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保山市老干部活动中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于老干部工作的各项方针政策和决策部署。负责老干部党员政治建设、思想建设、党组织建设相关工作和老干部政治理论、科学文化、健康保健等知识的学习宣传。负责保山市老年大学教育教学和管理服务工作。负责组织老干部开展各类文体活动和志愿服务活动，以及驻老干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。承担原保山市干部休养所所属的离休干部及遗属的服务管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、组织人事科、宣传教育科、教学管理科、活动管理科、服务保障科6个正科级科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产党保山市委员会老干部局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员21人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦凝心铸魂，政治引领走深走实

1.持续深化理论武装。始终把加强党的政治建设摆在首位，全面加强和规范党内政治生活，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格落实“第一议题”学习制度,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,通过集体学习、“三会一课”、主题党日等形式，坚持以上率下、以点带面，教育引导广大党员干部以党的创新理论武装头脑、指导实践、推进工作。截止10月底，单位党支部主持召开支委会16次，支部党员大会14次、领导干部上党课4次，开展主题党日15次，以组织联建的方式组织开展现场党性教育活动1次。

2.抓实党纪学习教育。紧扣学习《条例》，以“学”为先，以“实”为要，以“严”当头，以“廉”为荣，确保干部职工学纪、知纪、明纪、守纪，推动党纪学习教育取得实效。结合例会学习、“三会一课”、主题党日活动等集中学习《条例》，通过逐条研读学习，确保各项要求入脑入心。结合整治不正之风和腐败问题，把警示教育贯穿其中，结合通报的典型案例，用“身边人”“身边事”进行警示教育，通过参观廉政教育基地、观看警示教育片、举办廉政专题讲座等形式，以案为鉴、以案明纪，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。认真落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，把纪律要求与本职工作有机结合起来，严格遵守《条例》，强化自我约束，自觉做守纪律、讲规矩的模范。截止11月底，中心共集中组织开展了党纪学习教育11次，专题研讨交流2次。

3.把牢正确政治方向。强化离退休干部政治引领，突出政治建设，抓实新形势下老干部思想政治教育工作，积极宣传和弘扬社会主义核心价值观，不断加强思想政治建设，习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、党的二十届三中全会精神、党纪学习教育等为重点，抓好各级重要会议和重要文件精神的传达学习和老干部日常宣传教育工作，教育引导广大离退休干部领悟新思想、感受新成就、奉献新时代，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。截至11月底，中心共组织思政教育专题培训5次，举办“开学第一课”专题讲座1次，到附近党史学习教育基地开展党性教育2次，保山市老年大学教师、学员骨干、中心各团体兴趣组负责人共400余人次参加政治理论学习和培训，老干部思想政治引领进一步得到强化。

（二）聚焦创新载体，教学管理高质高效

1.丰富教学内容。充分发挥老年大学作为老同志学习活动阵地作用，采用第一课堂、第二课堂、第三课堂、专题讲座、现场教学、参观学习等形式组织老同志开展学习活动。如：“七一”期间，组织市老年大学朗诵班学员进行红色诗歌朗诵活动、茶艺班学员开展茶艺茶道展示品鉴会。国庆期间组织国画和书法班的学员进行庆祝建国75周年暨校园文化活动周书画作品展。健身气功师资班10名学员参加2024年云南省老年人武术和健身气功比赛，荣获健身气功八段锦集体项目全省第一名、健身气功导引养生功十二法集体赛第二名。

2.积极推进“互联网+老年教育”模式。利用“云”直播为全市老年大学师生推送优质教育资源，进一步加强联动，共享资源，推进市县乡村四级老年教育体系构建，为打造全市老年教育新格局夯实了基础。2024年共完成2期“云”霞课堂直播培训工作，约600余人参课，充分带动了五县（市、区）教学工作。

