监督索引号53050000165200201000

保山市药品评价中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市药品评价中心承担全市药品、化妆品、医疗器械安全性再评价，药品、化妆品、医疗器械安全性监测及药物滥用监测等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合科、业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市市场监督管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.药品不良反应监测

截至2024年12月31日，收到5县（市、区）ADR报告3037份，百万人口报告数为1249份，其中新的和严重的1092份，占报告总数的35.96%，严重的报告数为435份，占报告总数的14.32%。

2.医疗器械不良事件监测

截至2024年12月31日，收到5县（市、区）MDR报告1181份，百万人口报告数为489份，其中后果为严重的报告83份,占报告总数的7.03%。

3.药物滥用监测

截至2024年12月31日，收到药物滥用报告179份。

4.化妆品不良反应监测

截至2024年12月31日，共收到5县（市、区）ACR报告347份,百万人口报告数为143份。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市药品评价中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；保山市药品评价中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市药品评价中心2024年度收入合计821397.43元。其中：财政拨款收入821397.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加73711.76元，增长9.86%。其中：财政拨款收入增加73711.76元，增长9.86%。上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出（2023年退休人员职业年金纪实）增加57781.77元，其他市场监督管理事务增加49158.50元，药品事务减少37341.36元。

二、支出决算情况说明

保山市药品评价中心2024年度支出合计821397.43元。其中：基本支出703379.42元，占总支出的85.63％；项目支出118018.01元，占总支出的14.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加73711.76元，增长9.86%。其中：基本支出增加38044.62元，增长5.72%；项目支出增加35667.14元，增长43.31%。上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出（2023年退休人员职业年金纪实）增加57781.77元，事业运行减少19540.39元，其中：人员经费减少18082.86元，公用经费减少1457.53元；其他市场监督管理事务增加49158.50元，事业运行（信创资产项目）增加23850.00元，药品事务减少37341.36元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市药品评价中心机构正常运转的日常支出703379.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出678535.44元，占基本支出的96.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24843.98元，占基本支出的3.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市药品评价中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118018.01元。其中：基本建设类项目支出0元。

药械安全性监测、药物滥用监测和化妆品不良反应监测经费42431.51元，主要用于到各县（市、区）开展药械化安全性监测培训和开展药品、化妆品、医疗器械不良反应（事件）核查等工作。

2023年中央食品药品监管补助资金经费51736.5元，主要用于到各县、市（区）开展药械化安全性监测培训和开展药品、化妆品、医疗器械不良反应（事件）核查等工作。

信创资产经费23850.00元，主要用于购置台式计算机3台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市药品评价中心2024年度一般公共预算财政拨款支出821397.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加73711.76元，增长9.86%,完成年初预算的123.15%。主要原因是后期因工作需要追加其他市场监督管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出637902.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%,完成年初预算的114.36%。主要用于市场监督管理事务637902.22元，其中：药品事务支出42431.51元、事业运行支出543734.21元、其他市场监督管理事务支出51736.50元；造成预决算差异的主要原因是增加其他市场监督管理事务项目51736.50元和信创资产项目23850.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.社会和保障就业（类）支出130671.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%，完成年初预算的203.86%。主要用于行政事业单位养老支出130671.69元，其中：事业单位离退休400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出72489.92元、机关事业单位职业年金缴费支出57781.77元；造成预决算差异的主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出（退休人员职业年金纪实）57781.77元。

6.卫生健康（类）支出52823.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%，完成年初预算的117.13%。主要用于行政事业单位医疗52823.52元，其中：事业单位医疗31873.89元、公务员医疗补助18485.84元、其他行政事业单位医疗支出2463.79元；造成预决算差异的主要原因是年初预算以当年10月工资为基数测算，后来缴费基数增加，导致支出增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29200.00元，决算为6195.00元，完成年初预算的21.22%；支出决算较上年增加1206.86元，增长24.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为6195.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.78%；公务接待费支出年初预算为4200.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1206.86元，增长24.19%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29200.00元，支出决算为6195.00元，完成年初预算的21.22%，支出决算较上年增加1206.86元，增长24.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为6195.00元，完成年初预算的21.22%；公务接待费支出年初预算为4200.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我中心严格落实过紧日子有关要求，严格控制公务用车及公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1206.86元，增长24.19%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是车辆购置时间长，多次维修。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各县（市、区）开展药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件核查及开展“药械化”安全性监测培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市药品评价中心2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市药品评价中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市药品评价中心资产总额73778.24元，其中，流动资产173.52元，固定资产73604.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7006.85元，其中固定资产减少6991.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额39929.00元，其中：政府采购货物支出23850.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16079.00元。授予中小企业合同金额13079.00元，其中：授予小微企业合同金额13079.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000165200201111