陈嘉庚、梁金山先生的爱国主义精神，展示国立华侨中学的历史脉络和抗战时期云南侨乡文化，来自中国侨联、省侨联和海内外100多名专家学者嘉宾参加活动，收到了非常好的效果。五是争取上级资金168.5万元，接受涉侨捐赠212万元。超额完成市里下达的向上争取资金任务，争取云南华商公益基金会捐赠龙陵县山区小学课桌椅500套。

2.深化拓展海外联谊。面对百年未有之大变局和新的侨情变化，市侨联多形式多途径开展好海外联谊联络工作。一是在瑞丽召开缅甸侨胞联谊座谈会，邀请缅甸多地侨团侨校和华商30多人到会，加强了与缅甸沿边重点侨胞的联络联谊。二是承办“亲情中华·为你讲故事”2024年网上营5期。组织146名美国及泰国华裔青少年“云学”中华文化，“云游”侨乡保山。三是海外侨胞“嘉庚足迹行”到访保山。福建省侨联主席陈式海率领16个国家的19位闽籍侨胞到保山沿着当年陈嘉庚的足迹开启了一段侨乡探寻之旅。四是诚邀海外侨胞到保山考察投资观光。邀请沙特华商联合会与宁德温州商会联合考察团到腾冲考察，引进华商集团大任农业开发公司侨资企业落户隆阳区。今年共接待缅甸、泰国、美国、荷兰、沙特、拉脱维亚等地侨团侨胞200余人赴保观光考察。

3.精心培育侨乡文化。挖掘推出一批保山侨乡文化成果，助力保山文化事业繁荣发展。一是出版发行保山侨乡文化丛书《保山著名侨乡行》《伊江往事》，腾冲市侨联拍摄宣传片《凝聚侨心 汇集侨智 全力助推腾冲高质量发展》在云南省侨联微信公众号播出，提升保山内外宣影响力。二是提升推出舞台剧《赤子青春》于9月2日上演，持续讲好关于一座桥、一条路、一群人的故事。三是认真配合上级侨联做好“共和国印记——侨心共筑中国梦”见证物、“共和国故事我来讲——华侨文物百佳讲述人”等工作。四是邀请省侨联领导出席30集《滇缅公里》微短剧开机仪式。五是向缅甸曼德勒云南同乡会和缅北华文学校捐赠价值2万余元的保山侨乡文化丛书200本。

4.用心用情为侨服务。一是扎实开展暖侨护侨。春节走访慰问归侨侨眷483户，发放慰问金32.5万元。补助侨界困难大学新生27人2.7万元。开展“侨爱心·光明行”眼疾救治公益行动，实施眼疾手术100例发放救助金8.7万余元。二是强化基层组织建设。新成立基层侨联组织5个、“侨胞之家”4个。“侨胞之家”开展“我们的节日·精神的家园”“凝聚力量 共筑侨梦”等联谊活动20余次。和顺镇侨联被中国侨联评为“2023—2024年度全国侨联系统基层组织典型选树单位”。三是开展维护权益和检侨、法侨合作。召开检侨和法侨合作联席会议，成立“涉侨法律服务站”1个、法律宣传角3个，印发《关于建立维护归侨侨眷和海外侨胞合法权益工作机制的通知》《关于建立保山市涉侨纠纷在线诉调对接工作机制的实施办法》，开展“云南省法治宣传边关行—保山木城行”、等法治宣传活动7次，发放宣传资料6000余份。四是协调市商务局为符合条件的挂钩企业昌宁星飞果疏加工厂扩建项目补助资金186万元。

5.持续强化自身建设。一是创建“四强”党支部。对标对表抓好“四强”党支部建设，落实好“基层党建发力突破年”重点项目，巩固主题教育成果，提高机关党建工作成效。二是落实党风廉政建设责任制。围绕纵深推进“清廉云南”建设保山行动重点任务清单，强化“一把手”监督，认真履行党组主体责任和“一岗双责”。三是树牢习惯过紧日子的思想观念，最大化推行无纸化办公，取消座机电话6部。四是严格落实意识形态工作主体责任，把意识形态工作纳入重要议事日程和党建工作计划，坚持正确舆论导向，严格执行网络意识形态工作责任制，加强分析研判，提高舆论引导水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市归国华侨联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市归国华侨联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市归国华侨联合会2024年度收入合计3123125.14元。其中：财政拨款收入2748250.14元，占总收入的88.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入374875.00元，占总收入的12.00%。

与上年相比，收入合计增加405781.49元，增长14.93%。其中：财政拨款收入增加60906.49元，增长2.27%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动。其他收入增加344875.00元，增长1149.58%。主要原因一是2024年人员变动，导致人员经费较上年增加；二是项目增加，新增国立华侨中学纪实展建设、亲情中华慰问演出活动及中国侨联2024年度侨界基金会(代表处）工作交流暨公益考察活动等项目，导致一般行政管理事务、华侨事务、其他统战事务等经费较上年度增加。

