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保山市人民政府驻昆明办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于调整规范保山市人民政府驻昆明办公室机构编制事项的通知》（保编办〔2022〕112号）文件明确，保山市人民政府驻昆明办事处为保山市人民政府办公室所属的公益一类财政全额拨款事业单位，正处级。主要职能如下：

1.负责市级领导及各县(市、区)、园区、市直有关部门到昆开展各类公务活动及学习培训的服务保障；负责配合做好保山市在昆举办或参与的大型会议活动有关服务保障工作；负责保山市在昆和赴昆企业的协调服务、产销孵化对接，积极为在昆经商、务工、创业人员及就读学生等提供必要的援助和服务。

2.发挥窗口作用，积极搭建平台，加强宣传推介，推进招商引资、招才引智及对外交流合作；做好与在昆商会、企业的沟通联系，积极搭建平台为市内引进资金、项目、技术、人才等。

3.常态化开展协调联络，积极汇报对接省委、省政府及省直有关单位、省属国有企业、科研院所，昆明市相关单位，以及各地驻昆机构等，建立良好沟通协作关系；积极收集和对接信息，加强与相关部门协调联动，做到信息互通、资源共享、优势互补、合作共赢，积极开展协调服务工作；做好在昆各类人才服务联络工作。

4.统筹抓好在昆工作、生活老党员、流动党员和离退休干部管理服务工作。

5.配合做好信访相关工作。

6.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、外联科、业务科三个职能科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：保山市人民政府驻昆明办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓实党的领导，加强党的建设。一是压紧压实党建工作责任。结合工作实际分别制发了2024年度党工委班子成员和党支部书记抓基层党建工作责任清单、“基层党建发力突破年”实施方案及重点项目清单、巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果重点任务清单等文件，进一步加强对党支部各项工作的监督和指导，切实发挥党工委领导作用，巩固提升主题教育成果。及时调整党工委班子成员支部工作联系点，年内，班子成员到联系党支部讲授专题党课4次，督导调研及开展党的方针政策宣传宣讲4次。二是凝聚发展共识形成干事合力。加强结合实际开展了“学思想、学指示、学部署，增认识、增学识、增干劲”学习实践活动、“永昌发展我献策、攻坚克难我冲锋、绿美保山我有责”主题实践活动和“党员入户大走访、基层党组织全域大排查、风险隐患大清理”专项行动，大力开展“走万家门、查千区情、问百姓难、解十方困”活动，领导班子全覆盖调研管理党支部，走访保山在昆党员群众40余人次，并于4月25日到隆阳区瓦马开展走访，4月26日、10月27日到龙陵县象达社区座谈、走访挂钩户。各党支部走访流动党员群众近200人，扩大了工作覆盖面，有效提升了党组织凝聚力。三是推动基层党组织建设全面进步。持续提升“统筹力”：加强分类指导，分别开展“机关党建提标行动”“流动党员管理党支部提效行动”“离退休党支部提质行动”。认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、党支部按期换届等基本制度，严肃党内政治生活，严格党的组织生活。全年党工委及其下属7个党支部共召开党员大会26次、支委会70次、主题党日活动74次、支部讲党课24次。持续提升“组织力”：深化党支部“扩先提中治软”行动全覆盖开展分类定级，健全结对共建机制，推动中间支部精准补齐短板、提升水平。按照便于管理监督党员和组织服务群众的原则，进一步完善网格化党小组建设，目前各流动党员管理党支部已完成15个网格化党小组的组建。持续提升“引领力”：针对离退休支部党员、流动党员管理党支部党员，开展乡贤恳谈、党员企业家座谈2次，引导广大保山籍在昆党员为家乡发展建言献策，为保山招商引资、招才引智等工作提供助力。持续提升“战斗力”：举办“万名党员进党校”培训班1期，培训机关党支部及保山在昆流动党员50名，进一步提升了党员干部队伍的整体素质。年内被中共保山市委授予保山市优秀党务工作者称号1人，保山市优秀共产党员1人。持续提升“服务力”：成立保山在昆党员群众法律服务工作站，为有需要的保山在昆党员群众提供更专业、更全面的法律咨询和法律援助，常态化开展普法宣传、法治教育。年内开展法律培训1次，为保山在昆党员群众提供法律咨询13次。扩面推开“保山在昆党员善洲志愿服务队”，为党员群众提供帮助30余次。助力保山教育发展，于7月向保山市5所小学捐赠价值25000元图书并组织部分在昆流动党员参加了图书捐赠仪式；加强对在昆党员关心关爱，走访慰问老党员、困难党员等53人，慰问市级优秀党务工作者1人。挖掘“保山在昆小微企业联合体”潜力，成员已发展至55家，促成小微企业交易300余万元。

