监督索引号53050000165401000

中国共产党保山市委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草。负责市委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各县（市、区）、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作。负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

6.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7.承担中共保山市委国家安全委员会办公室工作。

8.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

9.负责市委总值班室管理和市委办公区的安全保卫工作。

10.完成中共云南省委办公厅和市委交办的其他任务。

11.负责接收、征集、整理、保管市级党政机关、人民团体、企事业单位或其他组织的重要档案、资料。承担档案资料的编辑研究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。负责开发利用档案信息资源，对社会各界提供利用档案、资料的查、借、阅服务。负责统一管理市级党政机关、人民团体、企事业单位进馆重要档案资料。组织全市档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、决策督查科、专项查办科、综合科、信息一科、信息二科、总值班室、考评科、法规科、文稿科、人事科、行政科、档案科、关心下一代工作委员会办公室、机要交通科。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党保山市委员会办公室（本级）；

2.保山市档案馆。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党保山市委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产党保山市委员会办公室（本级）；

2.保山市档案馆。

纳入中国共产党保山市委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员96人。包括财政拨款开支经费的：公务员66人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末遗属2人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

市委办公室紧紧围绕市委中心和全市工作大局，切实把“五个坚持”内化于心、外化于行，不断提高“三服务”工作质量和水平。一是坚持绝对忠诚，始终以政治建设为统领，始终牢记党办姓党，守初心、担使命。二是坚持服务大局，全力当好市委决策的“参谋部”、统筹协调的“总枢纽”。三是坚持高度自觉，突出抓好市委决策部署的落地落实、见行见效，做到抓铁有痕、踏石留印。四是坚持无怨无悔，做到大处着眼、通盘考虑，小处着手、细致周全，努力营造重实干、讲实效的服务环境和氛围。五是坚持严管厚爱，紧紧围绕提信心、转作风、重实干、创佳绩这一目标，以作风转变持续强化干部队伍建设。六是认真履行档案依法治理和管理职能，不断提升档案服务社会发展的水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中共保山市委办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中共保山市委办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会办公室2024年度收入合计19662548.47元。其中：财政拨款收入19662548.47元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加532824.31元，增长2.79%。其中：财政拨款收入增加532824.31元，增长2.79%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是项目支出增加，其中：关心下一代经费增加88585.80元，运转补助经费增加305936.52元，2024年保山市电子公文在线平台建设项目资金增加267893.27元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会办公室2024年度支出合计19662548.47元。其中：基本支出17882530.40元，占总支出的96.03％；项目支出1780000.00元，占总支出的3.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加532824.31元，增长2.79%。其中：基本支减少240675.88元，下降11.72%；项目支出增加773500.19元，增长76.38%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是项目支出增加，其中：关心下一代经费增加88585.80元;运转补助经费增加305936.52元；2024年保山市电子公文在线平台建设项目资金增加267893.27元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会办公室机构正常运转的日常支出17882530.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15313195.50元，占基本支出的85.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2569334.98元，占基本支出的14.37％。基本支出人均186276.36元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1780000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公文输出系统设备运维经费140232.00元，2024年省委办公厅公文输出系统共接收文件300余份，翻印文件25000余份，所有中央及省委文件均高效、安全、有序流转，有效保障了中央和省委政令畅通，确保了中央和省委各项决策部署迅速得到传达贯彻落实。项目开展进度为100.00%。

2.2024年春节慰问经费59507.00元，主要用于春节期间对退休干部等的慰问经费。

3.关心下一代工作委员会爱心助学等经费258360.80元，主要用于“爱心圆梦”救助困难家庭大学生，开展“中华魂”主题教育系列活动，未成年人司法项目培训，“五老”人员工作补贴，新建“五好”基层关工委工作示范点。项目开展进度为100.00%。

4.机保局公益性岗位补贴经费1500.00元，主要用于机保局公益性岗位人员工资及缴纳各类保险，项目开展进度为100.00%。

5.市委机关互联网改造项目经费6600.00元，主要用于机关互联网升级改造费用。

6.运转工作经费750000.00元，主要用于保障机关运转费用。

7.本土人才培养学费补助经费24000.00元，主要用于补助职工继续教育学费补助费用。

8.公益性岗位经费43722.95元，主要用于保障公益性岗位人员工资及相关费用。

9.退休干部遗属补助经费19830.00元，主要用于保障退休干部遗属补助相关费用。

10.馆藏档案安全保护项目经费149665.27元，主要用于支付库房安全管理所需库房档案数字化副本存储设备、档案开放利用及查借阅耗材等日常必需开销；购置消防安全设施、老鼠药、杀虫剂、应急出口灯、档案装具、档案杀虫杀菌设备等费用；