3.改善办学条件。利用创建省级老年大学和国家级示范校的契机，对照创建要求进一步对老年大学的各项工作进行梳理完善，通过邀请专家实地查看教学场地硬件设施情况、查阅申报资料台账、召开培训会等形式，对保山在国家级标准示范校创建申报涉及的9个大项88个小项中存在的短板和弱项进行了具体的业务培训。针对专家提出的意见建议做出整改，为创建国家级示范校和大学日常教学工作的完善改进奠定了坚实基础，有力促进教学质量的提升。

4.强化安全管理。对门禁管理系统进行维护，为广大老干部提供安全有序的学习环境；完善规范第二课堂外出报备制度，对原有的第二课堂外出报备事项进行规范，要求外出开展第二课堂的教师需签署《保山市老干部活动中心（保山市老干部党校、保山市老年大学）第二课堂外出教学承诺书》（每学年签一次）并进行报备。

（三）聚焦拓展外延，文体活动精彩精致

1.拓展工作思路。中心在活动组织上，力求推陈出新，始终保持阵地的吸引力和凝聚力，形成了适合我市广大离退休干部文化娱乐活动的“五结合”新思路，即:政治性活动与文化娱乐体育健身相结合、日常活动与大型活动相结合、自娱自乐与竞技比赛相结合、室内活动与室外活动相结合、组织活动与发挥作用相结合。离退休干部学习活动由自娱自乐向寓教于乐延伸。发挥阵地优势，联合相关部门举办大型活动，开展尊老爱老助老专题系列活动，最大限度扩大影响，增强吸引力，使更多的老同志参与活动，不断拓展、延伸活动的潜力。

2.发挥优势作用。中心坚持从老干部“双高期”的生理、心理特点和活动需求出发，在活动内容和方式上，由常规性向综合性拓展，从活动项目设置和活动内容安排上，更好地满足不同年龄段、不同身体条件、不同兴趣爱好的老干部需要，达到让老干部强身健体、沟通交流、愉悦身心、陶冶情操、延年益寿的效果。一是经常性的组织开展比赛活动。在坚持日常开展乒乓球、象棋、桥牌、双扣、舞蹈、武术、书画、摄影等常规活动的基础上，开展经常性的周赛并充分利用季节性载体，分别于3月、5月、8组织乒乓球、象棋、桥牌、双扣5个项目开展季度赛，全年共2300余人次参加比赛。二是重要时间节点开展文体娱乐活动。利用春节、建党节、国庆节、重阳节等节日组织老干部开展文体活动。如:“辞旧迎新送祝福”活动、“听党话·感党恩·跟党走”七一文艺演出活动、“听党话·感党恩·跟党走”书画摄影作品展、保山市“赞辉煌成就·聚银发力量”老干部运动会等等，系列活动的开展使活动的趣味性、知识性、政治性、思想性融为一体，寓教于乐，让爱党爱国的精神牢牢扎根，持续引导广大离退休干部听党话、感党恩、跟党走，不断增强离退休干部的获得感和幸福感，丰富了精神文化生活营造了健康文明、积极向上、欢乐和谐的老干部活动新局面。三是积极开展“三展”活动。以文字、图片、视频、书法、绘画、文艺表演等多种方式，积极组织老干部和老年学员参加线上各类展示展览展演活动，拓展文体活动方式，拓宽活动途径。如：在保山市老干部活动中心微信公众号上组织展播保山市老干部活动中心“辞旧迎新送祝福”老干部网络书画作品展；组织高黎贡合唱团、花灯兴趣组、老年艺术团参加由保山市委宣传部组织主办的“保山市第二届群众文艺大赛”；组织开展保山市离退休干部“听党话·感党恩·跟党走”七一文艺演出活动和“听党话·感党恩·跟党走”七一健康知识讲座和义诊活动。