（二）抓好服务保障，提升服务水平。一是做精做细领导干部到昆服务保障。年内圆满完成了各类省级会议、活动的服务保障工作及我市在昆各类商务、公务活动服务保障工作200余场次；服务保障保山市、县党政机关、相关部门和企事业单位到昆公务人员1400余人次；服务保障市委、市政府等部门机要保密任务40余次。二是服务保障重要产业推广活动。充分保障了年内组织开展的中国（云南）—柬埔寨“游云南 看吴哥”遗产地之声系列活动、第五届澜湄视听周暨越南主题日系列活动开幕式”活动、保山市国际传播经验交流活动、“云南美好生活”2024茶咖网络文化周和茶博会、南博会等活动；联系对接省连云集团、西南林业大学、省农大，以在企业内、校园中开展保山小粒咖啡文化及冲泡实操专场培训活动的方式，大力推介保山优质咖啡资源。三是增强补位意识，主动对接保障五县（市、区）在昆重要公务保障和在昆信访工作。全力配合保障五县（市、区）及企业参加南博会、茶博会、2024年昆明市外事招商引资推介会暨商贸交流促进会和。引荐保山市投促局到上市企业贝泰妮有限公司、隆阳区投促局到昆工科技、昌宁投促局到云南云品出滇科技有限公司拜访对接。

（三）抓精招商引资，强化招商能力。一是提升招商业务水平。围绕壮大资源经济、口岸经济、园区经济方向，常态化开展招商引资政策学习，提升宣传推介能力。年内开展招商引资专题学习1次，组织业务练兵和市情学习2期，开展形势政策学习40期余次。年内组织干部职工到隆阳区、腾冲市、龙陵产业园区、保山产业园区等进行实地市情调研学习1次，结合调研情况研究制定了《保山市人民政府驻昆明办事处促进“三大经济”发展贯彻落实措施》。二是“走出去”精准对接，“请进来”共赢发展。年内邀请了云南省天津商会、光明食品集团、中海博越集团等35家优质实力企业、商会到办座谈，拜访了云南省滇商总会、云上数字产业园等企业、商协会和省级部门51家，参与茶博会、南博会、进博会等大型商展会活动，拜访保山在昆领导干部、专家学者等党员、人才52人，收集汇总全市招商项目资料32份、省内外50余家重点企业相关信息，陪同企业到市内考察项目2批次，提供招商线索3条。三是发挥牵线搭桥作用，大力宣传推介保山。充分利用市驻昆办公众号平台，定期宣传推介保山文旅、特色产业，已推送保山各县（市、区）优质招商引资项目10个、保山文旅产业宣传3期。充分利用严家地社区5月份在市驻昆办召开党建联席会议的契机，向云南省社科院等17家结对共建单位进行了保山市情介绍并作招商推介。分别主动与昌宁县、龙陵县、隆阳区投促局交流对接文旅发展和投促项目储备情况。引荐各县（市、区）投促局拜访云勤集团、滇商总会、中国云南自由贸易试验区等活动10余次。

