监督索引号53050000145101000

 保山市公安局交通警察支队2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全的路线、方针、政策和法律法规，编制全市城乡道路交通安全管理规划并协调市直各有关部门和单位组织实施，承担道路交通安全协调议事机构日常工作。

2.开展道路交通安全管理，维护全市道路交通秩序，预防和处理各类道路交通事故。

3.负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术研究和规划，并组织推广应用。

4.负责全市机动车及驾驶人管理，依法对农业（农业机械）主管部门管理的拖拉机及驾驶人进行监督管理。

5.办理违反道路交通安全法律法规的违法犯罪案件及涉车犯罪案件。

6.开展交通安全宣传教育，推动交通安全宣传社会化。

7.开展交通管理法制调研，提供交通法律服务，对全市公安交通管理部门执法活动进行监督。

8.负责实施交通保（警）卫工作，研判全市重大交通警情，预警及处置涉及交通的突发事件。

9.负责保山市中心城区、全市高速公路及特定区域道路交通安全管理工作。

10.履行公路巡逻民警队维护公路治安秩序、预防和打击公路上发生的违法犯罪活动的职责。

11.负责组织开展交警队伍管理及思想政治工作，对民警履行职责、遵守纪律和条令等方面情况进行监督检查，督查并协助查处违法违纪案件，协助五县（区、市）加强公安交警队伍管理。

12.承担法律、法规规定的应当履行的其他职责，承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：警令部、政治处、纪委（监察室）、车辆管理所、秩序管理大队、事故处理及对策大队、交通安全宣传大队、法制大队、警务保障大队、科技信息化大队、涉车犯罪侦查大队、农村交通安全管理指导大队、勤务大队、直属一大队、直属二大队、保龙高速公路交巡警一大队、保龙高速公路交巡警二大队、保腾高速公路交巡警大队、昌保高速公路交巡警大队。

所属非独立核算事业单位1个，即：保山市机动车和驾驶人网上业务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市公安局交通警察支队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门人员编制及实有情况因涉密不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。年末遗属2人。

车辆编制33辆，在编实有车辆26辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，全市公安交管部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指引，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于安全生产重要论述、重要指示批示精神，认真落实全国全省全市公安工作会议要求部署，坚持人民至上、生命至上，树牢“事故可防可控”理念，以推动道路交通安全治理模式向事前预防转型为引领，以构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，以抓基层打基础为导向，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，聚焦省公安厅“4433333”及市公安局“5335”工作思路和“两个下降”工作目标，深入推进风险大研判、隐患大排治、违法大查处、安全大宣传、科技大应用“五大工程”，守正创新、强基固本、深耕善治，全市道路交通安全形势平稳向好。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市公安局交通警察支队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。保山市公安局交通警察支队2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市公安局交通警察支队2024年度收入合计75395181.09元。其中：财政拨款收入75301457.67元，占总收入的99.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入93723.42元，占总收入的0.12%。

与上年相比，收入合计减少4775155.70元，下降5.96%。其中：财政拨款收入减少4713747.90元，下降5.89%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少61407.80元，下降39.58%。主要原因一是2024年人员调出1人，调入1人，退休9人，相应的人员经费减少；二是2024年不再将辅警生育津贴计入其他收入。

二、支出决算情况说明

保山市公安局交通警察支队2024年度支出合计75385608.68元。其中：基本支出51016678.03元，占总支出的67.67％；项目支出24368930.65元，占总支出的32.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4775655.69元，下降5.96%，其中：基本支出减少15372406.17元，下降23.16%；项目支出增加10596750.48元，增长76.94%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2024年人员调出1人，调入1人，退休9人，人员减少导致人员经费减少；二是2024年临聘人员经费预算为项目支出劳务费，2023年预算为基本支出的劳务费，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51016678.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45084853.01元，占基本支出的88.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5931825.02元，占基本支出的11.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24368930.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办案业务经费-车管业务成本经费项目经费支出5131054.43元，主要用于保障车管专用材料费、办公费、车驾管业务网络租赁费等相关支出，为人民群众提供就近、便捷、高效的车驾管服务。

2.遗属补助经费项目支出23136.00元，主要用于支队2名遗属人员生活补助。

3.道路交通安全管理及基础设施建设经费支出970400.00元，主要用于支付2021年保山中心城区创文建设费用尾款，进行中心城区交通安全管理设施维护维修，保障中心城区道路交通秩序平稳通畅。

