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保山市广播电视局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）保山市广播电视局主要是贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导，主要职责是：

一是贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

二是负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章草案，监督检查行业标准实施，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

三是负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

四是指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

五是负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

六是指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

七是指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

八是负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

九是组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技，术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

十是开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

十一是指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

十二是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）保山市广播电视安全播出中心主要职责是负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理；组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新；负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导；负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作；承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传管理科、技术保障科和公共服务科。

所属单位2个，分别是:

1.保山市广播电视局（本级）；

2.保山市广播电视安全播出中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.保山市广播电视局（本级）；

2.保山市广播电视安全播出中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化宣传引导，主流思想舆论不断壮大。紧紧围绕宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题和学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦中心工作，指导各级制播机构开辟专题专栏，推出《就是这个理》等6档理论创新节目，12个项目纳入2024年省级重大主题宣传项目清单。有效整合全市6家播出机构及其所属25个新媒体账号力量，积极推送我市优秀视听作品。截至目前，全市62件作品被全国及全省联盟宣推。建立全市应急广播日常宣传资料库，累计播发党的二十大、二十届三中全会精神专题宣传6309条(次)，惠民政策4863条(次)，应急信息4234条(次)，其中2件“大喇叭、小故事”作品获得省级奖项，我局被评为省级优秀组织单位。

（二）丰富内容供给，精品节目推优成效明显。累计向上选报作品116件，51件作品荣获国家和省级各类奖项。其中，5件作品荣获全省优秀新闻作品、26件作品荣获全省优秀网络视听作品、3档节目获评2023年度全国、全省优秀少儿节目、1件作品获得2023年度优秀公益广告作品，10件作品推荐参加总局评选。共获扶持资金31.5万元，我局被评为省级优秀组织单位。积极探索“1+6+N”作品推优机制，围绕重要时间节点和重大选题策划，制定年度项目申报目录清单，建立市级重点创作项目库，定期开展季度征集、评审、通报和业务培训。配合完成微电影《清廉杨善洲》创作审核工作。启动“有一种叫云南的生活—跟着微短剧去旅行”创作工作，《滇缅公路》于11月18日开机，2025年将在电视平台和网络视听平台大小屏联动播出。

（三）加强值班值守，安全播出底线不断筑牢。坚持领导靠前指挥、一线带班，加大重保期值班带班力度，开展行业检查15次，圆满完成元旦、春节、全国两会等6次重保期安全播出保障任务，安播事故率有效下降。争取资金90万元启动市级广播电视综合监测监管平台（一期）建设，实现对12个骨干台站、6家融媒体中心以及移动、电信IPTV和有线电视节目信号的有效监管。以集中培训、跟班学习和能手选拔等方式，与国家广电总局局属281台签订培训协议，分批次赴昆开展集中培训，目前已组织开展1轮集中培训和2批次集中跟班学习，2人获省级技术能手竞赛三等奖，我局被评为团队二等奖。

（四）聚焦群众所需，广电公共服务提质增效。全面建成市、县、乡、村四级贯通的应急广播体系，全市现有1个市级平台、5个县级平台、76个乡镇平台和8435个终端，实现20户以上自然村应急广播终端全覆盖。完成智慧广电固边工程中央预算内投资建设内容，开设“云岭先锋TV版”“文化大数据服务”“中国松山·宝地龙陵”等公共服务平台版块，打造集群众生活、乡村振兴、文旅特色等功能为一体的广电综合信息入户惠民工程。统筹推进广电公共服务网络标准化建设任务，群众报修单年度办结率为100%。同时，协调完成保山本地节目接入中国电信、中国联通IPTV平台工作，有效解决27.2万用户收看本地节目难的问题。联合市民政局开展“重温经典”免费频道进养老机构工作，实现全市36个养老机构全覆盖，并出台有线电视减免优惠政策。

