监督索引号53050000531600301000

保山市人力资源市场2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办各类招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息；负责求职登记、职业指导、职业介绍服务，开展人力资源市场供求分析等工作；办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息库；负责按规定承办由市人力资源和社会保障局管理的市级事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务；组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作；负责推动众创孵化机构发展，统筹协调众创空间、孵化器、加速器等各类众创孵化机构建设；负责云南省133职业技能鉴定所鉴定工作，用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会；负责各劳务工作站建设、运行、管理等相关工作，收集剩余劳动力自愿、务工人员求职信息等工作，收集开发省内外就业岗位信息，开展劳务合作交流，为省内外保山籍务工人员提供跟踪维权服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务部、市场部、职业技能鉴定部、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）落实就业优先政策，服务民生有温度。一是全面落实就业优先政策。多渠道收集岗位信息、多形式组织劳务对接、多层次开展就业政策宣传，为求职者提供就业服务。积极开展“五进”活动，深入走访企业251家，了解招用工需求现状和招聘需求，着力解决企业在招用工、劳动关系等方面的问题和困难。深入开展人社政策进校园活动，进行高校毕业生就业创业政策宣传及就业岗位推送。二是创新开展各类招聘活动。探索“互联网+就业”服务新模式，努力搭建线上、线下求职招聘对接平台，扎实开展“春风行动”“职引未来—大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动”“百日千万”和“金秋招聘月”等活动，保障用人单位稳定用工和求职者应聘需求。截止2024年，全市组织线上线下招聘活动243场次，收集并发布就业岗位71.56万个，其中：组织现场招聘会88场次，组织网络招聘53场次，组织直播带岗102场次。三是努力搭建“校企合作”桥梁。积极开展校园专场活动，为学校、企业之间搭起合作桥梁，实现学校和企业的优势互补、资源共享。通过开展毕业生专场招聘会，助力我市高校毕业生更快更好就业。截止2024年，全市共举办校园专场招聘会5场，提供就业岗位10789个。

（二）规范档案管理，人才服务有深度。一是做好市直事业单位人事档案管理。现存市级事业单位人事档案涉及105个单位，4904卷，2024年共转入207卷、转出30卷、查阅1685卷，归档2.5万余卷。二是加强流动人员人事档案信息化建设。依托云南省政务服务系统办理档案转递、查（借）阅手续，提升政务服务平台质量。截止2024年，保山市符合入库到人社部平台的库存档案总量108586份。其中已按照规范完成的有97848份，完成率90.1%，已经达到人社部规定的要求。三是完成高校毕业生档案管理工作。结合工作需要，持续通过政府网站、微信公众号发布2024年高校毕业生档案邮寄指南和档案转接公告16条。2024年，保山市共接收高校毕业生档案15554份，因就业、升学、入伍转出档案2517份。连续三年来实现高校毕业生档案转接、录入工作“零差错”“零投诉”目标。

（三）用好零工市场，灵活就业有力度。积极推进零工市场建设，依托保山市“互联网+沪滇人力资源服务”系统，搭建“保山市零工市场”平台，开创求职、招工智慧就业新载体，为求职者和企业提供方便、快捷、简单的就业服务。通过办理招聘登记、走访调研企业、对接劳务中介等方式，广泛收集非全日制用工、临时性和阶段性用工等零工需求信息，充分利用线上线下等平台，多渠道、多形式发布零工求职招聘信息。线上、线下齐发力，让零工市场成为企业灵活用工和百姓灵活就业的对接桥梁。截止2024年，“零工市场”共服务企业422家、求职者39719人，提供5071个招聘岗位，达成意向3182次。

（四）规范财务管理，资金支出有准度。加强预算实施管理，确保预算执行进度。根据单位的发展实际，总结分析上年度预算执行情况，客观分析本年度增支等因素影响，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。做好财务规划和日常财务核算。及时和财政对接拨付单位公用经费、养老保险、职工工资福利，做好节支增收工作，保证单位工作有效运行。