11.2023年保山市电子公文在线归档接收系统建设项目经费286600.00元，主要用于2023实施年保山市电子公文在线归档接收系统建设项目经费支出。

12保山市电子公文在线归档接收系统建设项目经费40000.00元，主要用于自动化办公系统与在线接收归档系统的集成适配改造，系统建设、软件安装部署及同步运维费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出19662548.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相较增加532824.31元，增长2.79%，完成年初预算的113.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出15967733.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.21%，完成年初预算的89.40%。主要用于档案事务支出2077589.21元，其中：行政运行支出1556823.94元；档案馆支出520765.27元。用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出13890143.81元，其中：行政运行支出11370451.93元，一般行政管理事务支出1082371.29元，事业运行支出1151688.63元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出285631.96元。造成预决算差异的主要原因是本年度部分项目资金未能及时支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出1500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的100.00%。主要用于公安支出1500.00元，其中：行政运行支出1500.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2356770.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%，完成年初预算的135.48%。主要用于行政事业单位养老支出2232210.38元，其中：行政单位离退休195527.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1559153.12元；机关事业单位职业年金缴费支出477530.26元。用于就业补助45222.95元，其中：其他就业补助支出45222.95元。用于抚恤19830.00元，其中：死亡抚恤19830.00元。用于其他社会保障和就业支出59507.00元，其中：其他社会保障和就业支出59507.00元。造成预决算差异的主要原因是人员晋级晋档，工资基数增加，保险支出金额增加。

9.卫生健康（类）支出1289162.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%，完成年初预算的101.58%。主要用于行政事业单位医疗1289162.73元，其中：行政单位医疗597233.60元；事业单位医疗165113.17元；公务员医疗补助486522.12元；其他行政事业单位医疗支出40493.84元。造成预决算差异的主要原因是人员晋级晋档，工资基数增加，导致相关医疗缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出47382.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于住房改革支出47382.39元，其中：购房补贴47382.39元。年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为498200.00元，决算为521633.72元，完成年初预算的104.70%；支出决算较上年减少160563.55元，下降23.61%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为174159.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.42%；公务用车运行维护费支出年初预算为450000.00元，决算为335433.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.36%，完成年初预算的74.54%；公务接待费支出年初预算为48200.00元，决算为12041.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.31%，完成年初预算的24.98%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年减少170840.71元，下降49.52%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17190.27元，下降4.87%；公务接待费支出决算较上年减少28527.43元，下降83.57%；具体是国内接待费支出决算12041.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28527.43元，下降83.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为498200.00元，支出决算为521633.72元，完成年初预算的104.70%，支出决算较上年减少160563.55元，下降23.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为174159.29元；公务用车运行维护费支出年初预算为450000.00元，决算为335433.23元，完成年初预算的74.54%；公务接待费支出年初预算为48200.00元，决算为12041.20元，完成年初预算的24.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新购入公务用车一辆，增加公务用车购置费174159.29元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少170840.71元，下降49.52%；公务用车运行维护费支出决算减少17190.27元，下降4.87%；公务接待费支出决算减少28527.43元，下降83.57%，具体是国内接待费支出决算12041.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），具体是国内接待费支出决算12041.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28527.43元，下降83.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年车辆购置费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。原因为上年我单位处置车辆1辆，因工作需要需新购入车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会办公室2024年机关运行经费支出2461897.73元，比上年减少356018.46元，下降12.63%，主要原因是厉行节约，压减开支。单位机关运行经费主要用于商品和服务支出2269758.44元，其中：办公费206737.38元、印刷费4277.80元、水费29725.00元、电费72775.00元、邮电费73000.00元、差旅费370219.22元、维修(护)费9889.28元、会议费36300.00元、租赁费29000.00元、培训费160.00元、公务接待费11551.20元、劳务费50992.37元、工会经费269397.96元、福利费2300.00元、公务用车运行维护费335433.23元、其他交通费用745450.00元；其他商品服务支出22550.00元；资本性支出192139.29元，其中：专用设备购置17980.00元、公务用车购置174159.29元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党保山市委员会办公室资产总额27467195.84元，其中，流动资产132853.61元，固定资产25006745.08（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2308500.00元，无形资产19097.15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1096897.76元，其中固定资产减少3336069.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值361375.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额598330.53元，其中：政府采购货物支出325137.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出273193.53元。授予中小企业合同金额374097.14元，其中：授予小微企业合同金额374097.14元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000165401111