（五）坚持综合施策，行业治理能力持续提升。有序完成酒店电视“套娃”收费和操作复杂治理“630”试点和“930”治理任务，用户平均开机时长压缩30%以上，收费包压缩超过50%，并全面开展电视机机顶盒遥控“二合一”技术推广。严格落实意识形态工作责任制，严格执行“播前三审”、“重播重审”制度，组织开展虚假违法广告清理整治、网上政治有害视听内容、非法卫星电视传播秩序专项排查整治，配合查处拆除非法卫星电视地面接收设施4户（套）并作清理置换。联合开展网络安全隐患排查和攻防演练7批次，行业网络安全隐患排查5次，3套应急广播系统完成商用密码应用保护测评备案，6个应急广播平台达到二级等保标准。今年以来，全市广电系统未发生网络安全事故。

（六）强化组织建设，机关党建取得新的成效。制发《2024年度全面从严治党任务清单、责任清单》《2024年党风廉政建设和反腐败工作任务分解方案》《2024年党建工作要点》，召开党风廉政建设和基层党建工作会议1次，专题研究清廉云南建设保山行动1次、全面从严治党和党风廉政建设工作2次，分析研判政治生态2次，分析研判意识形态领域形势1次，研究基层党建工作1次。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实党组会议“第一议题”、党组理论学习中心组、周例会等学习制度。截至目前，开展党组理论中心组集中学习14次，党组会议“第一议题”学习24项，局机关例会学习40次。按照“党组领学、支部研学、党员自学”模式，开展党纪学习教育读书班暨理论学习中心组集中学习2次，党支部集中学习13次、交流研讨4次，以案促改会1次，警示教育活动3次，例会传达学习9次，“保山广电”微信公众号发布相关信息10期。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市广播电视局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市广播电视局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市广播电视局2024年度收入合计6615470.68元。其中：财政拨款收入6615256.77元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入213.91元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少453758.91元，下降6.42%。其中：财政拨款收入减少453674.46元，下降6.42%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少84.45元，下降28.30%。主要原因是保山市广播电视安全播出中心部分中央补助地方公共文化服务体系建设项目未完工，资金结转至次年，导致项目支出减少。

二、支出决算情况说明

保山市广播电视局2024年度支出合计6615256.77元。其中：基本支出3464293.58元，占总支出的52.37％；项目支出3150963.19元，占总支出的47.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少453674.46元，下降6.42%。其中：基本支出减少166323.13元，下降4.58%；项目支出减少287351.33元，下降8.36%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因一是截至2024年8月，部门人数较上年少1人，导致基本支出减少；二是保山市广播电视安全播出中心部分中央补助地方公共文化服务体系建设项目未完工，资金结转至次年，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3464293.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3182001.26元，占基本支出的91.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282292.32元，占基本支出的8.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3150963.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

一是2024年保山市应急广播体系市级平台运维经费预算数为197400.00元，支出176696.77元。保障平台所在场所物业管理费、运转所需电信服务费、水电费和办公费等，市级应急广播平台正常运转；通过开展广播电视业务培训、到各县区调研检查广播电视公共服务设施等，确保应急广播公共服务能力提升，逐步提升全市应急广播一体化管理能力。

二是全市基层广播无线发射站维护经费预算数为270000.00元，支出242679.00元。保障全市基层广播无线发射站点长期通、优质通，及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。

三是2024年春节慰问经费预算数为7000.00元，支出7000.00元，春节期间慰问全市12座骨干高山广播电视发射台站和2座省属中波台站值班值守人员，充分激发干部队伍干事创业热情。

四是信创资产经费预算数为40000.00元，支出38500.00元，购置国产电脑4台，逐步提高单位国产电脑使用率。

五是2024年保山市应急广播系统市级平台建设经费预算数为1000000.00元，支出1000000.00元，建成应急广播系统市级平台，构建市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）四级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的全市应急广播体系，实现纵向与省应急广播平台有效对接，横向与本级预警信息发布系统联通，更好服务政策宣传、应急管理、社会治理、公共服务等工作。

