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保山市档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责接收、征集、整理、保管市级党政机关、人民团体、企事业单位或其他组织的重要档案、资料。承担档案资料的编辑研究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。负责开发利用档案信息资源，对社会各界提供利用档案、资料的查、借、阅服务。负责统一管理市级党政机关、人民团体、企事业单位进馆重要档案资料。组织全市档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、电子档案科、管理利用科、征集编研科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为中国共产党保山市委员会办公室的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，保山市市档案馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，积极融入和服务“3815”战略发展目标，全面加强党的建设，不断推进档案事业“四个体系”建设，推动档案工作转型升级，扎实有效开展各项工作：一是以政治建设为统领，把牢档案工作政治方向，加强政治机关建设。落实党风廉政建设责任。二是聚焦基础内业，推动档案资源增量提质，有序推进到期档案移交进馆。严格执行进馆标准，提前做好档案收集整理指导，坚持“合格一家，接收一家”的原则，确保进馆档案质量符合标准要求。根据年初制定的《保山市档案馆2024年档案接收工作方案》，全力推进、集中攻坚、应收尽收。起草规范性文件《保山市档案馆收集档案范围细则》，经过专家论证、合法性审查、层层报批审核，并有效实施，有效的推动档案工作制度化规范化，有利于档案资源建设和依法开展档案收集工作。加强档案收集征集力度，联合保山日报、保山新闻网站发布征集公告，大力开展红色档案、地区重大事件、地方特色档案征集。按期完成2024年档案统计年报和国有资源档案普查工作，为科学规范开展档案保管保护和开发利用工作提供支撑。三是提升档案利用质效，助力全市中心工作，积极融入和服务中心工作，发挥档案工作服务经济社会作用。多措并举提升档案服务利用水平。更科学、系统、合理地保管和便捷、高效地利用馆藏档案，面向全市立档单位进行全宗卷整理指导培训。四是抓牢安全建设，确保档案实体和信息安全，制度保障，严格执行，加固硬件设施。增强消防安全意识。定期排查更换老旧、失效的消防设备。四是坚持创新发展，推动档案工作转型升级，持续推进“存量数字化、增量电子化”。坚持纸质档案和电子档案同步接收，积极推进电子公文在线归档接收试点工作，强化与数据部门联动，积极对接云服务供应商，妥善完成云平台业务迁移工作；按照试点工作计划，稳妥完成接收系统与协同办公系统接口对接、国密适配改造、等级保护测评及商用密码安全性评估等项目采购工作，目前各项工作正稳步推进，积极参与2024年省档案局科技项目立项申报，《基层州市档案数字化安全体系建设路径探索》《重大活动重大工程和突发时间档案管理模式——以保山市档案馆为例》两个课题立项成功；以《<抗日战争档案汇编>之腾冲伤亡情况》为专题，申报《2025年国家重点档案基础体系建设任务》。多形式开展档案宣传。在“6.9”国际档案日、国家安全教育日等重要时间节点开展档案法律法规和知识宣传。

第二部分  2024年度部门决算表

保山市档案馆2024年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市档案馆2024年度收入合计2570897.48元。其中：财政拨款收入2570897.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加138301.99元，增长5.69%。其中：财政拨款收入增加138301.99元，增长5.69%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因：一是2023年我单位一人退休人员死亡产生死亡抚恤金，2024年无此项收入，基本收入减少129591.28元；二是2024年保山市电子公文在线平台建设项目资金增加267893.27元。

二、支出决算情况说明

保山市档案馆2024年度支出合计2570897.48元。其中：基本支出2083004.21元，占总支出的81.02％；项目支出487893.27元，占总支出的18.98％；无上级补助支出；无事业支出；无经营支出；无附属单位上缴支出。

与上年相比，支出合计增加138301.99元，增长5.69%。其中：基本支出减少129591.28元，下降5.86%；项目支出增加267893.27元，增长121.77%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：一是2023年我单位一人退休人员死亡支出死亡抚恤金，2024年无此项支出，基本支出减少；二是2024年保山市电子公文在线平台建设项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市档案馆机构正常运转的日常支出2083004.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1975566.96元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107437.25元，占基本支出的5.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出487893.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

馆藏档案安全保护项目经费149665.27元，主要用于支付库房安全管理所需库房档案数字化副本存储设备、档案开放利用及查借阅耗材等日常必需开销；购置消防安全设施、老鼠药、杀虫剂、应急出口灯、档案装具、档案杀虫杀菌设备等费用；

2023年保山市电子公文在线归档接收系统建设项目经费286600.00元，主要用于2023实施年保山市电子公文在线归档接收系统建设项目经费支出。

保山市电子公文在线归档接收系统建设项目经费40000.00元，主要用于自动化办公系统与在线接收归档系统的集成适配改造，系统建设、软件安装部署及同步运维费用支出。

退休干部遗属补助经费11628.00元，主要用于支付退休干部遗属补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2570897.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加138301.99元，增长5.69%,完成年初预算的112.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出2077589.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%,完成年初预算的107.23%。主要用于档案事务2077589.21元，其中：行政运行1556823.94元、档案馆520765.27元；造成预决算差异的主要原因是我单位增加职工1人，工资等人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出287419.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%,完成年初预算的142.57%。主要用于行政事业单位养老支出275791.24元，其中：行政单位离退休4004.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出216608.64元、机关事业单位职业年金缴费支出55178.6；抚恤11628.00元，其中死亡抚恤11628.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位增加职工1人，养老保险缴费支出增加，职工调出市本级1人，单位职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出190677.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%,完成年初预算的132.78%。主要用于行政事业单位医疗190677.03元，其中：行政单位医疗1600.00元、事业单位医疗103781.38元、公务员医疗补助77215.52元、其他行政事业单位医疗支出8280.13元；造成预决算差异的主要原因是我单位增加职工1人，各类医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出15212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出15212.00元，其中：购房补贴15212.00元；造成预决算差异的主要原因是住房补贴资金为年中追加资金指标，未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1200.00元，决算为490.00元，完成年初预算的40.83%；支出决算较上年减少530.00元，下降-51.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为490.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.83%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少530.00元，下降51.96%；具体是国内接待费支出决算490.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少530.00元，下降51.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1200.00元，支出决算为490.00元，完成年初预算的40.83%，支出决算较上年减少530.00元，下降51.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为490.00元，完成年初预算的40.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少530.00元，下降51.96%；具体是国内接待费支出决算490.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少530.00元，下降51.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了公务接待相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因为我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市档案馆资产总额834947.98元，其中，流动资产9400.72元，固定资产806460.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19087.15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36962.53元，其中固定资产减少35907.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值190075.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额36865.00元，其中：政府采购货物支出36865.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额36865.00元，其中：授予小微企业合同金额34980.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000165400101111