（四）狠抓人才联络服务。一是充分认识人才工作对推动保山高质量发展的重要性。年内领导班子会议学习了党的二十大报告中关于实施人才强国战略有关内容1次，组织干部职工专题学习研讨党的二十大关于实施人才强国战略1次。二是完善建立上门拜访、走访调研和常态化沟通联系机制。及时调整人才工作联络服务分工安排，定期提醒督促各工作小组常态化开展联络服务工作，向市直部门和县（市、区）发函反馈招商引资及工作信息4次。三是推动招才引智与招商引资并轨开展，提高工作精准度。结合保山“精品咖啡”、永子、石斛、中药材、茶叶等特色产业及项目资源，积极拜访了省机关事务局、省投促局、省财政厅、昆明市滇中新区等10余家部门单位，并就保山资源做推介交流。年内召开人才交流座谈会1次，走访保山在昆党政机关、企业人才和流动党员4批次，引荐保山籍在外企业家回保投资兴业考察2批次20余人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市人民政府驻昆明办事处2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市人民政府驻昆明办事处2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府驻昆明办事处2024年度收入合计3582465.99元。其中：财政拨款收入3582465.99元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少911817.17元，下降20.29%。其中：财政拨款收入减少911817.17元，下降20.29%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是在职人员变动导致人员经费及公用经费减少；二是2024年市驻昆办倡导厉行节约、“过紧日子”原则，项目经费中的公务用车运维费、接待费、会议费、培训费、差旅费等费用较上年大幅减少；三是挂职人员较上年减少导致租赁费减少。

二、支出决算情况说明

保山市人民政府驻昆明办事处2024年度支出合计3582465.99元。其中：基本支出2850062.34元，占总支出的79.56％；项目支出732403.65元，占总支出的20.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1073327.83元，下降23.05%。其中：基本支出减少365618.45元，下降11.37%；项目支出减少707709.38元，下降49.14%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员经费支出2581504.36元，较上年减少182468.02元，下降6.60%，主要是人员较上年减少1人；二是公用经费支出266989.98元，较上年减少183150.43元，下降40.69%，主要是倡导厉行节约，公务用车运行维护费较上年减少100355.75元；三是项目经费支出732403.65元较上年减少707709.38元，下降49.14%，主要是：①2024年挂职人员的减少及年末财政收回支付额度未完成支付故租赁费减少224600.00元、物业管理费减少89500.00元；②市驻昆办倡导厉行节约、“过紧日子”原则，接待费减少65865.00元、会议费减少22078.00元、培训费减少44764.00元、差旅费减少64772.84元；③2024年市驻昆办无新购车辆故公务用车购置费减少179800.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2850062.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2583072.36元，占基本支出的90.63％，人员经费人均支出172204.82元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266989.98元，占基本支出的9.37％，公用经费人均支出17799.33元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出732403.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.在昆流动党员党建经费项目支出79981.00元，主要用于保障保山市人民政府驻昆明办事处党工委日常工作，7个流动党员党支部规范化建设，保障在昆党员、流动党员各项工作学习的顺利开展。

2.房租及业务补助经费项目支出638402.65元，主要用于：①围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（区）委托办理的工作。②市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务及保山市招商引资工作发挥“桥梁”作用，为全市经济社会发展和拓展市场做好牵线、搭桥和协调服务工作。③为市驻昆办办公场所租用及在职、挂职干部租用住房解决在昆工作期间居住问题。