六是广播电视综合监测监管平台建设运维经费预算数为400000.00元，支出263900.00元，结转136100.00元，依托现有广播电视传输覆盖体系，整合现有监测监管资源，建设保山市广播电视综合监测监管平台，实现保山市传统广播电视、IPTV、互联网视听节目等的传播秩序监测和内容监管。建成后初步构建保山市广播电视和网络视听全监测监管业务体系，为市委市政府、广电主管部门及其他相关部门提供一个全方位、智能化、功能完备、强有力的广播电视和网络视听监测监管平台，提升监测监管水平和效能，确保意识形态安全。

七是广播电视综合监测监管平台建设经费预算数为500000.00元，支出0.00元，结转500000.00元，依托现有广播电视传输覆盖体系，整合现有监测监管资源，建设保山市广播电视综合监测监管平台，实现保山市传统广播电视、IPTV、互联网视听节目等的传播秩序监测和内容监管。建成后初步构建保山市广播电视和网络视听全监测监管业务体系，为市委市政府、广电主管部门及其他相关部门提供一个全方位、智能化、功能完备、强有力的广播电视和网络视听监测监管平台，提升监测监管水平和效能，确保意识形态安全。

八是2023年度保山市应急广播系统市级平台建设经费预算数为69222.00元，支出69217.00元，建设应急广播系统市级平台，构建市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）四级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的全市应急广播体系，实现纵向与省应急广播平台有效对接，横向与本级预警信息发布系统联通，更好服务政策宣传、应急管理、社会治理、公共服务等工作。

九是2023年中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运行维护经费307763.28元，支出113035.16元，确保转播中央广播电视节目无线发射台站发射设备的安全播出。有效提高中央广播电视节目的覆盖范围和播出质量，保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求；丰富农村群众文化生活，做好对农政策宣传。确保作为党和政府重要宣传阵地和喉舌及宣传窗口，全年365天安全优质的传输至全国及周边国家，实现安全可靠地传输。保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求。

十是2023年广播电视事业发展专项资金66520.00元，支出66520.00元，有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用区域内广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导标准。省级广播节目发射机运行维护数量（部）1部；群众免费收听省级广播无线覆盖节目套数1套。建设高山台站实训基地，为培养高素质干部队伍提高技术保障。

十一是保山市狮子山广播电视发射台安全播出能力提升经费339755.00元，支出339755.00元，对围墙和院场进一步维修维护、提升改造，将有效提高狮子山中央广播电视节目公共保障能力，全面提高公共文化服务水平，提升保山市狮子山广播电视发射台的安全播出水平，确保广播电视信号长期通、优质通。

十二是2024地方节目运行维护经费120000.00元，支出120000.00元，巩固提升广播电视公共服务水平，为了广大人民群众能通过无线方式免费收听收看地方广播电视节目，把地方党委、政府的声音传到千家万户，惠及更多的人民群众，全力保障地方节目地面数字电视信号长期通、优质通。确保发射功率不低于1千瓦；停播率低于安全播出管理规定，发射机工作时间不低于18小时/天，取得良好社会效益，群众满意率不低于95%。

十三是职业年金做实单位部分资金74964.10元，支出74964.10元，用于转入调出人员钏思超职业年金个人账户。

十四是（绩效）市级广播电视发射台安全播出能力提升项目经费100000.00元，支出100000.00元，用于支付大水河头山发射台发射机尾款，通过购买发射机等备品备件，进一步提升广播电视安全播出保障能力。

十五是（一般）市级广播电视发射台安全播出能力提升项目经费300000.00元，支出284250.27元，用于支付狮子山广播电视发射台附属设施建设尾款，支付大水河头山发射台发射机尾款，通过购买发射机等备品备件，维修改造附属设施，进一步提升广播电视安全播出保障能力。

十六是2024年中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运行维护经费893300.00元，支出279409.99元，结转次年613890.01元，主要用于支付台站运维电费、维修维护费等，购买高频头、接收机、切换器等备品备件，进一步提升安全播出保障能力，确保转播中央广播电视节目无线发射台站发射设备的安全播出。有效提高中央广播电视节目的覆盖范围和播出质量，保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求；丰富农村群众文化生活，做好对农政策宣传。确保作为党和政府重要宣传阵地和喉舌及宣传窗口，全年365天安全优质的传输至全国及周边国家，实现安全可靠地传输。保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求。