3.加强对外交流。通过精心创设活动载体，丰富活动内容，活跃活动形式，有效拓展了老干部的社会生活空间，多层次、多渠道、多方位满足了老干部晚年精神文化生活需求。如：2月，象棋兴趣组19名老同志参加保山市昊宇建材+周年庆典象棋快棋赛，中心老同志荣获老年组和成年组的第一名；4月，高黎贡合唱团荣获保山市“文明新风润保山”主题文明实践活动暨群众广场舞大赛第二名；象棋兴趣组老同志荣获2024年保山市全民健身运动会象棋比赛老年组1—6名，成年组笫4名；5月，武术兴趣组老同志荣获2024年云南省老年人武术和健身气功比赛健身气功《八段锦》第一名、《导引养生功》第二名；7月，武术兴趣组荣获云南省健身气功交流赛一等奖；老年艺术团荣获中国移动“爱家杯”保山地区比赛二等奖。

（四）聚焦精准发力，服务工作做实做细

1.精准开展服务工作。贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》，贯彻落实中央、省市关于老干部工作的方针、政策和工作要求，围绕老干部活动中心职能职责，积极探索新的学习活动模式，不断改进方法，提出推进老干部活动中心高质量发展的“四联五送六强化”精准服务措施。通过老干部活动中心班子成员联系、政治辅导员联系、在职联络员联系、班委及负责人联系学员及会员的工作机制，开展送学习、送活动、送健康、送法律、送关怀的系列举措，进一步强化政治引领、教学管理、文体活动、阵地建设、作用发挥、安全保障，构建了保山市老干部学习活动精准服务体系，满足了老干部多元化的学习活动需求，提升了保山市老干部活动中心各项工作的质效。

2.精准开展政治辅导。市老干部活动中心以深入推进“三化”建设为抓手，充分发挥老干部党校功能，突出思想引领、关心关怀、作用发挥，在抓实日常思政教育和专题教育的同时，探索建立政治辅导员制度，制定出台《保山市老干部活动中心（保山市老干部党校、保山市老年大学）政治辅导员制度（暂行）》，选派在职党员联系中心各团体（兴趣组）、老年大学各系科，调动中心各团体（兴趣组）、老年大学各系（科）负责人的主动性，党员干部的沟通协调、服务辅助作用得到充分发挥，老干部服务管理质量不断提高，老干部幸福感和满意度大幅提升。

3.精准开展关心关爱。去年，在与保山中医药高等专科学校合作，建成“老干部心理健康咨询小屋”后，多形式开展心理辅导，组织离退休干部走进“心理健康咨询小屋”，开展“老年人心理保健沙龙”团队辅导讲座和“一对一”咨询服务，为老同志面对面答疑解惑，从心理上减压解负。截止目前，共开展心理咨询服务13次，共计服务老同志44人。

（五）聚焦作用发挥，融入中心同向同行

1.建立健全工作机制。建立健全服务工作机制，让志愿者尤其是党员同志在网络招生报名、参与学校工作、开展自我管理、校园文化活动、传承善洲精神、乡村振兴等领域以及“爱心服务”中传递正能量。

2.创新丰富工作载体。结合老干部的专业、兴趣爱好和特长，紧贴加强新时代文明实践要求，在助力乡村振兴、生态文明建设、民族团结进步、基层治理等方面发挥作用，充分发挥爱心志愿者服务队、杨善洲爱老志愿者服务队、夕阳红智能手机通讯兵、夕阳红文艺轻骑兵志愿服务积极性，组织老年艺术团到龙陵县木城乡参加“赞辉煌成就·聚银发力量”、龙陵县“云岭银发”助推兴边富民行动文艺演出等，充分展示老干部风采，发挥老干部作用，传播银发正能量。

3.充分发挥团体优势。充分发挥老干部团体（兴趣组）优势，积极组织外出参加志愿者服务活动，志愿宣传保山，为促进保山经济社会发展作出了一定贡献，受到社会各界人士的赞扬和好评。如：老年艺术团于1月5日、2月19日到隆阳区国学幼儿园参加“大手拉小手同庆新年”文艺演出活动和哀牢犁耙会开幕式文艺演出活动；老年艺术团和高黎贡艺术团参加“端阳花街”保山端阳花街商贸文化展销会专场演出等。

