监督索引号53050000164001000

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产党保山市委员会统一战线工作部、保山市民族宗教委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，因内设机构是根据保山市委编委会审议出台三定方案设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党保山市委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

一是强统筹勤汇报，党对统战工作的领导持续加强。二是强巩固重拓展，共同体意识建设持续深入。三是强引导重管理，宗教和谐和顺局面持续巩固。四是强联络重履职，多党合作事业持续发展。五是强引领重服务，民营经济统战工作持续推进。六是强交流重联谊，台侨工作持续发力；七是强作风抓队伍，统战工作基础持续夯实。

 第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2024年度收入合计12006186.70元。其中：财政拨款收入11706186.70元，占总收入的97.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入300000.00元，占总收入的2.50%。

与上年相比，收入合计减少916357.16元，下降7.09%。其中：财政拨款收入减少1216357.16元，下降9.41%；上级补助较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加300000.00元，增长100%。主要原因一是实有人数增加3人，工资福利支出增加189904.71元；二是项目收入减少1480077.87元，具体为省级财政衔接推进乡村振兴补助资金减少353080.00元，保山市民族团结进步表彰大会经费减少140795.00元，市级民主党派调研及业务经费减少176261.00元；三是其他收入增加300000.00元,具体为省委统战部拨2024年统战工作经费项目资金比上年增加300000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2024年度支出合计11802420.70元。其中：基本支出8928740.14元，占总支出的75.65％；项目支出2873680.56元，占总支出的24.35％；无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1290173.16元，下降9.85%。其中：基本支出增加189904.71元，增长2.17%；项目支出减少1480077.87元，下降34.00%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是实有人数增加3人，基本工资增加108080.70元，养老保险缴费支出增加41393.30元，职工基本医疗保险缴费增加34950.70元；二是项目支出减少1480077.87元，具体为省级财政衔接推进乡村振兴补助资金减少353080.00元，保山市民族团结进步表彰大会经费减少140795.00元，市级民主党派调研及业务经费减少176261.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8928740.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8091943.81元，占基本支出的90.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费836796.33元，占基本支出的9.37％。公用经费19923.72元/人。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2873680.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公益性岗位补贴经费58110.00元，用于支付公益性岗位人员等的工资及各类保险支出。

2.宗教团体补助及换届大会经费398500元，用于召助宗教团体办好宗教教育，帮助他们解决办公用房、经费以及一些地方教职人员生活存在的困难，为他们开展工作创造必要的条件。

3.市级民主党派调研及业务经费565366.96元，用于6家市级民主党派调研及日常办公经费支出。

4.省对下民族宗教专项资金424620.00元，用于省级下拨民族团结保障经费，民族文化项目资金，少数民族代表人士工作经费等。     

5.统战补助经费194785元，用于开展好民主党派和无党派代表人士、民族宗教、港澳台侨海外统战工作、非公有制经济、党外知识分子和新的社会阶层人士及其他需要联系和团结的人员等12大类工作对象的日常工作经费。

6.统战工作经费96234.00元，用于开展好民主党派和无党派代表人士、民族宗教、港澳台侨海外统战工作、非公有制经济、党外知识分子和新的社会阶层人士及其他需要联系和团结的人员等12大类工作对象的日常工作经费。

7.春节慰问经费163700.00元，用于春节期间慰问全市统一战线领域代表人士。

8遗属生活困难补助经费11568.00元，用于发放职工死亡遗属生活补助。

9.春节慰问经费163,700.00元，用于春节期间慰问全市统一战线领域代表人士。

10.其余资金按有关规定此部分内容不宜公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出11706186.70元,占本年支出合计的99.18%。与上年相比减少1216357.16元，下降9.41%,完成年初预算的112.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8782154.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.02%,完成年初预算的99.89%。主要用于民族事务支出561029.79元，其中：一般行政管理事务支出140795.00元、其他民族事务支出420234.79元；民主党派及工商联事务支出741628元，其中：参政议政支出176306.00元、其他民主党派及工商联事务支出565322.00元；统战事务8736341.09元，其中：行政运行支出6658440.81元、一般行政管理事务支出159329.64元、宗教事务支出611,200.00元、其他统战事务支出1307370.64元。造成预决算差异的主要原因是年中有上级补助资金，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1407912.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%,完成年初预算的144.84%。主要用于行政事业单位养老支出1081060.16元，其中：行政单位离退休支出217864.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出782009.60元、机关事业单位职业年金缴费支出81186.56元；就业补助支出58110.00元，其中：其他就业补助支出58110.00元，抚恤支出268742.00元，其中：死亡抚恤支出268742.00元。造成预决算差异的主要原因是年中人员调出产生职业年金缴费支出以及人员死亡产生抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出656067.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%,完成年初预算的102.37%。主要用于行政事业单位医疗支出656067.81元，其中：行政单位医疗支出403972.92元、公务员医疗补助支出234087.64元、其他行政事业单位医疗支出18007.25元。造成预决算差异的主要原因是年中人员变动导致医疗保险支出相应变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出851465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%,年初无此项预算。主要用于其他农林水支出，造成预决算差异的主要原因是该项支出为上级补助资金，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8587.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于购房补贴。造成预决算差异的主要原因是该项资金由市财政局相应科室预留，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为118213.00元，决算为117002.00元，完成年初预算的98.98%；支出决算较上年减少355.98元，下降0.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.92%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为28213.00元，决算为27002.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.08%，完成年初预算的95.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.02元，增长约0.00%；公务接待费支出决算较上年减少356.00元，下降1.30%；具体是国内接待费支出决算27002.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少356.00元，下降1.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118213.00元，支出决算为117002.00元，完成年初预算的98.98%，支出决算较上年减少355.98元，下降0.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为90000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为28213.00元，决算为27002.00元，完成年初预算的95.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出；积极采取有效措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费支出明显下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.02元，增长约0.00%；公务接待费支出决算减少356.00元，下降1.30%，具体是国内接待费支出决算27002.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少236元，下降0.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出；积极采取有效措施，规范公务接待活动，使得“三公”经费支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位以及统战、民宗对象发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出836796.33元，比上年减少9834.34元，下降1.16%,主要原因是本着厉行节约的原则，严格遵守中央八项规定精神，压减日常的公务支出范围，故机关运行费有所降低。单位机关运行经费主要用于机关日常运转中的办公费24924.00元、水电费32500.00元、邮电费36250.66元、公务接待费16867.00元、工会经费152886.67元、公务用车运行维护费70000.00元、工会经费149681.82元、其他交通费483968.00元、其他商品和服务支出19400.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党保山市委员会统一战线工作部资产总额179379.02元，其中，流动资产906580.46元，固定资产887213.66（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产968.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加207324.93元，其中固定资产增加283286.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额151591.00元，其中：政府采购货物支出8129.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出143462.00元。授予中小企业合同金额143462.00元，其中：授予小微企业合同金额143462.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000164001111