监督索引号53050000531600401000

保山市人事考试中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担我市公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；负责各类专业技术资格、执业（职业）资格、机关事业单位人员招聘等有关考试的组织实施和考务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务部、考务部、信息部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持不懈建体系，在压实责任上下足实功。年初，研究制定《保山市人事考试中心工作要点》，科学谋划2024年各项工作任务，明确单位主要负责人为第一责任人，分管领导为直接责任人，使中心各项工作更加具体、责任更加明确、推进更加有力。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作列入单位重要议事日程，纳入领导班子目标管理，列入年度工作要点，与中心工作、党建工作同部署、同检查、同考核。截至目前，召开意识形态专题会议2次研究部署意识形态工作，逐级签订意识形态工作责任书6份，定期开展人事考试意识形态领域分析研判，注重对各类人事考试考前、考中、考后的考试舆情监测，全年未出现人事考试负面舆情。

（二）坚持不懈抓学习，在凝心铸魂上下足真功。常态化抓好“第一议题”学习、“三会一课”、集中学习、专题研讨等，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固拓展党史学习教育和主题教育成果，引导党员干部读原著、学原文、悟原理，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上求突破、见实效。截至目前，集中学习30余次、开展党的二十届三中全会学习研讨2次、讲授党课4次、开展主题党日活动14次。

（三）坚持不懈强基础，在强基固本上下足硬功。一是夯实考务培训强素质。2024年以来，持续采取“理论培训+扫码测验+模拟演练”的方式开展考务培训11场次，重点讲授人事考试政策法规、考务流程、保密知识、考务常见问题处理，着力提升考务干部综合素质和应急处置能力。二是抓实项目建设强保障。年初，督促保山技师学院完成100个标准化考场示范建设，建设资金70万元；完成市人事考试保密室全省联网建设，建设资金8万元；两个项目已于2024年3月建成投入使用。目前保山技师学院有标准化考场260个左右，为全市组织各项人事考试提供了坚强保障。同时，保密室联网建设，实现与省级监督指挥平台联网，进一步提升了试卷保密安全标准化、规范化管理水平。随着考试基础设施建设更加规范，考务组织能力更加提升，助力保山人事考试工作在全省争先进位。三是细化考务流程保安全。坚持问题导向，每场次考试统一制发考务指南，着重对考前、考中、考后三个阶段各项流程进行全流程梳理，突出抓好“考生、考场、考卷、考务”四个重点，所有考场均实现高清视频监控和信号屏蔽“全覆盖”，构建起全天候、全方位、立体式的考试组织管理模式和“制防+人防+物防+技防”的考试作弊防范体系，全力保障各项考试安全。四是做优考生服务扬优势。每场次考试考前3天，通过保山人社公众号发布考试温馨提示，及时将考试规定、注意事项等信息进行广泛宣传告知。截至目前，发布考试温馨提示15条，点击量6万余次。考试期间为考生提供考场引导、准考证打印、诚信考试宣传等考试服务，让广大考生在严肃的考试氛围中感受到考试的温情温度。同时配备医疗、无线电监测、电力、警力等，全程为考生提供保障，确保考试公平公正、安全有序进行。2024年累计完成15类37场次人事考试工作任务，累计服务考生60770人次。实现“零差错、零失误、零事故、零雷同”目标。

（四）坚持不懈净生态，在正风肃纪上下足狠功。一是压实责任。严格落实全面从严治党主体责任，把中央八项规定及其实施细则精神作为硬杠杠，持续纠治“四风”问题，常态化开展人事考试领域廉政风险排查和廉政教育，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。2024年开展政治生态研判1次，召开专题会议2次研究部署党风廉政建设工作，逐级签订责任书6份，制定任务分解方案，形成了有计划、有措施、有落实、有监督的党风廉政建设工作格局。二是扎实开展党纪学习教育。采取集中学习、专题党课、专题研讨、警示教育等多种形式组织党员干部学习党章党规党纪，重点学习新修订《中国共产党纪律处分条例》，教育引导党员干部自觉把遵规守纪内化为思想自觉、行动自觉。截至目前，开展党纪学习研讨2次，学习《中国共产党章程》3次，学习《条例》6次，传达学习各级纪委关于违纪违法典型案例通报10余次，组织观看警示教育片3场24人次。三是强化日常监督管理。强化党员干部“三个八小时外”监管，着力解决党员干部身上苗头性、倾向性问题。2024年，审核干部职工“八小时外”情况10份，累计开展廉政提醒谈话26人次，签订公职人员不违规饮酒承诺书10份，引导党员干部管好圈子、净化社交，争做清廉、务实、担当的表率。四是严格管理资金支出。认真贯彻落实中央和省、市财经工作纪律，科学预算管理单位经费、考试经费、三公经费等，严格按照单位财务管理制度列支经费。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人事考试中心2024年度收入合计4851985.03元。其中：财政拨款收入4272804.98元，占总收入的88.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入579180.05元，占总收入的11.94%。