二、支出决算情况说明

保山市归国华侨联合会2024年度支出合计3113125.14元。其中：基本支出2044090.23元，占总支出的65.66％；项目支出1069034.91元，占总支出的34.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加402891.49元，增长14.87%。其中：基本支出增加95922.58元，增长4.92%；项目支出增加306968.91元，增长40.28%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因一是2024年人员变动，导致人员经费较上年增加；二是项目增加，新增国立华侨中学纪实展建设、亲情中华慰问演出活动及中国侨联2024年度侨界基金会(代表处）工作交流暨公益考察活动等项目，导致一般行政管理事务、华侨事务、其他统战事务等经费较上年度增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2044090.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1816242.37元，占基本支出的88.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227847.86元，占基本支出的11.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1069034.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

华裔青少年夏令营、对外联谊经费68179.91元，主要用于开展海外华裔青少年夏令营、南侨机工眷属联谊会活动及重要节庆文化联络联谊活动，通过开展夏令营、对内对外联谊，积极涵养侨力资源，使他们在传播中华文化的过程中发挥重要作用。

2024年华侨事务预算专项经费221000.00元，主要用于补助救助、公共服务、维护侨益和侨务扶贫等相关工作。其中补助救助主要用于发放贫困归侨侨眷生活困难补助及临时救助、节日慰问。侨乡文化建设主要用于侨乡文化的挖掘、整理，提升侨乡知名度。

编辑出版《侨乡保山》第11期经费50000.00元，主要用于挖掘整理保山侨乡文化，持续做好《侨乡保山》期刊编辑出版工作，进一步传播中华优秀文化，树立保山大侨乡品牌，不断提高中国文化软实力。

2023年中央华侨事务预算专项经费70000.00元，主要用于2024年春节慰问。

国立华侨中学纪实展建设项目经费150000.00元，主要用于建立国立第一华侨中学纪实展，积极探索侨乡侨文化资源的保护和活化，形成保山侨乡文化品牌。

中国侨联2024年度侨界基金会(代表处）工作交流暨公益考察活动经费64875.00元，主要用于中国侨联在保山市、怒江州举办中国侨联“弘扬嘉庚精神，坚守公益初心”2024年度侨界基金会（代表处）工作交流活动。

亲情中华慰问演出活动经费150000.00元，主要用于邀请“亲情中华”慰问演出艺术团赴边境侨乡龙陵县举办“亲情中华”走进侨乡慰问演出活动。

2024年统战专项资金9980.00元，主要用于与回乡省亲、到保考察的侨界人士咨询，开展缅甸腊戌地区的侨情调研。

2024年省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费285000.00元，主要用于对95（户）困难归侨侨眷的帮扶慰问，对纳入城乡最低生活保障线的归侨家庭，经户籍所在地县级侨联核实后，按每人3000.00元的标准发放困难补助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2748250.14元,占本年支出合计的88.28%。与上年相比增加60906.49元，增长2.27%,完成年初预算的136.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出2709117.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%,完成年初预算的159.55%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出1640082.11元，其中：行政运行1640082.11；群众团体事务支出285000.00元，其中：一般行政管理事务285000.00元；统战事务支出784034.91元，其中：华侨事务支出774054.91元、其他统战事务支出9980.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度新增国立华侨中学纪实展建设、中国侨联2024年度侨界基金会(代表处）工作交流暨公益考察活动、亲情中华慰问演出活动及统战专项工作等项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出264712.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%，完成年初预算的146.01%。主要用于行政事业单位养老支出264712.08元，其中：行政单位离退休2999.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出180673.92元；机关事业单位职业年金缴费支出81039.16元。造成预决算差异的主要原因是人员晋级晋档，工资基数增加，养老保险支出金额增加。

9.卫生健康（类）支出134816.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%，完成年初预算的99.13%。主要用于行政事业单位医疗支出134816.04元，其中：行政单位医疗支出76709.36元、公务员医疗补助53888.16元、其他行政事业单位医疗支出4218.52元；造成预决算差异的主要原因是人员晋级晋档，工资基数增加，保险支出金额增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出4480.00元，其中：购房补贴支出4480.00元。造成预决算差异的主要原因是住房补贴资金为年中追加资金指标，未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为33454.69元，完成年初预算的47.79%；支出决算较上年减少5224.70元，下降13.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为28458.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.07%，完成年初预算的81.31%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4996.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.93%，完成年初预算的99.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5318.70元，下降15.75%；公务接待费支出决算较上年增加94.00元，增长1.92%；具体是国内接待费支出决算4996.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加94.00元，增长1.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为33454.69元，完成年初预算的47.79%，支出决算较上年减少5224.70元，下降13.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为28458.69元，完成年初预算的81.31%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4996.00元，完成年初预算的99.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购公务用车加油维修减少，接待批次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少5318.70元，下降15.75%；公务接待费支出决算增加94.00元，增长1.92%，具体是国内接待费支出决算4996.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加94.00元，增长1.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，政府采购公务用车加油维修减少，接待批次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展侨务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于侨务工作调研、华商联谊会交流、跨境而居少数民族侨情调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市归国华侨联合会2024年机关运行经费支出227847.86元，比上年减少9140.45元，下降3.86%,主要原因是主要为差旅费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费、其他交费用等经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市归国华侨联合会资产总额310089.69元，其中，流动资产20168.67元，固定资产289921.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88722.04元，其中固定资产减少77253.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额54632.67元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51632.67元。授予中小企业合同金额54632.67元，其中：授予小微企业合同金额54632.67元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000143501111