监督索引号53050000536100301000

保山市中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市中医医院于1981年2月21日成立，2018年6月被评为三级甲等中医医院。医院的主要职责如下:

（一）负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。

（三）集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。

（四）参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置54个内设机构，包括：临床科室22个分别为妇科、急诊科、门诊部、眼耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、肛肠科、治未病科、骨伤科（一病区、二病区）、儿科、外科、康复科、针灸科、推拿科、脑病科、脾胃病科、肺病科、风湿病科、肾病科、心血管病科、内分泌病科、城北门诊部等临床服务类科室；医疗技术类科室9个分别为麻醉手术科、检验科、病理科、放射科、超声科、内镜中心、药房、心电图室、碎石中心等医疗技术科室；医疗辅助类科室10个分别为消毒供应室、120车队、水电维修中心、药品卫生材料库、行政库房、门诊收费室、住院收费室、中心供氧室、食堂、煨药室等医疗辅助类科室；行政后勤类科室13个分别为党办、院办、医务科、护理部、财务科、国有资产管理科、保卫科、人事科、感染管理科、科教科、信息科、纪检监察室、审计科等行政后勤类科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市中医医院作为二级预算单位纳入保山市卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员235人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员235人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员313人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员313人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）基础指标稳中有进，发展态势持续向好

2024年，全院共诊疗205760人次，其中门诊191359人次（门急诊184570人次，健康体检6789人次），收治入院病人14445人次，出院病人14401人次，手术2824台次，功能检查219180人次，病床使用率70.51%，病床周转次数25.49次，治愈率30.57%，好转率67.86%，未愈率1.47%，危重病人1036人次，抢救成功506次，成功率96.75%，死亡率0.1%。

（二）党的建设全面引领，发展根基稳固筑牢

聚焦“基层党建发力突破年”主题，以“五个引领”为灯塔指引方向，以“五项行动”为强劲引擎驱动前行，全力雕琢“五心品牌”，推动“五心杏林”党建与业务契合更深、结合更紧、融合更实。

（三）乡村振兴有序落实，帮扶作用持续发挥

按照定点帮扶工作要求，医院进一步压实定点帮扶责任，充分发挥好定点帮扶单位作用，选派3名人员到瓦房乡瓦河村开展驻村工作，通过与第三方合作采购农特产品，为瓦河村筹集集体经济2.8万元，拨付瓦河村道路修缮资金3万元，组织各科室专家开展义诊活动1次，选派15名医务人员分别到沧源县中医佤医医院等五家贫困县中医医院开展对口帮扶工作，组织专家团队到对口帮扶医院开展调研、教学查房、专题讲座等活动，帮助医院开展新技术15项。

（四）绩效考核初见成效，管理效能稳步提升

按照国务院《关于加强三级公立医院绩效考核的意见》相关要求，将绩效考核工作作为医院加强管理的总抓手，切实增强紧迫感、责任感，通过绩效考核，进一步提高医疗服务质量，改善医疗服务效果，提高运营效率，提高精细化管理水平，增强可持续发展的能力，提升患者满意度和医务人员满意度，通过努力，年度内通报的2022年考核结果为B+级，国家监测指标得分为695.59分，较上年上升了61.22分；排名为262名，较上年前进了92名。

（五）人才培养成效明显，队伍建设彰显活力

一是加大人才外引内培力度，高层次人才数量不断增加。二是积极开展各类人才项目申报，人才培养取得新突破。三是认真落实人才待遇政策，进一步提升引才留才力度。四是加强干部队伍建设，选优配强医院中层干部，2024年选拔任用15名三级科室领导干部，其中科室主任4名、副主任5名、护士长5名、副护士长1名。

（六）科研教学齐头并进，创新活力持续彰显

一是积极组织科研申报。二是扎实开展教学工作。率先启用电子教务管理系统，实行了无纸化教学管理，提高了管理效率。

（七）专科建设扎实推进，综合实力持续增强

持续推进皮肤科、肺病科、风湿病科、心血管病科4个省级中医特色专科及针灸科、推拿科2个省级临床医学中心分中心建设。

（八）门诊服务全面升级，患者就医感受良好

一是积极推进门诊部的升级改造，一号楼三楼针灸推拿康复中心、皮肤科门诊改造完成投入使用，新增妇科、肺病科、心血管病科、风湿病科门诊治疗室，睡眠门诊加快形成，门诊布局优化，就医环境改善，门诊功能逐步完善。二是城北门诊部建设完成并投入使用，占地面积约293.51平方米，具备开展中医内科、外（骨）科、肛肠科、妇科、儿科、皮肤科及口腔科等常见病、多发病的中西医诊疗能力，开展针灸、推拿、拔罐、刮痧等传统中医特色疗法和中医体质辨识、健康咨询、食疗建议、功法指导及慢性病管理等健康管理服务。