与上年相比，收入合计增加780601.15元，增长19.17%。其中：财政拨款收入增加342500.98元，增长8.71%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入增加438100.17元，增长310.53%。主要原因：一是新增“保山市2024年市级机关统一公开遴选公务员工作经费”和“保密室联网建设经费”项目经费，导致财政拨款收入增加；二是收到云南人才市场划拨2023年社区基层专干笔试、2024年社区基层专干笔试、2024年三支一扶笔试、2025年军队文职考试等上级补助考试保障经费，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市人事考试中心2024年度支出合计4419774.98元。其中：基本支出1269227.98元，占总支出的28.72％；项目支出3150547.00元，占总支出的71.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加455822.98元，增长11.50%。其中：基本支出减少33884.62元，下降2.60%；项目支出增加489707.60元，增长18.40%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因：一是2024年11月有1名干部职工退休，工资福利支出、各项社会保险减少，导致基本支出减少；二是新增“保山市2024年市级机关统一公开遴选公务员工作经费”和“保密室联网建设经费”项目经费，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市人事考试中心机构正常运转的日常支出1269227.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1220377.68元，占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48850.30元，占基本支出的3.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市人事考试中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3150547.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

非税收入安排的人事考试笔试经费（保财社〔2024〕9号）项目经费1934667.5元，主要用于2024年云南省考试录用公务员笔试、上半年事业单位公开招聘笔试、社会工作者职业水平考试、执业药师职业资格考试、一级建造师资格考试、2025年中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试等各项考试经费支出。

人事考试补助经费（保财社〔2024〕9号）项目经费921740.5元，主要用于组织2024年公务员面试、事业单位公开招聘面试、市市级事业单位公开遴选、云南省高校毕业生“三支一扶”计划招募考试、保山市事业单位单位定向招聘驻保部队随军家属笔试等各项考试经费支出。

保山市2024年市级机关统一公开遴选公务员工作经费（保财社〔2024〕268号）项目经费67169.00元，主要用于2024年市级机关统一公开遴选公务员考试经费支出。

保密室联网建设经费（保财社〔2024〕49号）项目经费80000.00元，主要用于全省保密室联网建设经费支出。

人事考试保障（专户）经费（保财社〔2024〕9号）项目支出146,970.00元，主要用于组织2024年“三支一扶”笔试、云南省2024年社区（村）基层治理专干招聘笔试经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人事考试中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4272804.98元,占本年支出合计的96.67%。与上年相比增加342500.98元，增长8.71%,完成年初预算的104.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4162317.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.41%,完成年初预算的103.64%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出4017078.04元，其中：综合业务管理2923577.00元、就业管理事1013501.04元、其他人力资源和社会保障管理事务支出80,000.00元；用于行政事业单位养老支出145239.60元，其中：事业单位离退休1150.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出144089.60元；造成预决算差异的主要原因是新增“保山市2024年市级机关统一公开遴选公务员工作经费”和“保密室联网建设经费”项目经费，导致项目支出增加。

9.卫生健康（类）支出104202.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的114.26%。主要用于行政事业单位医疗支出104202.34元，其中：事业单位医疗60760.14元、公务员医疗补助38145.28元、其他行政事业单位医疗支出5,296.92元；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出6285.00元，其中：购房补贴6285.00元；造成预决算差异的主要原因是：此项支出每年都有市级财政预留资金，本单位年初无预算，每年按照财政通知要求进行核算申报。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，决算为8052.00元，完成年初预算的35.01%；支出决算较上年增加6312.00元，增长362.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为8052.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.01%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加6312.00元，增长362.76%；具体是国内接待费支出决算8052.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6312.00元，增长362.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，支出决算为8052.00元，完成年初预算的35.01%，支出决算较上年增加6312.00元，增长362.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为8052.00元，完成年初预算的35.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加6312.00元，增长362.76%，具体是国内接待费支出决算8052.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6312.00元，增长362.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年较上年无增减变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年开展公务员面试工作，接待各县区抽调面试考官，导致公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年公务员面试工作，接待各县区抽调面试考官，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人事考试中心2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。保山市人事考试中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市人事考试中心资产总额854179.21元，其中，流动资产574493.49元，固定资产279685.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加466029.99元，其中固定资产增加33873.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额49852.00元，其中：政府采购货物支出25800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24052.00元。授予中小企业合同金额46552.00元，其中：授予小微企业合同金额46552.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000531600401111