（五）深化沪滇协作，云企入沪有广度。保山市双创孵化中心上海分中心在市政府驻上海联络处的统筹协调下，全方位开展保山企业到上海服务工作。组织比顿咖啡参加2024年上海咖啡文化节暨第二届西岸国际咖啡生活节，帮助保山13户农特产品企业，先后在闵行区人民政府机关食堂、闵行区职业技术学院、闵行经济技术开发区现场推介和展销保山优质农特产品180多种，新孵化成功3户保山企业到上海开店营业，其中施甸2户（施甸县永艳山珍农业开发有限公司、云南思亦农业开发有限公司）、昌宁1户（上海申云康有机农产品有限公司）。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市人力资源市场2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人力资源市场2024年度收入合计3271351.05元。其中：财政拨款收入3271351.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少43882.35元，下降1.32%。其中：财政拨款收入减少43882.35元，下降1.32%。上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。主要原因：一是人员工资调整，致基本支出增加16533.18元；二是职业能力技能资格鉴定（非税项目）经费因政策原因，工作量减少，收入减少，导致项目支出减少60415.53元。

二、支出决算情况说明

保山市人力资源市场2024年度支出合计3271351.05元。其中：基本支出3010836.05元，占总支出的92.04％；项目支出260515.00元，占总支出的7.96％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少43882.35元，下降1.32%。其中：基本支出增加16533.18元，增长0.55%；项目支出减少60415.53元，下降18.83%。上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因：一是人员工资调整，致基本支出增加16533.18元；二是职业能力技能资格鉴定（非税项目）经费因政策原因，工作量减少，收入减少，导致项目支出减少60415.53元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市人力资源市场机构正常运转的日常支出3010836.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2887927.39元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122908.66元，占基本支出的4.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市人力资源市场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260515.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.档案管理及组织招用工作经费支出199290.00元，主要用于保管全市大中专毕业生、市直事业人员及市直下岗失业人员的人事档案经费支出；用于组织各类专场招聘会支出。

2.职业能力技能资格鉴定（非税项目）经费支出26798.00元，主要用于保障职业技能资格鉴定工作开展经费支出。

3.公益性岗位补贴经费支出17500.00元，主要用于公益性岗位人员工资及保险费支出。

4.下半年公益性岗位补贴经费支出16927.00元，主要用于公益性岗位人员工资及保险费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人力资源市场2024年度一般公共预算财政拨款支出3271351.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少43882.35元，下降1.32%，完成年初预算的116.34%。主要原因：一是人员工资调整，致基本支出增加16533.18元；二是职业能力技能资格鉴定（非税项目）经费因政策原因，工作量减少，收入减少，导致项目支出减少60415.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3020109.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.32%，完成年初预算的115.77%。主要用于人力资源和社会保障管理事务2634947.39元，其中：综合业务管理199290.00元、就业管理事务2408859.39元、其他人力资源和社会保障管理事务支出26798.00元；行政事业单位养老支出350735.44元，其中：事业单位离退休3000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出330378.24元、机关事业单位职业年金缴费支出17357.20元；就业补助34427.00元，其中：其他就业补助支出34427.00元。造成预决算差异的主要原因是：今年单位新调入一人，致工资和福利支出增加，保险增加。

9.卫生健康（类）支出235421.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，完成年初预算的115.86%。主要用于行政事业单位医疗235421.22元，其中：事业单位医疗139513.45元、公务员医疗补助83922.40元、其他行政事业单位医疗支出11985.37元。造成预决算差异的主要原因是：今年单位新调入一人，致工资和福利支出增加，保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出15820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出15820.00元，其中：购房补贴15820.00元。造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，决算为1646.00元，完成年初预算的47.03%；支出决算较上年减少23.00元，下降1.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为1646.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.03%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年减少23.00元，下降1.38%；具体是国内接待费支出决算1646.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23.00元，下降1.38%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，支出决算为1646.00元，完成年初预算的47.03%，支出决算较上年减少23.00元，下降1.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为1646.00元，完成年初预算的47.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少23.00元，下降1.38%，具体是国内接待费支出决算1646.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23.00元，下降1.38%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于施甸县人社局前来学习档案管理业务及腾冲市、施甸县、昌宁县等人社局前来转递高校毕业生档案的同志共4批26人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人力资源市场2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，保山市人力资源市场为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市人力资源市场资产总额272845.86元，其中，流动资产525.03元，固定资产206190.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产66130.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47589.07元，其中固定资产减少16214.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4950.00元，其中：政府采购货物支出4950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4950.00元，其中：授予小微企业合同金额4950.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000531600301111