（六）聚焦强化保障，阵地建设有力有效

1.提升改造硬件设施。认真贯彻落实《关于推进全省老年大学高质量发展的指导意见》《云南省离退休干部学习活动阵地规范（试行）》《关于进一步规范离退休干部有关活动的通知》等文件精神，着力在老干部活动中心规范化“建、管、用”上下功夫，采取盘活预算资金和争取财政支持的方法，逐步对老干部学习活动硬件设施进行提升改造，进一步适应了老干部活动的需求，满足了老干部学习活动需要。2024年6月，调剂预算资金9190元，通过对京东商城多家供应商进行询价后，集体决定，确定产品性价比最高的京旗舰店采购75英寸万傲触控智慧黑板一块，为教学现代化提高保障。2024年7月，调剂预算资金19950元购买19台多功能电钢琴，保障教学活动的正常开展；调剂预算资金9995元，完成市老年大学教学楼东楼、西楼、北楼和一楼报告厅的彩钢瓦下面的用电线路更新、穿管防护；风扇插座规范和走廊到教室的老旧线路改造；筹集资金9600元，更换双扣室损坏严重的椅子80个，确保离退休干部开展活动的舒适与安全。2024年8月，调剂预算资金13893元，对市老年大学教学楼北四楼走廊外倾的水泥围栏及三楼的2个花台进行拆除重建；调剂预算资金9980元对市老年大学教学楼北楼二楼、三楼、五楼围栏的瓷砖进行铲除并刷防水漆，消除瓷砖松动掉落的安全隐患；调剂预算资金9306.32元，对教学楼北楼及一楼报告厅开展房屋安全鉴定。2024年9月，历时3个月,先后找了5家商家来讲方案，并到市委党校、市电力公司调研商家做出的成功案例，实地看音响效果、视频效果，最后确定了我们的购买需求，发询价函到商家，经过五家商家报价最后确定向保山诚信电脑有限公司以121167元的总价购买二楼报告厅视频会议和音响系统，该系统上能连接省委老干部局、下能连接各县（市、区）委老干部局召开调度会，至此以后老干部活动中心的信息化建设将开启一个新的篇章。  

2.健全完善工作制度。聚焦优化拓展老干部学习活动阵地规范化建设，印发《保山市老干部活动中心在职干部职工联系系科、团体（兴趣组）工作制度》,搭建干部职工深入实际、联系老同志的重要平台，保障了学员、会员与中心有效沟通。制定并出台《保山市老干部活动中心团体（兴趣组）规范化管理系列制度》，进一步规范了离退休干部学习活动内容和形式，推进保山市老干部活动中心规范化建设。

3.强化安全防范措施。一是制定《保山市老干部活动中心（市老干部党校、市老年大学）安全管理工作制度》，将老干部的思想政治引领、联系服务、教育管理和安全工作充分融合，统筹谋划、一体推进，确保学习活动安全。二是强化安全防范工作。认真修改完善《市老干部活动中心场地安全应急预案》和制订《市老干部活动中心消防安全管理制度（草案）》，进一步加强消防安全管理工作。根据市安委会相关文件要求，邀请市消防救援支队同志深入3个学习活动阵地进行检查，并在中心八一路片区和太保南路片区组织开展了安全培训以及防震减灾和消防灭火现场教学演练。2024年，市老干部活动中心共开展了3轮安全大检查，发出宣传资料500余份，更换了5组灭火器，充装了7只灭火器，现场发放防震减灾宣传资料200余份。

（七）聚焦提质增效，信息建设善作善成

1.搭建信息化平台落实落细活动“网上预约”。多次与省中心沟通，推进信息化建设，搭建老干部活动“网上预约”平台，进一步提高离退休干部学习活动阵地的综合使用率，让更多的市直单位离退休干部参与进来，现中心12个团体（兴趣组）及市直单位已经能够通过“网上预约”平台预约活动室开展活动。

2.增添设施设备助推老干部工作提质增效。中心认真贯彻落实中组部老干部局“一化带两化促三性”工作部署，积极做好“互联网+党建+服务+管理+宣传+学习”平台建设，积极打通与省老干部活动中心互联互通的信息管理平台，更换二楼报告厅视频会议和音响系统，为老干部常态化开展展示展览展演活动提供硬件基础。购买一台75寸电视机悬挂在一楼，全面实时显示中心活动开展情况。

