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保山市公安局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.维护国（边）境地区的治安秩序；

11.对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14.承办保山市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

保山市公安局内设机构，所属单位等因涉密不予公开。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市公安局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入保山市公安局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市公安局2024年末实有人员编制数和实有人数详细情况不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员111人（离休0人，退休111人）。年末遗属7人。

车辆编制47辆，在编实有车辆51辆，超编4辆。我单位2024年购置了4辆执法执勤用车，原有4辆执法车辆正在处置。

三、重点工作概述

2024年，保山公安在省公安厅党委和市委、市政府的领导下，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实全国全省全市公安工作会议精神,全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，全市社会治安大局持续保持稳定。重点抓好以下工作：一是坚持下好“先手棋”，在捍卫政治安全上展现新作为;二是聚焦打好“主动仗”，在守卫边境安全上实现新突破；三是突出当好“主力军”，在维护社会稳定上体现新担当；四是奋力跑出“加速度”，在守护生态安全上取得新成效；五是守正创新“强引擎”，在深化改革强警中争当排头兵；六是锤炼担当“铁肩膀”，在锻造过硬公安铁军中作表率。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市公安局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市公安局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市公安局2024年度收入合计97696889.58元。其中：财政拨款收入97696889.58元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少22389.92元，下降0.02%。其中：财政拨款收入减少22389.92元，下降0.02%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动，主要原因是2024年度公安业务补助经费减少。

二、支出决算情况说明

保山市公安局2024年度支出合计97696889.58元。其中：基本支出79899224.44元，占总支出的81.78％；项目支出17797665.14元，占总支出的18.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少22389.92元，下降0.02%。其中：基本支出减少13688154.84元，下降14.63%；项目支出增加13665764.92元，增长330.74%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是2024年度公安业务补助经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出79899224.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出73521042.99元，占基本支出的92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6378181.45元，占基本支出的7.98％，人均公用经费18649.65元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17797665.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2024年下半年公益性岗位补贴经费支出40439.86元。主要用于公安机关群众服务人员的劳动报酬。

　　2.2024市委联系专家服务工作经费支出1000.00元。主要用于单位主要负责人联系专家服务工作。

　　3.其他运转—转移支付业务装备经费支出980900.00元。主要用于机关单位公务用车购置。

　　4.2024年重点转移支付资金开支16775325.28元。主要用于单位办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、被装购置费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出97696889.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少22389.92元，下降0.02%,完成年初预算的129.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

　　1.一般公共服务（类）支出6000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的3.49%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务5000.00元，其中：行政运行5000.00元；组织事务1000.00元，其中：一般行政管理事务1000.00元；造成预决算差异的主要原因是预算资金用于公共安全（类）保障，一般公共服务（类）仅支出6000.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　4.公共安全（类）支出82482517.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%,完成年初预算的133.09%。主要用于公安82482517.56元，其中：行政运行支出64966292.28元、一般行政管理事务17516225.28元；造成预决算差异的主要原因是临骋人员变动大，资金预算预留财政，年初未批复，实际执行中据实下达。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　8.社会保障和就业（类）支出9279982.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%，完成年初预算的118.53%。主要用于行政事业单位养老支出8954868.05元，其中：行政单位离退休58800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7102683.20元、机关事业单位职业年金缴费支出1793384.85元；用于就业补助40439.86元，其中：其他就业补助支出40439.86元；用于抚恤284675.00元，其中：死亡抚恤284675.00元。造成预决算差异的主要原因一是2022年下半年公益性岗位补贴经费增加，二是人员死亡抚恤增加。

　　9.卫生健康（类）支出5870534.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，完成年初预算的103.92%。主要用于行政事业单位医疗支出5870534.44元，其中：行政单位医疗2985154.46元、公务员医疗补助2718803.45元、其他行政事业单位医疗支出166576.53元；造成预决算差异的主要原因是2022年下半年公益性岗位补贴经费增加。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　19.住房保障（类）支出57854.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出57854.67元，其中：购房补贴57854.67元；造成预决算差异的主要原因是2022年下半年公益性岗位补贴经费增加。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2550000.00元，决算为2181710.26元，完成年初预算的85.56%；支出决算较上年增加398913.81元，增长22.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为980900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.96%，完成年初预算的98.09%；公务用车运行维护费支出年初预算为1500000.00元，决算为1183382.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.24%，完成年初预算的78.89%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为17428.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.80%，完成年初预算的34.86%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年减少12300.00元，下降1.24%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加434475.81元，增长58.01%；公务接待费支出决算较上年减少23262.00元，下降57.17%；具体是国内接待费支出决算17428.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23262.00元，下降57.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2550000.00元，支出决算为2181710.26元，完成年初预算的85.56%，支出决算较上年增加398913.81元，增长22.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为980900.00元，完成年初预算的98.09%；公务用车运行维护费支出年初预算为1500000.00元，决算为1183382.26元，完成年初预算的78.89%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为17428.00元，完成年初预算的34.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少12300.00元，下降1.24%；公务用车运行维护费支出决算增加434475.81元，增长58.01%；公务接待费支出决算减少23262.00元，下降57.17%，具体是国内接待费支出决算17428.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23262.00元，下降57.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是严格遵守中央八项规定及其实施细则精神；二是制定内控制度，加强了部门公务用车的日常维护管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。具体购置车辆原因：2024年处置4辆公务用车，2024年进行购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为51辆。主要用于公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于警务协作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市公安局2024年机关运行经费支出6378181.45元，比上年减少12445256.52元，下降66.12%,主要原因一是严格遵守中央八项规定及其实施细则精神；二是制定内控制度，加强了部门集中采购管理。部门机关运行经费主要用于行政人员办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市公安局资产总额506975601.99元，其中，流动资产62839937.65元，固定资产357020398.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程65839440.15元，无形资产21275825.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加104300178.06元，其中固定资产增加175472580.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3266430.57元，其中：政府采购货物支出2208700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1057730.57元。授予中小企业合同金额579816.00元，其中：授予小微企业合同金额579816.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000131201111