（九）硬件设施不断加强，健康守护更有保障

一是实施了血透中心建设项目，现已全部竣工并完成验收，2025年1月将开始投入使用，满足更多需透析患者的治疗需求；实施了北门出入口建设项目，优化医院进、出口设置，方便从不同方向前来就诊的患者，不断提升患者就医体验。二是购买了全自动微生物质谱检测系统、儿童遥测心电监护系统以及电子消化道内窥镜等价值600余万元的医疗设备，开展了新技术新项目40余项，提升了诊疗服务能力，为患者提供了更多的治疗方案。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市中医医院2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市中医医院2024年度无国有资产预算财政拨款收入，也没有国有资产预算财政拨款支出，故《国有资产预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市中医医院2024年度无财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市中医医院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市中医医院2024年度收入合计183256484.12元。其中：财政拨款收入27609633.90元，占总收入的15.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入155646850.22元（含教育收费0.00元），占总收入的84.93%；无经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加20361450.26元，增长12.50%。其中：财政拨款收入增加1269460.61元，增长4.82%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加19091989.65元，增长13.98%。主要因为一是财政基本补助死亡抚恤金减少476365.60元；二是省级特色专科建设项目减少1840000.00元；三是艾滋病防治专项资金减少1058455.76元；四是应急和救治能力建设及重点学科建设项目增加5291100.00元；五是健康云南考核以奖代补资金增加5000000.00元；六是新冠肺炎期间医务人员临时性工作补助减少1314700.00元；七是为维持医院正常运行借入10000000.00元债务预算收入；八是医院医疗收入增加9861222.69元。

二、支出决算情况说明

保山市中医医院2024年度支出合计176659580.80元。其中：基本支出155843462.13元，占总支出的88.22％；项目支出20816118.67元，占总支出的11.78％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3858485.66元，增长2.23%。其中：基本支出增加19251309.18元，增长14.09%；项目支出减少15392823.52元，下降42.51%。主要因为一是人员增加导致人员经费增加5820000.00元；二是财政贴息项目2023年付购置医疗设备款11558400.00元导致2024年资本性支出减少；三是因为药品卫材支出增加8313632.37元导致专用材料费增加；四是因为归还政府债券本金7000000.00元导致债务还本支出增加；五是因为门急诊房屋改造维修1970000.00元导致维修维护费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市中医医院机构正常运转的日常支出155843462.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出76929918.46元，占基本支出的49.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78913543.67元，占基本支出的50.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20816118.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务项目补助资金24920.00元，主要用于免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等国家基本公共卫生服务项目。

2.城市公立医院综合改革项目补助资金1526641.00元，主要用于购买专用材料，提高医疗服务能力及医疗服务收入。

3.新冠肺炎疫情防控项目补助资金464850.00元，主要用于疫情防控工作医务人员和援沪医疗队临时性工作补助。

4.医疗卫生事业发展三年行动专项资金项目补助资金1176518.59元，主要用于学科带头人及后备人才补助，提升医疗卫生服务能力。

5.中医人才培养项目补助资金542000.00元，主要用于中医临床骨干及中医护理骨干培养。

6.中医药事业传承与发展项目补助资金5291134.32元，主要用于一是进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力。二是持续推进中医药特色人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质。

7.艾滋病防治补助资金项目补助资金616252.57元，主要用于艾滋病治疗及医务人员服药监督费。

8.保山市中医医院医院自有资金购置资本性支出11173802.19元，主要用于房屋建筑物购建、专业设备办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出27609633.9元,占本年支出合计的15.63%。与上年相比增加1269460.61元，增长4.82%,完成年初预算的179.84%，造成预决算差异的主要原因一是增加一般公共预算财政拨款项目支出9642316.48元没有在预算中体现出来；二是年中追加养老保险、医疗保险等支出2623519.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3751200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%，完成年初预算100.04%。主要用于一是行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出3749600.00元；二是退休职工姜玉清护理补助1600.00元。

9.卫生健康（类）支出23858433.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.41%，完成年初预算205.63%。主要用于一是公立医院支出15280102.13元，其中：中医（民族）医院支出13753461.13元、其他公立医院支出1526641.00元；二是公共卫生支出817622.57元，其中：基本公共卫生支出24920.00元、重大公共卫生专项支出616252.57元、突发公共卫生事件应急处置支出176450.00元；三是中医药支出5311131.98元，其中：中医（民族医）药专项支出5291134.32元、其他中医药支出19997.66元；四是行政事业单位医疗支出1108898.22元，其中：事业单位医疗支出819598.22元、公务员医疗补助支出289300.00元；五是其他卫生健康支出的其他卫生健康支出1340679.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初预算3855000.00元,完成年初预算0.00%。造成预决算差异的主要原因是此类款项决算数汇总在卫生健康支出类款项内。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初预算3306400.00元，完成年初预算0%。造成预决算差异的主要原因是此类款项决算数汇总在卫生健康支出类款项内。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，较上年无增减变动。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。保山市中医医院2023年、2024年均无财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动,主要原因是保山市中医医院为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市中医医院资产总额259397520.59元，其中，流动资产36829735.53元，固定资产210711341.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11856443.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加569312.62元，其中固定资产增加527342.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋518.42平方米，账面原值1490892.35元，实现资产使用收入233966.66元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额34909104.24元，其中：政府采购货物支出14322216.5元；政府采购工程支出2381000.00元；政府采购服务支出18205887.74元。授予中小企业合同金额1099090.30元，其中：授予小微企业合同金额191688.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市中医医院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费，故未填报2024年决算报表F03机构运行信息表中“公务用车保有量（辆）”数据信息，2024年保山市中医医院实有车辆4辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000536100301111