监督索引号53050000143801000

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（保办字〔2015〕50号）和《保山市机构编制委员会关于对<市政府驻缅甸密支那办事处关于增设一名副主任职数的请示>的批复》保山市机编〔2017〕3号文件精神，市政府驻密支那办事处负责保山市对缅各项事务及腾密路管理相关事宜。其主要职责是：

一是认真贯彻中央“与邻为善、以邻为伴”的外交方针和“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，积极开展同缅甸地方政府交往与合作的基础性工作，参与和睦周边建设，利用对外交往渠道，为我市经济建设和社会发展服务。

二是做好对缅政治、经济、文化等方面信息的收集、整理、加工、分析等工作。

三是围绕市委、市人民政府对外工作重点，有针对性地进行外事调查研究，为市委、市人民政府的对外工作决策提供意见和建议。

四是拓展与缅甸地方政府合作交往的领域和渠道，为我市对外交流、建立信息联系、国际商贸、跨国旅游、外向产业等要素平台提供服务，协调与缅甸克钦邦的工作。

五是通过调查研究逐步建立双边合作发展项目储备库，有计划、有针对、有重点地开展双边合作发展项目推介工作。

六是就腾密路境外段维护和管理需要协调的相关事项，积极与缅甸克钦邦政府加强联系磋商。

七是办理市人民政府组团到缅甸克钦邦的境外相关事务，并负责接待工作。

八是积极开展民间对外交往，做好涉侨、涉台工作。

九是积极搭建双边合作发展的市场商机信息交互平台，收集、整理双边市场商情、商机，并采用适当方式进行共享，为双边企业“走出去”和“引进来”提供信息支持和服务。

十是积极做好对内对外宣传工作，为塑造保山良好的对外关系服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（宣传科）、经济联络科、经济信息科、商务联络科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，为保山市人民政府驻缅甸密支那办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

加强政治建设，强化政治引领。持之以恒将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务来抓，深入学习贯彻习近平外交思想，坚持理论武装头脑、指导实践、引领工作，确保上级党委各项决策部署在市驻密办落地生根。坚决落实基层党建、党风廉政建设、意识形态等工作责任制，强化政治引领，提升政治“三力”，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

巩固加强与缅方的沟通交流，服务保山经济建设大局。持续巩固好与克钦邦、曼德勒省各级政府的友好关系，推进保山对缅沟通交流工作走在全省前列，勇于担当，当好参谋助手。紧扣市委、市政府“3815”和“三个经济”发展目标，持续巩固和深化市委杨军书记访缅成果，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，启动向缅方申请批准成立“保山市驻克钦邦经济文化联络处”的申报工作，全力服务好保山对缅开放与合作。

加强工作调研，提升研判能力，高质量开展信息工作。严格按照总体国家安全观和保密工作纪律要求，加强信息调研，提升涉缅信息分析水平，抓好涉缅信息上报工作，为保山开展对缅工作决策提供参考。

持续讲好中缅故事，促进民心相通。建好对缅宣传阵地，强化涉缅宣传，发挥好“西南丝绸路”微信公众号平台作用，讲好中缅故事，深化双方人文交往，增进了解和互信。积极参加克钦邦、曼德勒省侨团举办的各种活动，持续在华人华侨中传播中国好声音，增强华人华侨对祖籍国的认同感。利用好自身经费和企业、协会平台，做好华文教育、社会慈善等工作，助力克钦邦、曼德勒省两地改善民生，促进民心相通。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年度收入合计3171217.72元。其中：财政拨款收入3171217.72元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加629938.99元，增长24.79%。其中：财政拨款收入增加629938.99元，增长24.79%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是增加3个项目经费，其中：华文教育和“西南丝绸路”微信公众号宣传工作经费345260.00元；2024年统战专项资金2991.00元；2023年下半年公益性岗位补贴资金10680.00元；2023年上半年公益性岗位补贴资金10500.00元；二是增加了综合考核奖41947.50元；三是增加了驻勤补助144240.00元。

二、支出决算情况说明

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年度支出合计3171217.72元。其中：基本支出2091184.97元，占总支出的65.94％；项目支出1080032.75元，占总支出的34.06％；无上级补助支出；无事业支出；无经营支出；无附属单位上缴支出。

与上年相比，支出合计增加437117.38元，增长15.99%。其中：基本支出减少63364.88元，下降3.03%；项目支出增加500482.06元，增长86.36%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2024年增加3个项目，其中：华文教育和“西南丝绸路”微信公众号宣传工作经费345260.00元；2023年下半年公益性岗位补贴资金10680.00元；2023年上半年公益性岗位补贴资金10500.00元；二是境外开展驻勤工作频率较2023年增多，导致外事活动、联络及境外事务协调经费支出增加132420.30元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市人民政府驻缅甸密支那办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2091184.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1915745.21元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175439.76元，占基本支出的8.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市人民政府驻缅甸密支那办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1080032.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