3.信创资产项目经费项目支出14020.00元，主要用于采购信创电脑2台以保障保山市人民政府驻昆明办事处日常工作的顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府驻昆明办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出3582465.99元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1073327.83元，下降23.05%，完成年初预算的82.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出3059229.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%，完成年初预算的78.28%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务2420826.56元，其中：行政运行2340845.56元、一般行政管理事务79981.00元；其他一般公共服务支出638402.65元，其中：其他一般公共服务支出638402.65元。造成预决算差异的主要原因一是2024年实有在职人员较预算编报时减少造成人员经费及公用经费的减少；二是市驻昆办倡导厉行节约、“过紧日子”原则，2024年在实际工作开展中严控中公务用车运维费、接待费、会议费、培训费、差旅费等费用的支出；三是2024年挂职干部较预算编报时减少造成租赁支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出348546.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%，完成年初预算的139.59%。主要用于行政事业单位养老支出348546.19元，其中：行政单位离退休4800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出219820.48元、机关事业单位职业年金缴费支出123925.71元；造成预决算差异的主要原因一是2024年实有在职人员较预算编报时减少造成机关事业单位基本养老保险缴费支出的减少；二是年中人员调出产生机关事业单位职业年金缴费支出，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出172376.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，完成年初预算的90.11%。主要用于行政事业单位医疗172376.59元，其中：行政单位医疗94501.38元、公务员医疗补助72579.56元、其他行政事业单位医疗支出5295.65元；造成预决算差异的主要原因是2024年实有在职人员较预算编报时减少造成行政事业单位医疗的减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2314.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，完成年初预算的0.00%。主要用于住房改革支出2314.00元，其中：购房补贴2314.00元；造成预决算差异的主要原因是该项资金由市财政局相应科室预留，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为451300.00元，决算为195888.27元，完成年初预算的43.41%；支出决算较上年减少346020.75元，下降63.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为351300.00元，决算为174524.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.09%，完成年初预算的49.68%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为21364.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.91%，完成年初预算的21.36%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年减少179800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少100355.75元，下降36.51%；公务接待费支出决算较上年减少65865.00元，下降75.51%；具体是国内接待费支出决算21364.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少65865.00元，下降75.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为451300.00元，支出决算为195888.27元，完成年初预算的43.41%，支出决算较上年减少346020.75元，下降63.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为351300.00元，决算为174524.27元，完成年初预算的49.68%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为21364.00元，完成年初预算的21.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务用车购置及运行维护费较年初预算数减少176775.73元，其中：公务用车运行维护费减少176775.73元，主要为市驻昆办倡导厉行节约原则、“过紧日子”等相关要求，车辆使用产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少；二是公务接待费较年初预算数减少78636.00元，其中：国内接待费减少78636.00元，主要为2024年度接待任务减少及市驻昆办倡导厉行节约原则故公务接待费支出小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少179800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少100355.75元，下降36.51%；公务接待费支出决算减少65865.00元，下降75.51%，具体是国内接待费支出决算21364.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少65865.00元，下降75.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是市驻昆办2024年无公务用车购置计划、实有车辆的减少及倡导厉行节约、“过紧日子”原则，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少，造成公务用车购置及运行维护费减少；二是倡导厉行节约、“过紧日子”原则，市驻昆办减少接待批次及人次，造成接待费的减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于市级领导及各县(市、区)、园区、市直有关部门到昆开展各类公务活动及学习培训的服务保障，配合做好保山市在昆举办或参与的大型会议活动有关服务保障工作，保山市在昆和赴昆企业的协调服务、产销孵化对接等提供必要的援助和服务保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级领导及各县(市、区)、园区、市直有关部门到昆开展各类公务活动、保山市在昆举办或参与的大型会议活动发挥窗口作用，积极搭建平台，加强宣传推介，推进招商引资、招才引智及对外交流合作，积极搭建平台为市内引进资金、项目、技术、人才等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人民政府驻昆明办事处2024年机关运行经费支出266989.98元，比上年减少183150.43元，下降40.69%，主要原因一是人员变动造成工会经费减少10628.07元、其他交通费用减少22392.00元；二是办公费减少20531.84元；三是车辆使用产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用减少126906.52元。部门机关运行经费主要用于日常办公所需办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置支出。具体是：办公费7090.19元、工会经费56761.59元、公务用车运行维护费57826.20元、其他交通费140512.00元、其他商品和服务支出4800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市人民政府驻昆明办事处资产总额1916713.53元，其中，流动资产355041.92元，固定资产1561671.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少582803.82元，其中固定资产减少328926.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值162988.56元；报废报损资产38项，账面原值129819.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额168746.20元，其中：政府采购货物支出18520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出150226.20元。授予中小企业合同金额89368.28元，其中：授予小微企业合同金额89368.28元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000143601111