3.用好管好平台赋能中心信息化水平提升。借助省中心活动信息服务平台，开通活动项目和活动室网上预约小程序，组织挂钩联系团体（兴趣组）的干部职工进行小程序注册使用方法培训，为推进中心信息化建设工作打下良好基础。

（八）聚焦内强素质，自身建设从严从实

1.强化管理，确保有效运转。市老干部活动中心目前有12个团体（兴趣组），日均活动人数500多人。为进一步做好管理服务，保山市老干部活动中心不断加强工作人员的教育管理，增强服务意识，提升干部职工综合素质，以为老干部服务为宗旨，扎实工作，自觉当好老干部的“勤务兵”，努力满足全市老同志日益增长地精神文化生活需要，使中心成为传播文明新风的窗口。

2.筑牢防线，抓实廉政建设。严格落实领导班子主体责任，深入学习贯彻中央、省、市纪委全会精神，坚定不移落实全面从严治党战略部署，持续开展党风廉政建设和反腐败斗争。通过组织全体干部职工集中观看警示教育片、开展集体廉政提醒谈话、签订承诺书、年度家庭助廉承诺书及共产党员不得信仰宗教承诺书等一系列措施，为市老干部活动中心阵地规范化建设提供了坚强的政治保障、纪律保障和作风保障，打造让党放心、让老干部满意的模范部门和政治坚定、业务精通、作风优良的过硬队伍。同时，创新开展家教家风教育，以入户走访、谈心谈话的方式开展好廉洁家访工作，号召干部家属做家庭助廉的支持者和参与者，筑牢反腐倡廉家庭防线。2024年，中心走访干部家属开展廉洁谈话共18人次。

3.强化宣传，持续扩大影响。中心结合新形势，积极撰写工作信息，挖掘总结工作中的特色亮点，相关信息被《老年教育》《金色时光》《云南省老年大学》《保山日报》等中央、省、市等多个媒体平台使用，2024年信息宣传数量、质量得到大幅提升。同时，中心创作完成的《砥砺奋进谋发展，勇毅前行迎未来》专题片及中心推介片，被中央省市级媒体平台采用，宣传效果显著，宣传质效提升，得到广大老同志的认同和称赞，单位影响力进一步扩大。2024年，由中国老年大学协会主办的全国老年大学宣传工作会议暨《老年教育》杂志创刊40周年座谈会，对宣传工作先进单位进行表彰，保山市老干部活动中心荣获中国老年教育40周年成果展二等奖及“全国老年大学宣传工作优秀单位”的称号。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款支出，无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市老干部活动中心2024年度收入合计5686658.74元。其中：财政拨款收入5686658.74元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加391370.22元，增长7.39%。其中：财政拨款收入增加391370.22元，增长7.39%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。主要原因是：一是基本支出增加121411.76元，其中：在职人员调出1名，退休1名，机关事业单位职业年金缴费支出增加104532.72元；离休干部去世1名，死亡抚恤增加33800.00元。二是项目支出增加269958.46元，其中：2024年信创资产购置经费为新增项目，增加47320.00元；遗属补助经费为新增项目，增加108000.00元；为推进信息化建设，购置一套LED，增加121167.00元。

二、支出决算情况说明

保山市老干部活动中心2024年度支出合计5686658.74元。其中：基本支出4278829.74元，占总支出的75.24％；项目支出1407829.00元，占总支出的24.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加391370.22元，增长7.39%。其中：基本支出增加121411.76元，增长2.92%；项目支出增加269958.46元，增长23.72%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是：一是基本支出增加121411.76元，其中：在职人员调出1名，退休1名，机关事业单位职业年金缴费支出增加104532.72元；离休干部去世1名，死亡抚恤增加33800.00元。二是项目支出增加269958.46元，其中：2024年信创资产购置经费为新增项目，增加47320.00元；遗属补助经费为新增项目，增加108000.00元；为推进信息化建设，购置一套LED，增加121167.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市老干部活动中心机构正常运转的日常支出4278829.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3933327.48元，占基本支出的91.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345502.26元，占基本支出的8.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市老干部活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1407829.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