房租及物业补助经费299000.00元。主要用于支付缅甸密支那、曼德勒及保山办公场地租赁费用。

华文教育和“西南丝绸路”微信公众号宣传工作经费345260.00元，主要用于华文教育捐赠、微信公众号宣传工作差旅费、稿费及公务接待费等支出。

外事活动、联络及境外事务协调经费经费411601.75元，主要用于外事活动产生的办公费、水电费、差旅费、劳务费等支出。

2023年上半年公益性岗位补贴资金10500.00元，主要用于支付单位公益性岗位人员工资。

2023年下半年公益性岗位补贴资金10680.00元，主要用于支付单位公益性岗位人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出3171217.72元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加437117.18元，增长15.99%。完成年初预算的105.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出2852929.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.96%，完成年初预算的105.77%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出2849938.11元，其中：行政运行支出1794076.36元、一般行政管理事务支出1055861.75元；统战事务支出2991.00元，其中：其他统战事务支出0.00元。造成预决算差异的主要原因是增加了华文教育和“西南丝绸路”微信公众号宣传工作经费、2023年下半年公益性岗位补贴资金、2023年上半年公益性岗位补贴资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出193755.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%，完成年初预算的106.87%。主要用于行政事业单位养老支出172575.52元，其中：行政单位离退休600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出171975.52元；就业补助支出21180.00元，其中：其他就业补助支出21180.00元。造成预决算差异的主要原因是人员晋级晋档，工资基数增加，养老保险支出金额增加。

9.卫生健康（类）支出116833.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，完成年初预算的100.63%。主要用于行政事业单位医疗支出116833.09元，其中：行政单位医疗支出72263.42元、公务员医疗补助40459.92元、其他行政事业单位医疗支出4109.75元。造成预决算差异的主要原因是人员晋级晋档，工资基数增加，保险支出金额增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出7700.00元，其中：购房补贴支出7700.00元。造成预决算差异的主要原因是住房补贴资金为年中追加资金指标，未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，决算为134104.27元，完成年初预算的67.05%；支出决算较上年增加105795.13元，增长373.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为46057.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.34%，完成年初预算的30.7%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为88046.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.66%，完成年初预算的176.09%。

因公出国（境）费支出决算较上无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22236.49元，增长93.35%；公务接待费支出决算较上年增加83558.64元，增长1861.95%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算88046.34元，较上年增加83558.64元，增长1861.95%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为134104.27元，完成年初预算的67.05%，支出决算较上年增加105795.13元，增长373.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为46057.93元，完成年初预算的30.70%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为88046.34元，完成年初预算的176.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是缅甸局势相对稳定后，在缅开展工作频率加大，为修复好因疫情和局势影响的在缅与政府、协会团体、华人华侨的关系，加大保山与缅甸密支那、曼德勒在人文交流、经贸往来等方面的合作，接待次数增加，公务接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少22236.49元，增长48.28%；公务接待费支出决算增加83558.64元，增长1861.95%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算88046.34元，较上年增加83558.64元，增长1861.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是缅甸局势相对稳定后，为修复好因疫情和局势影响的在缅与政府、协会团体、华人华侨的关系，加大保山与缅甸密支那、曼德勒在人文交流、经贸往来等方面的合作，接待次数增加，公务接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于对外协调工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待19批次，接待人次178人。主要用于“120小时探访保山”国际文化交流采风活动，腾密路道路安全、维修事宜协调，境外农业种植企业进出境相关事宜协调，支持华文教育工作开展，对缅政府部门、协会团体、云南同乡会的拜会拜访，国庆召集华人华侨座谈等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2024年机关运行经费支出175439.76元，比上年减少30301.51元，下降14.73%,主要原因是办公费减少29240.88元。部门机关运行经费主要用于办公费24937.78元；水费213.30元；电费1241.30元；差旅费8032.00元；工会经费31215.38元；其他交通费用109100.00元；其他商品和服务支出600.00元；福利费100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市人民政府驻缅甸密支那办事处资产总额330337.52元，其中，流动资产756.36元，固定资产329581.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少521588.21元，其中固定资产减少75265.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值43905.21元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额32513.45元，其中：政府采购货物支出3400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29113.45元。授予中小企业合同金额32513.45元，其中：授予小微企业合同金额32513.45元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处于3月份撤销，在工作交接期间，原市驻密办虽在系统上完成项目支出绩效自评，但未通过校验，因此系统中显示“未自评”。所以此部分不公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000143801111