十七是2024年广播电视事业发展专项资金103900.00元，支出50000.00元，结转次年53900.00元，主要用于加强广播电视干部队伍专业技术能力提升，委托国家广播电视总局281台对全市广播电视专业技术人员进行技术培训。有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用区域内广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导标准。省级广播节目发射机运行维护数量（部）1部；群众免费收听省级广播无线覆盖节目套数1套。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市广播电视局2024年度一般公共预算财政拨款支出6615256.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少453674.46元，下降6.42%，完成年初预算的164.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5955131.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.02%，完成年初预算的174.73%。主要用于广播电视支出3505563.64元，其中：行政运行1732324.74元、传输发射1049131.37元、广播电视事务22711.76元、其他广播电视支出701395.77元；用于其他文化旅游体育与传媒支出2449567.42元，其中：其他文化旅游体育与传媒支出2449567.42元。造成预决算差异的主要原因是中央、省级资金支出未纳入年初预算，故导致预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出415528.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，完成年初预算的114.91%。主要用于行政事业单位养老支出415528.10元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出340564.00元、机关事业单位职业年金缴费支出74964.10元。造成预决算差异的主要原因是保山市广播电视安全播出中心人员调出，涉及职业年金做实单位部分资金，该资金未纳入年初预算，导致养老保险单位部分支出超过预算金额。

9.卫生健康（类）支出235568.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%，完成年初预算的97.34%。主要用于行政事业单位医疗235568.21元，其中：行政单位医疗84685.88元、事业单位医疗63614.56元、公务员医疗补助77038.80元和其他行政事业单位医疗支出10228.97元。造成预决算差异的主要原因是保山市广播电视局和保山市广播电视安全播出中心医疗保险、公务员医疗补助和生育保险等年初预算金额存在误差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9029.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出9029.40元，其中：购房补贴9029.40元。造成预决算差异的主要原因是该资金由业务科室预留，未纳入部门年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73000.00元，决算为50057.28元，完成年初预算的68.57%；支出决算较上年减少12191.85元，下降19.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为45546.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.99%，完成年初预算的75.91%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为4511.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.01%，完成年初预算的34.70%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12938.25元，下降22.12%；公务接待费支出决算较上年增加746.40元，增长19.83%；具体是国内接待费支出决算4511.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加746.40元，增长19.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73000.00元，支出决算为50057.28元，完成年初预算的68.57%，支出决算较上年减少12191.85元，下降19.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为45546.28元，完成年初预算的75.91%；公务接待费支出年初预算为13000.00元，决算为4511.00元，完成年初预算的34.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子思想”，厉行节约，控制公务用车油费和过路费充值。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少12938.25元，下降22.12%；公务接待费支出决算增加746.40元，增长19.83%，具体是国内接待费支出决算4511.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加746.40元，增长19.83；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是牢固树立“过紧日子思想”，厉行节约，控制公务用车油费和过路费充值。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展应急广播体系建管、广播电视公共服务标准化建设、黑广播治理和安全播出大检查等公务活动时所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省广电局莅保调研、广电行业交流和下级部门汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市广播电视局2024年机关运行经费支出216813.78元，比上年减少24606.44元，下降10.19%，主要原因是办公费增加18200.00元，差旅费减少18000.00元，公务接待费增加24.40元，工会经费减少7560.36元，公务用车运行维护费减少12165.48元，其他交通费用减少5105.00元。单位机关运行经费主要用于办公费33200.00元，公务接待费3789.00元，工会经费32916.26元，公务用车运行维护费22834.52元，其他交通费用124074.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市广播电视局资产总额8496534.23元，其中，流动资产3156881.01元，固定资产5339653.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加641676.87元，其中固定资产减少355640.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额343933.29元，其中：政府采购货物支出299270.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出44663.29元。授予中小企业合同金额40856.52元，其中：授予小微企业合同金额40856.52元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373601111