保财社〔2024〕7号学院补助经费项目经费1072629.00元，主要用于发放保山市老年大学外聘教师课时费及各类教学活动正常支出。

保财社〔2024〕7号老干部日常活动、培训及参赛经费项目经费179880.00元。主要用于老干部活动、培训、参赛及购买奖品等费用。

保财社〔2024〕60号遗属补助经费项目经费108000.00元，主要用于发放已故离休干部无固定收入配偶的生活补助。

保财社〔2024〕70号2024年信创资产购置经费项目经费47320.00元，主要用于购买信创资产。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市老干部活动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5686658.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加391370.22元，增长7.39%,完成年初预算的107.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5260888.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.51%,完成年初预算的105.40%。主要用于行政事业单位养老支出5260888.04元，其中：行政事业单位养老支出5119088.04元、行政单位离退休10200.00元、离退休人员管理机构4637937.24元、机关事业单位基本养老保险缴费支出366418.08元、机关事业单位职业年金缴费支出104532.72元；抚恤33800.00元，其中：死亡抚恤33800.00元；临时救助108000.00元，其中：临时救助支出108000.00元；造成预决算差异的主要原因是：在职人员调出1名，退休1名，机关事业单位职业年金缴费支出增加104532.72元；离休干部去世1名，死亡抚恤增加33800.00元。二是新增2024年信创资产购置经费项目和遗属补助经费项目，增加155320.00元；为推进信息化建设，购置一套LED，增加121167.00元。

9.卫生健康（类）支出421325.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%,完成年初预算的142.53%。主要用于行政事业单位医疗421325.70元，其中：行政单位医疗293352.75元、公务员医疗补助119148.53元、其他行政事业单位医疗支出8824.42元；造成预决算差异的主要原因是：一是人员涉及晋级晋档，工资增加，行政运行经费增加。二是卫生健康支出年初预算不包含离休干部医疗统筹经费140000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出4445.00元，其中：购房补贴4445.00元；造成预决算差异的主要原因是：住房保障支出4445.00元用于发放保山市老干部活动中心5名干部职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为2306.00元，完成年初预算的23.06%；支出决算较上年减少460.00元，下降16.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2306.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.06%

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少460.00元，下降16.63%；具体是国内接待费支出决算2306.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少460.00元，下降16.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为2306.00元，完成年初预算的23.06%，支出决算较上年减少460.00元，下降16.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2306.00元，完成年初预算的23.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步落实经费使用情况，严格执行中央“中央八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少460.00元，下降16.63%，具体是国内接待费支出决算2306.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少460.00元，下降16.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：进一步落实经费使用情况，严格执行中央“中央八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进保山市老年大学标准示范校建设，接待普洱市老干部局、中国老年大学协会、中国老年大学标准示范校建设专家、云南省省直企业离退休干部办公室、省老年大学协会共计5批次，18人次（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市老干部活动中心2024年机关运行经费支出345502.26元，比上年减少159932.16元，下降31.64%,主要原因是：保财社〔2023〕7号非税收入列入2023年办公运转经费项目200000.00元用于后院雨污分流改造。单位机关运行经费主要用于保山市老干部活动中心正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费；更换部分办公设备、教学设备，从而导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于：办公费57199.26元、公务接待费2306.00元、工会经费78000.00元、其他交通费支出197100.00元、其他商品服务费支出10200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市老干部活动中心资产总额3693632.98元，其中，流动资产115698.49元，固定资产3517745.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60188.95元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133122.07元，其中固定资产减少116639.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值41160.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋368.77平方米，账面原值6598954.88元，实现资产使用收入131309.57元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额168087.00元，其中：政府采购货物支出153087.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额168087.00元，其中：授予小微企业合同金额168087.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000528700101111