4.办案业务经费-道路交通安全及基础设施建设经费支出3249214.63元，主要用于中心城区道路标线除线费用、前端设备电路租赁费、战时勤务伙食费等支出，全力除隐患、防事故、保安全、促发展，确保全市道路交通安全形势总体平稳。

5.2023年上半年公益性岗位补贴经费支出10500.00元，主要用于保障公益性岗位辅警人员部分工资及保险支出。

6.其他道路交通管理经费项目支出84151.01元，主要用于其他交通管理工作保障支出。

7.办案（业务）经费支出701094.80元，主要用于保障执勤执法用车运行维护支出。

8.业务装备经费支出457719.95元，主要用于购置高速公路区间测速设备支出。

9.临聘人员经费支出13291903.83元，主要用于临聘人员经费支出。

10.基层公安机关道路交通安全管理经费449756.00元，主要用于基层派出所交通管理、车驾管业务设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市公安局交通警察支队2024年度一般公共预算财政拨款支出75301457.67元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少4713747.90元，下降5.89%，完成年初预算的90.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出66182486.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%，完成年初预算的88.20%。主要用于公安支出66182486.03元，其中：行政运行38944902.30元、一般行政管理事务23801387.64元、事业运行2986440.09元、其他公安支出449756.00。造成预决算差异的主要原因是部分项目支出未完成支付。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5464431.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%，完成年初预算的112.04%。主要用于行政事业单位养老支出5183226.60元，其中：行政单位离退休27000.00元、事业单位离退休9600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4442617.60元、机关事业单位职业年金缴费支出704009.00元；就业补助支出10500.00元，其中：其他就业补助支出10500.00元；抚恤支出270705.2元，其中：死亡抚恤247569.20元、遗属补助23136.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年工资调整导致机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费增加，另外死亡抚恤金不在年初预算内。

9.卫生健康（类）支出3618797.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，完成年初预算的104.10%。主要用于行政事业单位医疗支出3618797.84元，其中：行政单位医疗2023840.82元、事业单位医疗173400.00元、公务员医疗补助1318737.14元、其他行政事业单位医疗支出102819.88元。造成预决算差异的主要原因是2024年工资调整导致医疗保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出35742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出35742.00元，其中：购房补贴35742.00元。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为550000.00元，决算为514271.40元，完成年初预算的93.50%；支出决算较上年减少1946662.17元，下降79.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为500000.00元，决算为499993.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.22%，完成年初预算的约99.99%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为14278.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.78%，完成年初预算的28.56% 。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年减少940895.60元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1002806.57元，下降66.73%；公务接待费支出决算较上年减少2960.00元，下降17.17%，具体是国内接待费支出决算14278.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2960.00元，下降17.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为550000.00元，支出决算为514271.40元，完成年初预算的93.50%，支出决算较上年减少1946662.17元，下降79.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为500000.00元，决算为499993.40元，完成年初预算的约99.99%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为14278.00元，完成年初预算的28.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求和厉行勤俭节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少940895.60元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1002806.57元，下降66.73%；公务接待费支出决算减少2960.00元，下降17.17%，具体是国内接待费支出决算14278.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2960.00元，下降17.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格贯彻落实过紧日子要求和厉行勤俭节约；二是2023年度报废更新8辆执勤执法用车，2024年无公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。公务用车运行维护费主要用于执勤执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级公安机关、友邻单位、交通管理业务技术团队等来访（交流学习）符合接待管理办法发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市公安局交通警察支队2024年机关运行经费支出5931825.02元，比上年减少13116784.80元，下降68.86%，主要原因是2023临聘人员经费预算为基本支出计入了机关运行经费，2024年列入项目经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行所需的办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市公安局交通警察支队资产总额84611221.83元，其中，流动资产1634776.79元，固定资产72719743.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6774887.52元（净值），其他资产3481814.29元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1399511.94元，其中固定资产增加7316283.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆7辆，账面原值883773.13元（根据保财行〔2024〕102号文件批复报废7辆执勤执法用车）；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4679668.93元，其中：政府采购货物支出2022246.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2657422.93元。授予中小企业合同金额1672764.60元，其中：授予小微企业合同金额1613022.23元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000145101111